| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/06/2025 |
21050003
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE INFORMATICA (CONSERTO DE IMPRESSORA RESET, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SSÚDE DE AURORA-CE.
|
LIQUIDADO |
126,00 |
|
| 06/06/2025 |
21050002
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE INFORMATICA (CONSERTO DE COMPUTADOR COM TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SSÚDE DE AURORA-CE.
|
LIQUIDADO |
119,00 |
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| 06/06/2025 |
20050014
D+ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, CONSUMO EM GERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA/CE
|
LIQUIDADO |
2.384,00 |
|
| 06/06/2025 |
12050020
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE. CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
16.338,58 |
|
| 06/06/2025 |
07020027
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS GENUINOS EM VEÍCULOS PERTECENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DEDESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DA CID [...]
|
LIQUIDADO |
2.864,46 |
|
| 06/06/2025 |
07020027
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS GENUINOS EM VEÍCULOS PERTECENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DEDESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DA CID [...]
|
LIQUIDADO |
12.500,10 |
|
| 06/06/2025 |
07020027
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS GENUINOS EM VEÍCULOS PERTECENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DEDESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DA CID [...]
|
LIQUIDADO |
2.262,54 |
|
| 06/06/2025 |
06060011
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO,PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABA [...]
|
EMPENHADO |
186,16 |
|
| 06/06/2025 |
06060010
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO,PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO CREAS SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , SOBRE A RESPONSA [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 06/06/2025 |
06060009
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO,PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO CONSELHO TUTELAR, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E D [...]
|
EMPENHADO |
635,76 |
|
| 06/06/2025 |
06060008
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO,PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SEC [...]
|
EMPENHADO |
1.064,14 |
|
| 06/06/2025 |
06060007
ALFA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PASSAGENS TERRESTRES (AURORA/FORTALEZA/AURORA), PARA O SERVIDOR JOSÉ MARLON SILVA TAVARES, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2025 [...]
|
EMPENHADO |
305,94 |
|
| 06/06/2025 |
06060006
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO,PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABA [...]
|
EMPENHADO |
669,69 |
|
| 06/06/2025 |
06060005
ALFA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PASSAGENS TERRESTRES (AURORA/FORTALEZA/AURORA), PARA A SERVIDORA MARIA ALINE DO NASCIMENTO MACEDO, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 17 DE JUNHO DE 202 [...]
|
EMPENHADO |
305,94 |
|
| 06/06/2025 |
06060004
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA (TRAUMATOLOGISTA), PARA A PACIENTE A SRª MARIA SOCORRO RANGEL DE MACÊDO OLIVEIRA, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA- [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 06/06/2025 |
06060003
FRANCISCO IVAN ERNESTO DE MELO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA, O SENHOR FRANCISCO IVAN ERNESTO DE MELO, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES QUE RECEBEU ALTO NO HOSPITAL INFANTIAL ALBERT SABIN, NO DI [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 06/06/2025 |
06060002
JOSE BRENO TAVARES
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA JOSÉ BRENO TAVARES , QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO INSTITUTO DOUTOR JOSÉ FROTA , NO DIA 06 DE JUNHO DE 2025 [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 06/06/2025 |
06060001
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CIRURGIA DE PARTO CESÁRIO PARA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO A SRº EDVANEIDE ALVES GOMES, CONFORME CONVENIO Nº09/2025, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA C [...]
|
EMPENHADO |
3.300,00 |
|
| 06/06/2025 |
03030267
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DES. ECONOMICO DA CIDADE DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
32,64 |
|
| 06/06/2025 |
03030181
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE AURORA-CE.
|
LIQUIDADO |
804,13 |
|
| 06/06/2025 |
03020150
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E [...]
|
LIQUIDADO |
69,21 |
|
| 06/06/2025 |
02060035
C M SILVA LTDA - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONSUMO EM GERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
2.510,35 |
|
| 06/06/2025 |
02050217
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DES. ECONOMICO DA CIDADE DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
108,10 |
|
| 06/06/2025 |
02050213
CENTRO AURORENSE DE FISIOTERAPIA S/S LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
6.288,48 |
|
| 06/06/2025 |
02050211
RAUL GONÇALVES MACÊDO TAVARES
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO EM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, BEM COMO PROCESSOS CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS, E [...]
|
LIQUIDADO |
1.438,70 |
|
| 06/06/2025 |
02050210
ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E RESPONSABILIDADE TÉCNICA DAS OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE. CO [...]
|
LIQUIDADO |
2.625,00 |
|
| 06/06/2025 |
02050182
DIGISERV-DIGITALIZAÇÕES ASSESSORIA E CONTABILIDADE
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA APURAÇÃO ELABORAÇÃO E ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE CREDITOS E DEBITOS TRIBUTÁRIOS -DCTF, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA DO TRABAL [...]
