| Data |
Número
Credor |
Órgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/09/2026 |
01070096
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 248019, REF. AOS SEVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA-CE.
|
PAGO |
1.308,30 |
|
| 10/09/2026 |
01070096
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 247697, REF. AOS SEVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA-CE.
|
PAGO |
1.308,30 |
|
| 10/09/2026 |
01070095
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 5540, REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA-CE.
|
PAGO |
11.200,00 |
|
| 10/09/2026 |
01070094
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 263, REF. AOS SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO GERENCIAL JUNTO A EXECUÇÃO DOS SISTEMAS (SOFTWARE) DE ALMOXARIFADO, COMBUSTÍVEL E PATRIMÔNIO.
|
PAGO |
1.550,00 |
|
| 10/09/2026 |
01070082
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTOS DO SERVIÇO. PARA ATENDE [...]
|
PAGO |
306,00 |
|
| 10/09/2026 |
01070074
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.308,26 |
|
| 10/09/2026 |
01070074
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
199,12 |
|
| 10/09/2026 |
01070074
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
29,75 |
|
| 10/09/2026 |
01070074
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
63,63 |
|
| 10/09/2026 |
01070071
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
7.994,80 |
|
| 10/09/2026 |
01070045
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTOS DO SERVIÇO. PARA ATE [...]
|
PAGO |
306,00 |
|
| 10/09/2026 |
01070041
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTOS DO SERVIÇO. PARA ATEN [...]
|
PAGO |
1.836,00 |
|
| 10/09/2026 |
01070023
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE. CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
21.647,22 |
|
| 10/09/2026 |
01060191
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO SAMU, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2026, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. COMPLEMENETANDO [...]
|
LIQUIDADO |
148,50 |
|
| 10/09/2026 |
01060179
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 55079, REF. AOS SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO AO PRÓPRIO OU CONTRATADO.
|
PAGO |
19.456,64 |
|
| 10/09/2026 |
01060164
A. C. DE PINHO LTDA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.968,40 |
|
| 10/09/2026 |
01060158
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.055,49 |
|
| 10/09/2026 |
01060157
AP SERVIÇOS, LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 162, REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO: PRATO FEITO, COFFEE BREAK E A LA CARTE, DESTINADAS AOS PROF. DA EDUC. INFANTIL, ASSES. EDUCACIONAIS, DIR. E COORD. [...]
|
PAGO |
8.628,00 |
|
| 10/09/2026 |
01060125
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 3888, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE.
|
PAGO |
19.426,32 |
|
| 10/09/2026 |
01060120
MERITUS CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE. CONFORME TOMADE DE PREÇOS Nº 2022.04.05.0 [...]
|
LIQUIDADO |
41.284,52 |
|
| 10/09/2026 |
01060120
MERITUS CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE. CONFORME TOMADE DE PREÇOS Nº 2022.04.05.0 [...]
|
LIQUIDADO |
39.915,48 |
|
| 10/09/2026 |
01060109
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
529,24 |
|
| 10/09/2026 |
01060025
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
ALOR PAGO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE A ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE(MAC), SOBRE A RESPONSABILIDAD [...]
|
PAGO |
4.118,52 |
|
| 10/09/2026 |
01040153
C M LIMA MOURA VARIEDADES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 3292, REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER PARA USO NAS ESCOLAS PERTENCENTES À REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
|
PAGO |
1.850,00 |
|
| 10/09/2026 |
01040087
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE FATURA, REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
|
PAGO |
6.855,34 |
|
| 10/09/2026 |
01040087
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE FATURA, REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A UNIDADE ESCOLAR JOAQUIM SERAFIM PEREIRA, SÍTIO GROSSOS.
|
PAGO |
200,36 |
|
| 10/09/2026 |
01040087
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE FATURA, REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS UNID. ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ASSOC. COMUNT. SÃO FRANCISCO SITIO MOCÓ [...]
|
PAGO |
34,35 |
|
| 09/09/2026 |
27080008
FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA FILHO
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
SERVIÇOS DE MACENARIA A SEREM PRESTADOS NA REPARAÇÃO DE MÓVEIS DO GABINETE DA VICE PREFEITA, JUNTO AS AÇOES DO GABINETE DO PREFEITO DA CIDADE DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
1.650,00 |
|
| 09/09/2026 |
27080006
D+ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 966, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL (EXPEDIENTE), SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE.
|
PAGO |
3.509,00 |
|
| 09/09/2026 |
24080001
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 27, REF. A AQUISIÇÃO DE CABOS DE REDE E APARELHO SWITCH PARA MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE DE COMPUTADORES.
|
PAGO |
1.278,00 |
|
| 09/09/2026 |
20080006
DIEGO PEREIRA FECHINE-ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 4148, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
53.067,44 |
|
| 09/09/2026 |
20080003
D+ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 964, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL (EXPEDIENTE), SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE.
|
PAGO |
4.350,00 |
|
| 09/09/2026 |
13080010
INSTITUTO DE SAÚDE OCULAR MAURICIO LUCENA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA DE COERENCIA + RETINOGRAFIA COM RED FREE) PARA A PACIENTE M.F.B.A CPF DE N° 399.XXX.083-53, SOBRE A RESPONSABILIDADE D [...]
