| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/12/2025 |
01120149
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL DA PREFEITUR [...]
|
LIQUIDADO |
2.021,68 |
|
| 30/12/2025 |
01120149
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL DA PREFEITUR [...]
|
LIQUIDADO |
8.614,85 |
|
| 30/12/2025 |
01120148
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NO SETOR DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.COMPL [...]
|
LIQUIDADO |
36.626,30 |
|
| 30/12/2025 |
01120148
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NO SETOR DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.COMPL [...]
|
LIQUIDADO |
25.939,58 |
|
| 30/12/2025 |
01120148
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NO SETOR DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.COMPL [...]
|
LIQUIDADO |
142.084,80 |
|
| 30/12/2025 |
01120142
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTOS DO SERVIÇO. PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
306,00 |
|
| 30/12/2025 |
01120141
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTOS DO SERVIÇO. PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
306,00 |
|
| 30/12/2025 |
01120140
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTOS DO SERVIÇO. PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
306,00 |
|
| 30/12/2025 |
01120139
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAM [...]
|
LIQUIDADO |
306,00 |
|
| 30/12/2025 |
01120138
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAM [...]
|
LIQUIDADO |
306,00 |
|
| 30/12/2025 |
01120137
ANTÔNIO GONÇALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO: PRATO FEITO, LANCHE, COFFEE BREAK E A LA CARTE E SERVIÇOS DE ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS E ORNAMENTAÇÃO, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA S [...]
|
LIQUIDADO |
1.830,00 |
|
| 30/12/2025 |
01120128
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUN [...]
|
LIQUIDADO |
191,18 |
|
| 30/12/2025 |
01120127
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS MENINO DEUS DURANTE O EXERCICIO DE 2025, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
359,39 |
|
| 30/12/2025 |
01120126
AVANÇO CONSULTORIA E SERVIÇOS TECNICOS LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ENCAMINHAMENTOS E ACOMPANHAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS RECURSOS ORIUNDOS DAS ESFERAS ES [...]
|
LIQUIDADO |
2.200,00 |
|
| 30/12/2025 |
01120123
JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO EM GERAL, SETOR PSB- CRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...]
|
LIQUIDADO |
1.582,00 |
|
| 30/12/2025 |
01120122
JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO EM GERAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AURORA/CE. CO [...]
|
LIQUIDADO |
1.338,00 |
|
| 30/12/2025 |
01120121
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA, DURANT [...]
|
LIQUIDADO |
13.803,05 |
|
| 30/12/2025 |
01120120
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA MANUTENCAO DO CREAS, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA. DURANTE O EXERCI [...]
|
LIQUIDADO |
19.831,41 |
|
| 30/12/2025 |
01120118
AP SERVIÇOS, LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PUBLICIDADE, QUE COMPREENDE: PLANEJAMENO, PRODUÇÃO, VEICULAÇÃO, DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS, GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS, PRODUÇÃO DE ARTES G [...]
|
LIQUIDADO |
4.705,00 |
|
| 30/12/2025 |
01120116
JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO EM GERAL, DESTINADOS A ATENSER A NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA M [...]
|
LIQUIDADO |
4.654,00 |
|
| 30/12/2025 |
01120115
JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO EM GERAL, DESTINADOS A ATENSER A NECESSIDADES DA POLICLINICA, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
814,00 |
|
| 30/12/2025 |
01120112
JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO EM GERAL, DESTINADOS A ATENSER A NECESSIDADES DO CAPS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
904,00 |
|
| 30/12/2025 |
01120111
JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO EM GERAL, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓ [...]
|
LIQUIDADO |
3.396,00 |
|
| 30/12/2025 |
01120110
RAUL GONÇALVES MACÊDO TAVARES
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO EM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, BEM COMO PROCESSOS CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS, E [...]
|
LIQUIDADO |
1.331,75 |
|
| 30/12/2025 |
01120104
MANOEL GREGORIO DO AMARAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE ADVOCÁTICIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NO ACOMPAMENTO E ORIENTAÇÃO DOS FISCAIS E GESTORES DE CONTRATO JUNTO A SERETA [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 30/12/2025 |
01120103
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI-ME
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E COLSULTORIA NA ÁREA DA LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA CIDADE DE AU [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 30/12/2025 |
01120101
AP SERVIÇOS, LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO ESPECIALIZADOS EM PUBLICIDADE, QUE COMPREENDE: PLANEJAMENTO, PRODUÇÃO, VEICULAÇÃO, E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMNISTRATIVAS, GERENCIAMENTO E MATENDO AS REDES [...]
|
LIQUIDADO |
4.705,00 |
|
| 30/12/2025 |
01120099
J MARIO FERRO DOS SANTOS
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADO DE CONSULTORIA EM ANALISE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, COM PLANEJAMENTO DE METAS E REVISÃO DE PROCEDIMENTOS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPA [...]
|
LIQUIDADO |
2.200,00 |
|
| 30/12/2025 |
01120097
M V DA CONCEIÇÃO DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTARIAS PARA ATENDER DEMANDA DA COMUNIDADE DO MUNICIPIO DE AURORA-CE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº2024.05.20.01 E C [...]
|
LIQUIDADO |
1.900,00 |
|
| 30/12/2025 |
01120096
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE. COMPLEMENTANDO A NOTA DE EMPENHO Nº01100228.
