| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/09/2025 |
25080015
DAVID FELINTO SAMPAIO
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
EXAME MEDICO (ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MMII), PARA A PACIENTE SRª F.C.S, CPF º 920.XXX.113-00, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNIUCIPAL DE SAÚDE DE AUROA-CE.
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LIQUIDADO |
500,00 |
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| 01/09/2025 |
25080014
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA ( VASCULAR), PARA O PACIENTE J.F.S., (CPF Nº 259.XXX.393-49), SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/CE.
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LIQUIDADO |
200,00 |
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| 01/09/2025 |
25080012
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSULTA COM O MEDICO OBSTETRA PARA A PACIENTE A SRª N.T.L.A., (CPF Nº 068.XXX823-89), SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/CE.
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LIQUIDADO |
180,00 |
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| 01/09/2025 |
25080011
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CIRURGIA DE PARTO CESÁRIO PARA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO A SRª O.F.S. (CPF Nº 100.XXX.293-63), SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
3.300,00 |
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| 01/09/2025 |
12080005
LUCIANA LUCENA CORDEIRO LIMA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 01/09/2025 |
12080005
LUCIANA LUCENA CORDEIRO LIMA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO NA ÁREA URBANA DO MUNICIPIO DE AURORA E (VILA PAULO GONÇALVES E DISTRITO DO TIPI), SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUN [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 01/09/2025 |
02060209
MT PROJETOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
27.969,76 |
|
| 29/08/2025 |
25080010
INSTITUTO ANTONIA ROQUE SANTOS DA SILVA
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12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FILMAGENS DO EVENTO EM ALUSÃO AOS 141 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE. SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPA [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
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| 29/08/2025 |
22080011
RAFAELA RYANNE DUARTE FERREIRA ARAÚJO
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS A SERVIDORA RAFAELA RYANNE DUARTE FERREIRA ARAUJO, OCUPANTE DO CARGO DE FISCAL SANITÁRIO QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO BÁSICO EM VIGILÂNCIA EM SAÚ [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
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| 29/08/2025 |
19060002
R. C. A. ESTRELA LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS E PLANEJAMENTO DE SOLUÇÃO PARA DOTAR APREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DOS R [...]
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LIQUIDADO |
950,00 |
|
| 29/08/2025 |
18080012
HENDDERSON MACEDO TAVARES ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PNEUS DE FABRICAÇÃO NACIONAL, PROTETORES E CÂMARAS DE AR, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 29/08/2025 |
18080012
HENDDERSON MACEDO TAVARES ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PNEUS DE FABRICAÇÃO NACIONAL, PROTETORES E CÂMARAS DE AR, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
6.212,00 |
|
| 29/08/2025 |
12080004
ASSOCIAÇÃO EDUCADORA DO CARIRI
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A 1ª MENSALIDADE DO ACOLHIDO JOSÉ PAULO DE ARAÚJO DE SOUZA, PARA TRATAMENTO EM CENTRO DE REABILITAÇÃO PARA DEPENTEDES QUIMICOS E SEUS TRANSTORNOS, CONFORME SENTE [...]
|
PAGO |
1.870,00 |
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| 29/08/2025 |
03030065
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE AURORA-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2025. SOBRE A ESPONSABI [...]
|
LIQUIDADO |
131,18 |
|
| 29/08/2025 |
03020230
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, LOTADOS NA MANUTENCAO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AUROR [...]
|
PAGO |
18.282,51 |
|
| 29/08/2025 |
02060231
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO - ÔNIBUS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE AURORA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
13.146,27 |
|
| 29/08/2025 |
02060231
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO - ÔNIBUS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE AURORA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
17.344,97 |
|
| 29/08/2025 |
02060185
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
182,26 |
|
| 29/08/2025 |
02060119
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO CACHOEIRA, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURO [...]
|
LIQUIDADO |
42,23 |
|
| 29/08/2025 |
02050267
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMEN [...]
|
PAGO |
13.661,10 |
|
| 29/08/2025 |
02050234
INSS - PARCELAMENTO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
15.749,92 |
|
| 29/08/2025 |
01080088
PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL A SEREM PRESTADOS JUNTO A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE. LICITAÇÃO Nº 002-20 [...]
|
LIQUIDADO |
4.986,51 |
|
| 29/08/2025 |
01080077
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SO [...]
|
PAGO |
11.200,00 |
|
| 29/08/2025 |
01080070
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, LOTADOS NA MANUTENCAO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AUROR [...]
|
PAGO |
6.842,80 |
|
| 29/08/2025 |
01080070
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, LOTADOS NA MANUTENCAO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AUROR [...]
