| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/05/2026 |
08050008
ADRIANO ALVES DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 20/05/2026 |
07050003
CICERO EMERSON PEREIRA DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 20/05/2026 |
07040007
MERCADINHO LORENA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE.
|
PAGO |
7.090,00 |
|
| 20/05/2026 |
06050005
ESAU VIEIRA DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 20/05/2026 |
06050004
JUVENAL GUEDES DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 20/05/2026 |
05050018
CICERO EMERSON PEREIRA DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 20/05/2026 |
05010342
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE [...]
|
PAGO |
32.372,87 |
|
| 20/05/2026 |
05010342
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE [...]
|
PAGO |
0,05 |
|
| 20/05/2026 |
05010338
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
15.910,59 |
|
| 20/05/2026 |
05010337
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
6.677,36 |
|
| 20/05/2026 |
05010324
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE FATURA Nº 260118445, REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA FRANCISCO ANDRÉ DE FRANÇA NA AGROVILA - DISTRITO DE CACHOEIRA.
|
PAGO |
103,06 |
|
| 20/05/2026 |
05010266
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE FATURA Nº 300230113986, REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - Nº UC 088881418008.
|
PAGO |
2.389,40 |
|
| 20/05/2026 |
05010266
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE FATURA Nº 300212662480, REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - Nº UC 088881418004.
|
PAGO |
11.126,06 |
|
| 20/05/2026 |
05010252
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO AO PRÓPRIO OU CONTRATADO PARA FORNECIMENTO E REPOSI [...]
|
LIQUIDADO |
6.894,00 |
|
| 20/05/2026 |
05010003
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DA CIDADE DE AURORA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
73,43 |
|
| 20/05/2026 |
04050015
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SEVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 2022.08.11.01 [...]
|
LIQUIDADO |
435,20 |
|
| 20/05/2026 |
03030018
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO AO PRÓPRIO OU CONTRATADO PARA FORNECIMENTO E REPOSI [...]
|
LIQUIDADO |
12.334,00 |
|
| 20/05/2026 |
03030015
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO ATENDIMENTO I [...]
|
PAGO |
9.481,60 |
|
| 20/05/2026 |
02030025
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SEVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 2022.08.11.01 [...]
|
LIQUIDADO |
628,00 |
|
| 20/05/2026 |
02030025
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SEVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 2022.08.11.01 [...]
|
LIQUIDADO |
1.186,00 |
|
| 20/05/2026 |
02030016
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE A ATENÇÃO PRIMÁRIA(PSFS) SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SE [...]
|
PAGO |
1.053,96 |
|
| 20/05/2026 |
02020112
GM SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO E
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA/CE. CONFO [...]
|
LIQUIDADO |
12.540,00 |
|
| 20/05/2026 |
01040179
SAMPAIO E LOPES LTDA (POSTO CAJUEIRO)
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CAPITAL FORTALEZA-CEARA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº2023.0 [...]
|
LIQUIDADO |
4.265,14 |
|
| 20/05/2026 |
01040145
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
11.090,84 |
|
| 20/05/2026 |
01040143
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
5.414,56 |
|
| 20/05/2026 |
01040139
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO ATENDIMENTO [...]
|
PAGO |
774,02 |
|
| 20/05/2026 |
01040087
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE FATURA Nº 300230113986, REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - Nº UC 08881418008.
|
PAGO |
1.462,58 |
|
| 20/05/2026 |
01040018
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 3655, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO - ÔNIBUS ESCOLAR.
|
PAGO |
29.397,12 |
|
| 20/05/2026 |
01040018
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 3632, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO - ÔNIBUS ESCOLAR.
|
PAGO |
27.052,48 |
|
| 19/05/2026 |
19050004
MARCOS ALVES DE FRANÇA
|
16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA, O SR. MARCOS ALVES DE FRANÇA, QUE IRÁ CONDUZIR VEICULO COM O SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE, PARA PARTICIPAR DE MAIS UMA ETAPA [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 19/05/2026 |
19050004
MARCOS ALVES DE FRANÇA
|
16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA, O SR. MARCOS ALVES DE FRANÇA, QUE IRÁ CONDUZIR VEICULO COM O SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE, PARA PARTICIPAR DE MAIS UMA ETAPA [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 19/05/2026 |
19050003
JOAO BANDEIRA FILHO
|
16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSO HÍDRICOS, O SH, JOÃO BANDEIRA FILHO, QUE IRÁ PARTICIPAR DE MAIS UMA ETAPA DO CAMINHO DAS ÁGU [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 19/05/2026 |
19050002
DANUBIA DO AMARAL RODRIGUES
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA PARA A SERVIDORA - DANUBIA DO AMARAL RODRIGUES, OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL, QUE IRÁ A FORTALEZA - CE, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SISTEM [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 19/05/2026 |
19050002
DANUBIA DO AMARAL RODRIGUES
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA PARA A SERVIDORA - DANUBIA DO AMARAL RODRIGUES, OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL, QUE IRÁ A FORTALEZA - CE, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SISTEM [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 19/05/2026 |
19050001
JOANA DARC CASIMIRO PEREIRA TAVARES
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA PARA A SERVIDORA - JOANA DARC CASIMIRO PEREIRA TAVARES, OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL, QUE IRÁ A FORTALEZA - CE, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO D [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 19/05/2026 |
19050001
JOANA DARC CASIMIRO PEREIRA TAVARES
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA PARA A SERVIDORA - JOANA DARC CASIMIRO PEREIRA TAVARES, OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL, QUE IRÁ A FORTALEZA - CE, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO D [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 19/05/2026 |
18050009
OTTOCAPE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A PROCEDIMENTO MÉDICO (AUDIOMETRIA VOCAL, TONAL,IMITACIOMETRIA), PARA A PACIENTE P.A.P.S.S CPF Nº 126.XXX163-70, SOBRE A RESPONSABILLIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPA [...]
