| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/07/2026 |
05010295
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTOS DO SERVIÇO. PARA ATEN [...]
|
PAGO |
1.836,00 |
|
| 10/07/2026 |
05010294
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTOS DO SERVIÇO. PARA ATEND [...]
|
PAGO |
612,00 |
|
| 10/07/2026 |
05010293
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTOS DO SERVIÇO. PARA AT [...]
|
PAGO |
306,00 |
|
| 10/07/2026 |
05010278
URBANLIMP SERV. DE LIMP. E CONSERV.
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A 16º MEDIÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) DO GRUPO A (RISCO BIOLÓGICO), E GRUPO E(PERFUR [...]
|
PAGO |
11.617,16 |
|
| 10/07/2026 |
05010262
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DA ATENÇÃO DOMI [...]
|
PAGO |
4.040,00 |
|
| 10/07/2026 |
05010261
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EMULTI/NASF, SOBRE A RE [...]
|
PAGO |
4.039,12 |
|
| 10/07/2026 |
05010255
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
16.160,00 |
|
| 10/07/2026 |
05010251
C M LIMA MOURA VARIEDADES
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA MÍNIMA DE 10 (DEZ) MIL CÓPIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 10/07/2026 |
05010250
C M LIMA MOURA VARIEDADES
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA MÍNIMA DE 10 (DEZ) MIL CÓPIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 10/07/2026 |
05010243
AVANÇO CONSULTORIA E SERVIÇOS TECNICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ENCAMINHAMENTOS E ACOMPANHAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS RECURSOS ORIU [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 10/07/2026 |
05010232
EMERSON DA SILVA XAVIER 04671585332
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO NA ÁREA DE INFORMÁTICA, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/CE. CON [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 10/07/2026 |
05010176
FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.490,00 |
|
| 10/07/2026 |
05010098
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
356,65 |
|
| 10/07/2026 |
05010015
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
156,60 |
|
| 10/07/2026 |
05010008
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
240,14 |
|
| 10/07/2026 |
05010007
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
279,42 |
|
| 10/07/2026 |
05010006
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
576,42 |
|
| 10/07/2026 |
05010004
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
148,50 |
|
| 10/07/2026 |
05010004
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
8.301,91 |
|
| 10/07/2026 |
05010002
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
459,46 |
|
| 10/07/2026 |
05010001
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
201,73 |
|
| 10/07/2026 |
04050190
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE FATURA Nº 217516703, REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE.
|
PAGO |
181,59 |
|
| 10/07/2026 |
04050177
FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 73, REF. AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO JUNTO A COMISSÃO DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 10/07/2026 |
04050165
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA - ME
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.550,00 |
|
| 10/07/2026 |
04050151
THAFARELL DUARTE PEREIRA
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 10/07/2026 |
04050149
MILTON FEITOSA PEREIRA JÚNIOR-MFP
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
6.200,00 |
|
| 10/07/2026 |
04050147
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
32,65 |
|
| 10/07/2026 |
04050146
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
423,36 |
|
| 10/07/2026 |
04050146
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
361,62 |
|
| 10/07/2026 |
04050146
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
145,97 |
|
| 10/07/2026 |
04050143
RAFAEL DAS CHAGAS SOUSA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
5.635,66 |
|
| 10/07/2026 |
04050117
PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE COMPREENDEM MANUTENÇÃO PREDIAL ELÉTRICA, HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS, DE ALVENARIA, REVESTIMENTO E PINTURA TELHADO/COBERTU [...]
|
PAGO |
5.817,44 |
|
| 10/07/2026 |
04050117
PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE COMPREENDEM MANUTENÇÃO PREDIAL ELÉTRICA, HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS, DE ALVENARIA, REVESTIMENTO E PINTURA TELHADO/COBERTU [...]