|
LIQUIDADO |
2.630,06 |
|
| 30/12/2025 |
01120096
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE. COMPLEMENTANDO A NOTA DE EMPENHO Nº01100228.
|
LIQUIDADO |
43.234,82 |
|
| 30/12/2025 |
01120096
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE. COMPLEMENTANDO A NOTA DE EMPENHO Nº01100228.
|
LIQUIDADO |
11.090,90 |
|
| 30/12/2025 |
01120096
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE. COMPLEMENTANDO A NOTA DE EMPENHO Nº01100228.
|
LIQUIDADO |
2.914,41 |
|
| 30/12/2025 |
01120094
ALFA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE,ATA DE REGISTRO DE PREÇO [...]
|
LIQUIDADO |
7.100,00 |
|
| 30/12/2025 |
01120093
ALFA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔN [...]
|
LIQUIDADO |
25.416,66 |
|
| 30/12/2025 |
01120092
PROJETTA2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA AMBIENTAL, OBJETIVANDO ELABORAÇÃO DE PARECERES, ESTUDOS E RELATÓRIOS AMBIENTAIS DE OBRAS, A SEREM APRESENTADOS AOS ORGÃOS FEDERAIS, EST [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 30/12/2025 |
01120085
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.COMPLEMENTANDO A NE [...]
|
LIQUIDADO |
1.761,32 |
|
| 30/12/2025 |
01120084
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE A [...]
|
LIQUIDADO |
2.768,60 |
|
| 30/12/2025 |
01120084
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE A [...]
|
LIQUIDADO |
5.888,98 |
|
| 30/12/2025 |
01120083
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE. COMPLEMENTAN [...]
|
LIQUIDADO |
4.210,65 |
|
| 30/12/2025 |
01120083
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE. COMPLEMENTAN [...]
|
LIQUIDADO |
2.459,13 |
|
| 30/12/2025 |
01120082
FOLHA DE PAGAMENTO
|
16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE AURORA/ [...]
|
LIQUIDADO |
14.478,26 |
|
| 30/12/2025 |
01120082
FOLHA DE PAGAMENTO
|
16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE AURORA/ [...]
|
LIQUIDADO |
6.935,25 |
|
| 30/12/2025 |
01120081
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE AURORA/CE. COMPLEMENTANDO A NE D [...]
|
LIQUIDADO |
12.148,37 |
|
| 30/12/2025 |
01120080
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DO MUNICIPIO DE A [...]
|
LIQUIDADO |
3.099,97 |
|
| 30/12/2025 |
01120080
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DO MUNICIPIO DE A [...]
|
LIQUIDADO |
2.750,47 |
|
| 30/12/2025 |
01120079
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICIPIO DE AURORA/CE. COMPLEMENA [...]
|
LIQUIDADO |
6.094,75 |
|
| 30/12/2025 |
01120078
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.COMPLEMENTANDO A NE DE N [...]
|
LIQUIDADO |
40.929,08 |
|
| 30/12/2025 |
01120078
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.COMPLEMENTANDO A NE DE N [...]
|
LIQUIDADO |
17.000,00 |
|
| 30/12/2025 |
01120078
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.COMPLEMENTANDO A NE DE N [...]
|
LIQUIDADO |
9.236,46 |
|
| 30/12/2025 |
01120077
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE AURORA,/CE. CO [...]
|
LIQUIDADO |
80.858,76 |
|
| 30/12/2025 |
01120077
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE AURORA,/CE. CO [...]
|
LIQUIDADO |
22.192,72 |
|
| 30/12/2025 |
01120076
C M LIMA MOURA VARIEDADES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM PRESTADOS NA IMPRESSÃO COLORIDA EM PAPEL COCHÊ 170G E PAPEL COMUM F/V, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANT [...]
|
LIQUIDADO |
3.070,00 |
|
| 30/12/2025 |
01120075
EMERSON DA SILVA XAVIER 04671585332
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
10.000,00 |
|
| 30/12/2025 |
01120075
EMERSON DA SILVA XAVIER 04671585332
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CAPACITAÇÃO E APRIMORAMENTO DAS EQUIPES DA APS, VOLTADO PARA O APRIMORAMENTO DO MANEJO DE CONDIÇÕES CRÔNICAS E TÉCNICAS DE ABORDAGEM CENTRADA DAS P [...]
|
LIQUIDADO |
10.000,00 |
|
| 30/12/2025 |
01120072
FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA 44149646368
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 30/12/2025 |
01120072
FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA 44149646368
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO E PINTURA COMPLETA DE BOI EM FIBRA DE VIDRO QUE FICA LOCALIZADO NA PRAÇA DA VITORIA NA SEDE DO MUNICIPIO, DE INTERESSE DA SECRATIRA MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 30/12/2025 |
01120071
PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 2013, REF. AOS SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA ANTONIO AMANCIO DA CRUZ, DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE.
|
PAGO |
35.776,31 |
|
| 30/12/2025 |
01120070
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% INFANTIL TEMPORARIO, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE. EM SUPLEMENTAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
219.601,07 |
|
| 30/12/2025 |
01120052
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE AO PASEP DESCONTADO DA COTA PARTE DO FPM.
|
PAGO |
939,35 |
|