|
LIQUIDADO |
1.450,00 |
|
| 06/06/2025 |
02050173
AVANÇO CONSULTORIA E SERVIÇOS TECNICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ENCAMINHAMENTOS E ACOMPANHAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS RECURSOS ORIUNDOS DAS ESFERAS ES [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 06/06/2025 |
02050169
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DA CIDADE DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
142,21 |
|
| 06/06/2025 |
02050167
VICO IASI NASCIMENTO TRUCK CAR - ME
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS (PASSEIO, UTILITÁRIO, BASCULANTE,TIPO PIPA,VAN E MICRO ONIBUS), PARA ATENDER A [...]
|
LIQUIDADO |
38.725,50 |
|
| 06/06/2025 |
02050120
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 955. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS EM VEÍCULOS/MOTOCILCETAS/ MAQUINAS MOVIDO A GASOLINA/DIESEL, DE DIVERSAS MARCAS PERTENCENTES À FRO [...]
|
PAGO |
13.455,90 |
|
| 06/06/2025 |
02050088
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 1098. REFERENTE AS DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECE [...]
|
PAGO |
306,00 |
|
| 06/06/2025 |
02050087
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 1084. REFERENTE AS DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECE [...]
|
PAGO |
2.448,00 |
|
| 06/06/2025 |
02050080
CARIRI EDIFICAÇÕES, SERVIÇOS E CONDUÇOES EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF Nº 652. REFERENTE AS DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPORTE ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE [...]
|
PAGO |
148.493,05 |
|
| 06/06/2025 |
02050079
CARIRI EDIFICAÇÕES, SERVIÇOS E CONDUÇOES EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF Nº 646. REFERENTE AS DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPORTE ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE [...]
|
PAGO |
31.434,23 |
|
| 06/06/2025 |
01040096
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 956. REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS EM VEÍCULOS/MOTOCILCETAS/ MAQUINAS MOVIDO A GASOLINA/DIESEL, DE DIVERSAS MARCAS PERTENCENTES À FROTA [...]
|
PAGO |
4.221,20 |
|
| 05/06/2025 |
22050008
DERVAL LANDIM FERNANDES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 13. REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS JUNTO A ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNTAMENTAL ANTONIO LANDIM DE MACEDO, BAIRRO MORORÓ, DE INTERESS [...]
|
PAGO |
3.750,00 |
|
| 05/06/2025 |
15050025
ALESSANDRO PINTO NUNES - MEI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS TIPO (LANCHES), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DA CIDADE DE AURORA/CE. CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
1.263,60 |
|
| 05/06/2025 |
13050006
FRANCISCO SOARES LIMA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DAS UNIDADES DO FUNDO GERAL, INCLUINDO INSTALAÇÕES, ALTERAÇÃO DO LOCAL DE CONDICIONAMENTO DE UNIDADES CONDENSADORAS, ALTERAÇÃO DA [...]
|
LIQUIDADO |
5.203,00 |
|
| 05/06/2025 |
12050021
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEMUTRAN , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃ [...]
|
LIQUIDADO |
651,48 |
|
| 05/06/2025 |
12050013
M.C. MARIA SERVIÇOS
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COMPREENDENDO OS HARDWARE'S E SOFTWARE´S, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
4.820,00 |
|
| 05/06/2025 |
05060006
MARIA ERILANIA RIBEIRO SINESIO
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
.A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA A SERVIDORA CONSELHEIRA TUTELAR MARIA ERILANIA RIBEIRO SINESIO, QUE IRÁ ACOMPANHAR ADOLESCENTE SOB ORDEM JUDICIAL PARA A RESIDÊNCIA DE SUA GENITOR [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 05/06/2025 |
05060006
MARIA ERILANIA RIBEIRO SINESIO
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
.A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA A SERVIDORA CONSELHEIRA TUTELAR MARIA ERILANIA RIBEIRO SINESIO, QUE IRÁ ACOMPANHAR ADOLESCENTE SOB ORDEM JUDICIAL PARA A RESIDÊNCIA DE SUA GENITOR [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 05/06/2025 |
05060005
CICERO DAIAN DE SOUZA SILVA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDOR - CICERO DAIAN DE SOUZA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, QUE IRÁ CONDUZIR VEÍCULO QUE TRANSPORTARÁ CONSELHEIROS TUTELARES QUE ACO [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 05/06/2025 |
05060005
CICERO DAIAN DE SOUZA SILVA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDOR - CICERO DAIAN DE SOUZA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, QUE IRÁ CONDUZIR VEÍCULO QUE TRANSPORTARÁ CONSELHEIROS TUTELARES QUE ACO [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 05/06/2025 |
05060004
FERNANDO JAIR MACEDO BEZERRA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDOR FERNANDO JAIR MACEDO BEZERRA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR, QUE IRÁ ACOMPANHAR ADOLESCENTE SOB ORDEM JUDICIAL PARA A RESIDÊ [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 05/06/2025 |
05060004
FERNANDO JAIR MACEDO BEZERRA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDOR FERNANDO JAIR MACEDO BEZERRA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR, QUE IRÁ ACOMPANHAR ADOLESCENTE SOB ORDEM JUDICIAL PARA A RESIDÊ [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 05/06/2025 |
05060003
FRANCISCO ALCIOMAR DUARTE DE OLIVEIRA - ME
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM BOMBAS E PAINÉIS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS QUE POSSUEM BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES-BOMBAS [...]