|
PAGO |
2.719,45 |
|
| 29/08/2025 |
01080069
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
18.460,43 |
|
| 29/08/2025 |
01080068
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
19.164,10 |
|
| 29/08/2025 |
01080067
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
87.865,87 |
|
| 29/08/2025 |
01080062
JOSÉ BARBOSA DE ALMEIDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE, CO [...]
|
PAGO |
1.436,94 |
|
| 29/08/2025 |
01070172
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA MANUTENCAO DO CREAS, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA. DURANTE O EXERCICI [...]
|
PAGO |
12.637,74 |
|
| 29/08/2025 |
01070085
AP SERVIÇOS, LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PUBLICIDADE, QUE COMPREENDE: PLANEJAMENO, PRODUÇÃO, VEICULAÇÃO, DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS, GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS, PRODUÇÃO DE ARTES G [...]
|
LIQUIDADO |
4.705,00 |
|
| 29/08/2025 |
01070079
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
11.201,08 |
|
| 29/08/2025 |
01070078
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA, DURANT [...]
|
PAGO |
11.592,12 |
|
| 29/08/2025 |
01070078
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA, DURANT [...]
|
PAGO |
2.167,36 |
|
| 29/08/2025 |
01070077
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
21.325,71 |
|
| 29/08/2025 |
01070076
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REFERENTE A CONTRATOS TEMPORARIOS, LOTADOS NA MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALH [...]
|
PAGO |
14.266,34 |
|
| 29/08/2025 |
01070075
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
17.000,00 |
|
| 29/08/2025 |
01070075
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
39.358,88 |
|
| 29/08/2025 |
01070075
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
13.912,00 |
|
| 29/08/2025 |
01070074
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA, DURANTE O EXE [...]
|
PAGO |
74.351,15 |
|
| 29/08/2025 |
01070074
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA, DURANTE O EXE [...]
|
PAGO |
3.921,50 |
|
| 29/08/2025 |
01040264
FOLHA DE PAGAMENTO
|
16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
22.192,82 |
|
| 29/08/2025 |
01040263
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
43.087,97 |
|
| 29/08/2025 |
01040262
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
51.319,18 |
|
| 29/08/2025 |
01040262
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 29/08/2025 |
01040262
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 29/08/2025 |
01040259
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
55.201,98 |
|
| 29/08/2025 |
01040258
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
41.305,48 |
|
| 29/08/2025 |
01040256
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
12.589,02 |
|
| 28/08/2025 |
25080009
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
EXAME MEDICO GASOMETRIA ARTERIAL, PARA O PACIENTE G.F.S.., (CPF Nº 297.XXX.883-34), SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 28/08/2025 |
22080009
GIGI TECIDOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE CAMPOS CIRÚRGICOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA POLICLINICA ACILON GONÇALVES, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA M [...]
|
PAGO |
4.035,24 |
|
| 28/08/2025 |
22080009
GIGI TECIDOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE CAMPOS CIRÚRGICOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA POLICLINICA ACILON GONÇALVES, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A [...]
|
LIQUIDADO |
4.035,24 |
|
| 28/08/2025 |
19080005
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (TINTAS PARA IMPRESSORA EPSON), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA.
|
LIQUIDADO |
102,00 |
|
| 28/08/2025 |
16060015
AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 28/08/2025 |
10070019
J MARIO FERRO DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA OS SERVIÇOS DE INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE DADOS DAS CONTRAÇÕES PÚBLICAS EM SISTEMAS INTERNOS QUE REALIZAM INTEGRAÇÃO COM O PORTAL NACIONA DE COMP [...]
|
LIQUIDADO |
1.900,00 |
|
| 28/08/2025 |
10060007
R. C. A. ESTRELA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS E PLANEJAMENTO DE SOLUÇÃO PARA DOTAR APREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DOS R [...]
|
LIQUIDADO |
2.100,00 |
|
| 28/08/2025 |
03020230
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, LOTADOS NA MANUTENCAO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AUROR [...]
|
LIQUIDADO |
18.282,51 |
|
| 28/08/2025 |
02060262
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE. COMPLEMENTANDO A NOTA DE EMPENHO Nº01040247.
|
LIQUIDADO |
85.716,35 |
|
| 28/08/2025 |
02060070
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% INFANTIL TEMPORARIO, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE. EM SUPLEMENTAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
127.690,14 |
|
| 28/08/2025 |
02060070
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% INFANTIL TEMPORARIO, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE. EM SUPLEMENTAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
528,86 |
|