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 19/05/2026 |
18050002
MARCONE TAVARES DE LUNA
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.600,00 |
|
| 19/05/2026 |
18050001
GENILSON DA SILVA FERREIRA
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
900,00 |
|
| 19/05/2026 |
15050016
HERIOMILTON BENICIO DE LUNA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL N° 0262026/SECULT, ORIUNDO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2026/PNAB, DESTINADO À REALIZAÇÃO DE PROJETO [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 19/05/2026 |
15050013
JACKSON HENRIQUE DOS SANTOS PINTO
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL N° 0232026/SECULT, ORIUNDO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2026/PNAB, DESTINADO À REALIZAÇÃO DE GRUPO DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 19/05/2026 |
15050012
FELIPE TELES DA SILVA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL N° 0222026/SECULT, ORIUNDO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2026/PNAB, DESTINADO À REALIZAÇÃO DE PROJETO [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 19/05/2026 |
15050011
ROMULO RAYAN HONORATO
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL N° 0202026/SECULT, ORIUNDO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2026/PNAB, DESTINADO À REALIZAÇÃO DE TEATRO J [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 19/05/2026 |
15050010
FRANCISCO DANIEL ALVES PEREIRA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL N° 0242026/SECULT, ORIUNDO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2026/PNAB, DESTINADO À REALIZAÇÃO DE PROJETO [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 19/05/2026 |
15050007
DANIEL BEZERRA DE SOUSA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL N° 0182026/SECULT, ORIUNDO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2026/PNAB, DESTINADO À REALIZAÇÃO DE PROJETO [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 19/05/2026 |
15050006
MARIA VALDENIZIA CRUZ BENICIO
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL N° 0272026/SECULT, ORIUNDO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2026/PNAB, DESTINADO À REALIZAÇÃO DE PROJETO [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 19/05/2026 |
15050005
FRANCISCO FRANCUELDO RIBEIRO DE ARAUJO
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL N° 0212026/SECULT, ORIUNDO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2026/PNAB, DESTINADO À REALIZAÇÃO DE PROJETO [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 19/05/2026 |
15050001
FRANCISCO MATHEUS DE LIMA BANDEIRA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
40.000,00 |
|
| 19/05/2026 |
14050003
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A REPASSE FINANCEIRO ORIUNDOS DO TESOURO NACIONAL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE, A SEREM REPASSADOS À ENTIDADE CONVENIADA, QUE ESTABELECE RECURSO [...]
|
PAGO |
30.276,35 |
|
| 19/05/2026 |
06050006
INFINITI ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE QUADRO 90 X 60 CM COM ADESIVO FOSCO NA BASE DE ACM E ESQUADRILHA DE ALUMÍNIO DOURADO, JUNTO AO CEI JOANA TAVARES DE LUNA, DE INTERESSE DA [...]
|
LIQUIDADO |
680,00 |
|
| 19/05/2026 |
05010402
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO AO PRÓPRIO OU CONTRATADO PARA FORNECIMENTO E REPOSI [...]
|
LIQUIDADO |
48,00 |
|
| 19/05/2026 |
05010401
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO AO PRÓPRIO OU CONTRATADO PARA FORNECIMENTO E REPOSI [...]
|
LIQUIDADO |
2.232,00 |
|
| 19/05/2026 |
05010258
JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADO, GELADEIRA, FREEZER, BEBEDOUROS E AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
4.533,90 |
|
| 19/05/2026 |
05010003
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DA CIDADE DE AURORA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
105,04 |
|
| 19/05/2026 |
04050009
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SEVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA-CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 2022.08.11 [...]
|
LIQUIDADO |
1.186,00 |
|
| 19/05/2026 |
04050008
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO AO PRÓPRIO OU CONTRATADO PARA FORNECIMENTO E REPOSI [...]
|
LIQUIDADO |
15.345,86 |
|
| 19/05/2026 |
04050008
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO AO PRÓPRIO OU CONTRATADO PARA FORNECIMENTO E REPOSI [...]
|
LIQUIDADO |
1.337,00 |
|
| 19/05/2026 |
02030118
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO AO PRÓPRIO OU CONTRATADO PARA FORNECIMENTO E REPOSI [...]
|
LIQUIDADO |
2.121,00 |
|
| 19/05/2026 |
02030013
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO AO PRÓPRIO OU CONTRATADO PARA FORNECIMENTO E REPOSI [...]
|
LIQUIDADO |
48,00 |
|
| 19/05/2026 |
01040014
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO AO PRÓPRIO OU CONTRATADO PARA FORNECIMENTO E REPOSI [...]
|
LIQUIDADO |
15.922,14 |
|
