| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/12/2025 |
27100016
FUNDAÇÃO HOSPITALAR JOAQUIM SIMEAO FILHO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS COM CIRURGIAS-FACE EMUCIFICAÇÃO COM IMPLANTE EE LENTE INTRAOCULAR E TRATAMENTO ESCLEROSANTE NÃO ESTÉTICO DE VARIZES DOS MEMBROS INF [...]
|
PAGO |
466.920,89 |
|
| 26/12/2025 |
21110023
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.311,92 |
|
| 26/12/2025 |
12120003
FRANCISCA DUARTE TORRES DA SILVA - MEI
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº0004/2025-12, O MUNICIPIO DE AURORA-CE POR MEIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SÁUDE DE AURORA-CE RECONHECE O DEVER DE INDENIZAR [...]
|
PAGO |
1.253,04 |
|
| 26/12/2025 |
12120003
FRANCISCA DUARTE TORRES DA SILVA - MEI
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
224,07 |
|
| 26/12/2025 |
12120003
FRANCISCA DUARTE TORRES DA SILVA - MEI
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.220,01 |
|
| 26/12/2025 |
12120003
FRANCISCA DUARTE TORRES DA SILVA - MEI
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.030,00 |
|
| 26/12/2025 |
12120003
FRANCISCA DUARTE TORRES DA SILVA - MEI
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº0004/2025-12, O MUNICIPIO DE AURORA-CE POR MEIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SÁUDE DE AURORA-CE RECONHECE O DEVER DE INDENIZAR A [...]
|
PAGO |
224,07 |
|
| 26/12/2025 |
12120003
FRANCISCA DUARTE TORRES DA SILVA - MEI
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº0004/2025-12, O MUNICIPIO DE AURORA-CE POR MEIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SÁUDE DE AURORA-CE RECONHECE O DEVER DE INDENIZAR [...]
|
PAGO |
820,00 |
|
| 26/12/2025 |
12110017
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
27.497,45 |
|
| 26/12/2025 |
07100010
NE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A 2ª MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UM PRÉDIO PÚBLICO PARA O CENTRO DE ATENDIMENTOS INTEGRADOS AS CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, TUDO CONFORME PROJETO B [...]
|
PAGO |
11.840,86 |
|
| 26/12/2025 |
04110006
WD DISTRIBUIDORA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 3000694-73.2025.8.06.0041, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE,PARA A PACIENTE D.L.P.S., CP [...]
|
PAGO |
605,97 |
|
| 26/12/2025 |
03110216
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE TARIFA BANCARIA.
|
PAGO |
81,00 |
|
| 26/12/2025 |
03110216
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA E PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS DA PREFEITURA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
81,00 |
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| 26/12/2025 |
03110203
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE AO PASEP DESCONTADO DA COTA PARTE DO FEP.
|
PAGO |
329,28 |
|
| 26/12/2025 |
03110203
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
329,28 |
|
| 26/12/2025 |
02050292
NE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A 2ª MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UM PRÉDIO PÚBLICO PARA O CENTRO DE ATENDIMENTOS INTEGRADOS AS CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, TUDO CONFORME PROJETO B [...]
|
PAGO |
5.108,79 |
|
| 26/12/2025 |
01120165
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE O INSS PATRONAL.
|
PAGO |
12,63 |
|
| 26/12/2025 |
01120165
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO DE ÁURORA NO EXERC [...]
|
LIQUIDADO |
12,63 |
|
| 26/12/2025 |
01120106
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA - ME
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE ALMOXARIFADO, CONTROLE DE COMBUSTIVEL/FROTA E CONTROLE DE DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENV [...]
|
LIQUIDADO |
2.250,00 |
|
| 26/12/2025 |
01100246
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
306,00 |
|
| 26/12/2025 |
01090268
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
306,00 |
|
| 26/12/2025 |
01090267
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
306,00 |
|
| 26/12/2025 |
01090266
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.836,00 |
|
| 26/12/2025 |
01090265
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
612,00 |
|
| 26/12/2025 |
01090264
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
306,00 |
|
| 26/12/2025 |
01080239
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
212,70 |
|
| 26/12/2025 |
01070143
ALESSANDRO PINTO NUNES - MEI
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.870,46 |
|
| 24/12/2025 |
30060011
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SAO FRANCISCO
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE CONVÊNIO Nº 13/2025. VIGÊNCIA 01/07 A 31/12 DE 2025.