|
LIQUIDADO |
1.380,00 |
|
| 09/09/2026 |
11080008
DEMONTIER SOUSA FIGUEIREDO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO, PARA A PRAÇA JOSÉ JORGE DE OLIVEIRA, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DA CIDADE DE AURORA [...]
|
LIQUIDADO |
1.350,00 |
|
| 09/09/2026 |
09090001
JUVENAL GUEDES DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA JUVENAL GUEDES DA SILVA,QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2 [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 09/09/2026 |
09090001
JUVENAL GUEDES DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA JUVENAL GUEDES DA SILVA,QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2 [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 09/09/2026 |
07080007
PAULO RONALDO DE OLIVEIRA FURTADO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 4 POSTES DE 6 METROS EM TUBO PATENTE GALVANIZADO COM SUPORTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E G [...]
|
LIQUIDADO |
5.200,00 |
|
| 09/09/2026 |
07080006
CONSTRUTORA MOURA FILHO E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
CONSTRUÇÃO DO MURO DE CONTORNO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DE AURORA/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE N° 10.03.02/2026 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 2026.08.07.01.1, JUNTO [...]
|
LIQUIDADO |
99.284,94 |
|
| 09/09/2026 |
04050123
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCLUINDO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO,DESTINADOS [...]
|
LIQUIDADO |
306,00 |
|
| 09/09/2026 |
03080170
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
16.000,00 |
|
| 09/09/2026 |
03080167
MAC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, PODA DE ARVORES, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E URBANOS DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE. CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
269.956,44 |
|
| 09/09/2026 |
03080162
R. E DE OLIVEIRA BEZERRA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO, NA ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE ROTINAS DE FLUXO, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA [...]
|
LIQUIDADO |
4.300,00 |
|
| 09/09/2026 |
03080075
JOSE EDIVAN DA SILVA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL ( LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, EXPEDIENTE/DIDATICO, COPA E COZINHA), DENTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
|
LIQUIDADO |
6.645,65 |
|
| 09/09/2026 |
03080031
DIEGO PEREIRA FECHINE-ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 4124, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
45.738,00 |
|
| 09/09/2026 |
02090001
INFINITI ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ADESIVAGEM FUMÊ PROFISSIONAL UV EM PORTAS DE VIDRO E ENVELOPAMENTO DE EQUIPAMENTO COM ADESIVO BRANCO BLACKOUT, PARA SUPRIR DEMANDAS DA SECRETARIA MUN [...]
|
LIQUIDADO |
740,00 |
|
| 09/09/2026 |
01090013
LUCENA & MADEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSULTA ESPECIALIZADA(REUMATOLOGISTA), PARA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO E.A.S (CPF.Nº 746.XXX.123-15), SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE.
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 09/09/2026 |
01090012
LUCENA & MADEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSULTA ESPECIALIZADA(REUMATOLOGISTA), PARA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO E.R.F (CPF.Nº 959.XXX.203-20), SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE.
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 09/09/2026 |
01090011
LUCENA & MADEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSULTA ESPECIALIZADA(REUMATOLOGISTA), PARA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO C.L.C (CPF.Nº 050.XXX), SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE.
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 09/09/2026 |
01090010
LUCENA & MADEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSULTA ESPECIALIZADA(REUMATOLOGISTA), PARA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO D.F.S.B (CPF.Nº 060.XXX503-64), SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 09/09/2026 |
01090009
LUCENA & MADEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSULTA ESPECIALIZADA(REUMATOLOGISTA), PARA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO J.V.F.S (CPF.Nº 987.XXX.313-04), SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-C [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 09/09/2026 |
01090008
LUCENA & MADEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSULTA ESPECIALIZADA(REUMATOLOGISTA), PARA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO M.C.L.A (CPF.Nº 116.XXX.143-81), SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-C [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 09/09/2026 |
01090007
LUCENA & MADEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSULTA ESPECIALIZADA(REUMATOLOGISTA), PARA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO C.M.D (CPF.Nº 290.XXX.348-10), SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE.
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 09/09/2026 |
01090004
DIEGO PEREIRA FECHINE-ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE ESTRADOS PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE MERCADORIAS JUNTO AO DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE AURORA-CE.
|
LIQUIDADO |
11.700,00 |
|
| 09/09/2026 |
01090002
FERREIRA E NEVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 19547, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL (LIMPEZA), SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE.
|
PAGO |
16.700,00 |
|
| 09/09/2026 |
01070023
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE. CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
23.700,39 |
|
| 09/09/2026 |
01060158
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENV. ECONOMICO DA CIDADE DE AURORA/CE. COMPLEMENTANDO [...]
|
LIQUIDADO |
2.031,83 |
|
| 09/09/2026 |
01040087
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2026, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE INTERESSE DA SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
200,36 |
|
| 08/09/2026 |
28080018
CLINICA MEDICA AUROCLIN LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSULTA MEDICO (ENDOCLINOLOGIA), PARA A PACIENTE SRª C.V.S.S CPF Nº 100.XXX.633-64, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AUROA-CE.
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 08/09/2026 |
28080017
CLINICA MEDICA AUROCLIN LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSULTA MEDICO (ENDOCLINOLOGIA), PARA A PACIENTE SRª M.F.B.A CPF Nº 399.XXX.083-53, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AUROA-CE.
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 08/09/2026 |
26080005
MILENA PEREIRA.
|
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, PARA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTE DA CIDADE DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
1.490,00 |
|