|
PAGO |
1.279,62 |
|
| 10/07/2026 |
04050115
FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 10/07/2026 |
04050114
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
11.200,00 |
|
| 10/07/2026 |
04050101
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 152, REF. AOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E CONTROLE DE COMBUSTIVEL/FROTA.
|
PAGO |
2.400,00 |
|
| 10/07/2026 |
04050099
HERBERT GONÇALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.413,43 |
|
| 10/07/2026 |
04050097
A. A. FRAGOSO - ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.280,00 |
|
| 10/07/2026 |
04050092
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF.Nº 3721, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE.
|
PAGO |
27.150,00 |
|
| 10/07/2026 |
04050091
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 3746, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE.
|
PAGO |
473,70 |
|
| 10/07/2026 |
04050090
ALFA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUN [...]
|
PAGO |
25.416,66 |
|
| 10/07/2026 |
04050088
ALFA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA SOBRE ARESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNI [...]
|
PAGO |
7.100,00 |
|
| 10/07/2026 |
04050064
C M LIMA MOURA VARIEDADES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
800,00 |
|
| 10/07/2026 |
04050062
C M LIMA MOURA VARIEDADES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 10/07/2026 |
04050057
ASSESI ASSESORIA E SISTEMAS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
5.310,00 |
|
| 10/07/2026 |
04050056
ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 71, REF. AOS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E RESPONSABILIDADE TÉCNICA DAS OBRAS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS.
|
PAGO |
2.625,00 |
|
| 10/07/2026 |
04050055
M.S. NETO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 96, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS.
|
PAGO |
800,00 |
|
| 10/07/2026 |
04050053
AVANÇO CONSULTORIA E SERVIÇOS TECNICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 691, REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ENCAMINHAMENTOS E ACOMPANHAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS RECURSOS ORIUNDOS DAS ESFE [...]
|
PAGO |
3.300,00 |
|
| 10/07/2026 |
04050052
MANOEL GREGORIO DO AMARAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 210, REF. AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO DOS FISCAIS DE GESTORES DE CONTRATO.
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 10/07/2026 |
04050040
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 7414, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCLUINDO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS.
|
PAGO |
1.224,00 |
|
| 10/07/2026 |
04050039
C M LIMA MOURA VARIEDADES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 3157, REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA MINIMA DE 10(DEZ MIL) COPIAS.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 10/07/2026 |
04050037
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
11.200,00 |
|
| 10/07/2026 |
04050036
URBANLIMP SERV. DE LIMP. E CONSERV.
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A 16º MEDIÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) DO GRUPO A (RISCO BIOLÓGICO), E GRUPO E(PERFUR [...]
|
PAGO |
1.536,93 |
|
| 10/07/2026 |
04050020
S/S INFORMATICA ASS. E CONS. LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
8.446,00 |
|
| 10/07/2026 |
04050008
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 46515, REF. AOS SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO AO PRÓPRIO OU CONTRATADO.
|
PAGO |
1.712,00 |
|
| 10/07/2026 |
04050008
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 46514, REF. AOS SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO AO PRÓPRIO OU CONTRATADO.
|
PAGO |
30.612,00 |
|
| 10/07/2026 |
03060007
H. F. EMPREENDIMENTOS - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS E PLANEJAMENTO DE SOLUÇÃO PARA DOTAR A PREFEITURA MUNI [...]
|
PAGO |
2.700,00 |
|
| 10/07/2026 |
03060005
AP SERVIÇOS, LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO ESPECIALIZADOS EM PUBLICIDADE, QUE COMPREENDE: PLANEJAMENTO, PRODUÇÃO, VEICULAÇÃO, E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMNISTRATIVAS, GERENCIAMENTO [...]
|
PAGO |
5.881,25 |
|
| 10/07/2026 |
03060004
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 2978, REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE.
|
PAGO |
185.409,00 |
|
| 10/07/2026 |
02030090
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE FATURA INSC. 053315537, REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DURANTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE.
|
PAGO |
93,66 |
|