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 24/12/2025 |
28110003
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE DARF COMP. 11/2025, REF. A CONTRIBUICAO PARA FORMAÇÃO DO PASEP-PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AURORA/ [...]
|
PAGO |
19.919,55 |
|
| 24/12/2025 |
28110002
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
250,00 |
|
| 24/12/2025 |
27100016
FUNDAÇÃO HOSPITALAR JOAQUIM SIMEAO FILHO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
OS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS COM CIRURGIAS-FACE EMUCIFICAÇÃO COM IMPLANTE EE LENTE INTRAOCULAR E TRATAMENTO ESCLEROSANTE NÃO ESTÉTICO DE VARIZES DOS MEMBROS INFERIORES, JUNTO A S [...]
|
LIQUIDADO |
33.047,00 |
|
| 24/12/2025 |
27100016
FUNDAÇÃO HOSPITALAR JOAQUIM SIMEAO FILHO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
OS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS COM CIRURGIAS-FACE EMUCIFICAÇÃO COM IMPLANTE EE LENTE INTRAOCULAR E TRATAMENTO ESCLEROSANTE NÃO ESTÉTICO DE VARIZES DOS MEMBROS INFERIORES, JUNTO A S [...]
|
LIQUIDADO |
466.920,89 |
|
| 24/12/2025 |
25110003
3TEC LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 8609, REF. A AQUISICÃO DE ETIQUETAS METÁLICAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO IMPORTADO, COM CÓDIGO DE BARRAS NO PADRÃO DE LEITURA, COM DIMENSÕES DE 45X15MM, 0,30 [...]
|
PAGO |
2.279,43 |
|
| 24/12/2025 |
25080027
ALESSANDRO PINTO NUNES - MEI
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
637,52 |
|
| 24/12/2025 |
21110016
ALESSANDRO PINTO NUNES - MEI
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
565,20 |
|
| 24/12/2025 |
18120002
EDIÇÕES IPDH ? GRÁFICA, EDITORA E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL REF. A AQUISIÇÃO DE LIVROS PEDAGÓGICOS DA COLEÇÃO SISTEMA AVALIA E COLEÇÃO DESCOBRIR E APRENDER INTERAÇÕES E BRINCADEIRAS PARA ALUNOS E PROFESSORES, REFERE [...]
|
PAGO |
335.222,00 |
|
| 24/12/2025 |
15090009
C.C ALEXANDRE
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.012,99 |
|
| 24/12/2025 |
14100005
MARIA DO SOCORRO TORRES-MEI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.850,00 |
|
| 24/12/2025 |
11120004
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DOMUNICIPIO DE AURORA/CE, CONFORME PREGÃO [...]
|
LIQUIDADO |
423,00 |
|
| 24/12/2025 |
10120003
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
570,00 |
|
| 24/12/2025 |
06110005
YANNE RAKEL FERREIRA DE CARVALHO 00975756311
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL Nº 51, REF. AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DO MUNICIPIO, E SELO UNICEF.
|
PAGO |
10.325,00 |
|
| 24/12/2025 |
03110205
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O EXERCICIO DE 2025, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
832,51 |
|
| 24/12/2025 |
03110203
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE AO PASEP DESCONTADO DOS REPASSES DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA A EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS.
|
PAGO |
0,43 |
|
| 24/12/2025 |
03110203
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE AO PASEP DESCONTADO DA COTA PARTE DO FEP.
|
PAGO |
352,77 |
|
| 24/12/2025 |
03110203
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
352,77 |
|
| 24/12/2025 |
03110203
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
0,43 |
|
| 24/12/2025 |
03110192
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
18.516,35 |
|
| 24/12/2025 |
03110192
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRIBUICAO PARA FORMAÇÃO DO PASEP-PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA/CE. COMPLEMENTANDO A N.E Nº02060242
|
LIQUIDADO |
18.516,35 |
|
| 24/12/2025 |
03110191
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1865, REF. AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO FUNCIONAMENT [...]
|
PAGO |
1.224,00 |
|
| 24/12/2025 |
03110190
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA - ME
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.250,00 |
|
| 24/12/2025 |
03110189
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA - ME
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.380,00 |
|
| 24/12/2025 |
03110187
HIARLA SABRINA RIBEIRO DOS SANTOS
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 24/12/2025 |
03110186
MARIA VILANI DOS SANTOS AQUINO
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 24/12/2025 |
03110184
MARIA DALVANIR DE JESUS
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 24/12/2025 |
03110183
CICERO ERISVALDO MARTINS DE SOUZA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 24/12/2025 |
03110182
MARIA CICERA DOS SANTOS VIEIRA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 24/12/2025 |
03110181
GERALDA MAGELA RIBEIRO CAMPOS
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 24/12/2025 |
03110179
RENATO DOS SANTOS FERREIRA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 24/12/2025 |
03110178
JOSEFA BORGES DA SILVA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 24/12/2025 |
03110176
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1812, COMP. 11/2025, REF. AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE INTERESSE DA SECRETARI [...]
|
PAGO |
2.448,00 |
|