|
LIQUIDADO |
2.931,00 |
|
| 05/06/2025 |
05060003
FRANCISCO ALCIOMAR DUARTE DE OLIVEIRA - ME
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM BOMBAS E PAINÉIS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS QUE POSSUEM BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES-BOMBAS [...]
|
EMPENHADO |
2.931,00 |
|
| 05/06/2025 |
05060002
FRANCISCO ALCIOMAR DUARTE DE OLIVEIRA - ME
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
MANUTENÇÃO EM BOMBAS E PAINÉIS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS QUE POSSUEM BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES-BOMBAS, DESTINADO AO ATENDIMEN [...]
|
LIQUIDADO |
11.520,00 |
|
| 05/06/2025 |
05060002
FRANCISCO ALCIOMAR DUARTE DE OLIVEIRA - ME
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
MANUTENÇÃO EM BOMBAS E PAINÉIS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS QUE POSSUEM BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES-BOMBAS, DESTINADO AO ATENDIMEN [...]
|
EMPENHADO |
11.520,00 |
|
| 05/06/2025 |
05060001
PRISMA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA AFERIÇÃO DE INMETRO//TACÓGRAFO, DE CAMINHÃO DE PLACA PMU5H00, VINCULADO A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA CIDADE DE AU [...]
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 05/06/2025 |
05060001
PRISMA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA AFERIÇÃO DE INMETRO//TACÓGRAFO, DE CAMINHÃO DE PLACA PMU5H00, VINCULADO A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA CIDADE DE AU [...]
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 05/06/2025 |
04060003
FRANCISCO ALCIOMAR DUARTE DE OLIVEIRA - ME
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
MANUTENÇÃO EM BOMBAS E PAINÉIS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS QUE POSSUEM BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES-BOMBAS, DESTINADO AO ATENDIMEN [...]
|
LIQUIDADO |
13.920,00 |
|
| 05/06/2025 |
02060030
ESPAÇO KIDS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SENTENÇA JUDICIAL DE N°3000324-31.2024.8.06.0041, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO COM TERAPEUTA OCUPACIONAL(CINCO SESSÕES DE TERAPIAS), PARA O PACIENTE JOSÉ ALEXANDRE PEREIR [...]
|
LIQUIDADO |
640,00 |
|
| 05/06/2025 |
02060029
ESPAÇO KIDS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA E PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM, SENTENÇA JUDICIAL DE N°3000487-11.2024.8.06.0041, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO COM TERAPEUTA OCUPACIONAL(CINCO SES [...]
|
LIQUIDADO |
640,00 |
|
| 05/06/2025 |
02060028
ESPAÇO KIDS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA E PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM, SENTENÇA JUDICIAL DE N°3000194-07.2025.8.06.0041, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO COM PSICOLOGA(OITO SESSÕES), PARA O [...]
|
LIQUIDADO |
2.080,00 |
|
| 05/06/2025 |
02060027
ESPAÇO KIDS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QEU SE EMPENHA E PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM, SENTENÇA JUDICIAL DE N°3000391-59.2025.8.06.0041, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO COM TERAPEUTA OCUPACIONAL, FONOAUDI [...]
|
LIQUIDADO |
2.880,00 |
|
| 05/06/2025 |
02060026
ESPAÇO KIDS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QEU SE EMPENHA E PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM, SENTENÇA JUDICIAL DE N°3000662-05.2024.8.06.0041, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO COM TERAPEUTA OCUPACIONAL, FONOAUDI [...]
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LIQUIDADO |
3.280,00 |
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| 05/06/2025 |
02060025
ESPAÇO KIDS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA E PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM, SENTENÇA JUDICIAL DE N°3000068-88.2024.8.06.0041, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO COM SERVIÇOS PROFICIONAIS COM SESSÕE [...]
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LIQUIDADO |
2.880,00 |
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