| Data |
Número
Credor |
Órgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/09/2026 |
04050146
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
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PAGO |
389,56 |
|
| 10/09/2026 |
04050116
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI-ME
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 10/09/2026 |
04050115
FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 10/09/2026 |
04050114
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE AURORA/CE. CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
11.200,00 |
|
| 10/09/2026 |
04050101
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA - ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 261, REF. AOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E CONTROLE DE COMBUSTIVEL/FROTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
2.400,00 |
|
| 10/09/2026 |
04050096
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
11.200,00 |
|
| 10/09/2026 |
04050091
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 3914, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE.
|
PAGO |
531,17 |
|
| 10/09/2026 |
04050091
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 3887, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE.
|
PAGO |
176,26 |
|
| 10/09/2026 |
04050058
J MARIO FERRO DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.900,00 |
|
| 10/09/2026 |
04050056
ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 130, REF. AOS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E RESPONSABILIDADE TÉCNICA DAS OBRAS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
2.625,00 |
|
| 10/09/2026 |
04050055
M.S. NETO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 155, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINIST. JUNTO À RFB, SEC. DA FAZENDA ESTADUAL, E DEMAIS ORGÃOS.
|
PAGO |
800,00 |
|
| 10/09/2026 |
04050053
AVANÇO CONSULTORIA E SERVIÇOS TECNICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 745, REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ENCAMINHAMENTOS E ACOMPANHAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS.
|
PAGO |
3.300,00 |
|
| 10/09/2026 |
04050052
MANOEL GREGORIO DO AMARAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 235, REF. AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO DOS FISCAIS DE GESTORES DE CONTRATO.
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 10/09/2026 |
04050050
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE AURORA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.320,00 |
|
| 10/09/2026 |
04050042
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 10746, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCLUINDO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS.
|
PAGO |
306,00 |
|
| 10/09/2026 |
04050041
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 10743, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCLUINDO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS.
|
PAGO |
2.448,00 |
|
| 10/09/2026 |
04050040
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 10728, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCLUINDO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS.
|
PAGO |
1.224,00 |
|
| 10/09/2026 |
04050039
C M LIMA MOURA VARIEDADES
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 3291, REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA MINIMA DE 10(DEZ MIL) COPIAS.
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PAGO |
400,00 |
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| 10/09/2026 |
04050035
AP SERVIÇOS, LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 158, REF. AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PUBLICIDADE, QUE COMPREENDE: PLANEJAMENO, PRODUÇÃO, VEICULAÇÃO, DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS.
|
PAGO |
4.705,00 |
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| 10/09/2026 |
04050021
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
ALOR PAGO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE AO NASF/EMULTI SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 10/09/2026 |
04050009
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 247350, REF. AOS SEVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA-CE.
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PAGO |
1.331,50 |
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| 10/09/2026 |
03080182
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTE DA CIDADE DE AURORA/CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. COMPLEMENT [...]
|
LIQUIDADO |
632,84 |
|
| 10/09/2026 |
03080180
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
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08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS (PASSEIO, UTILITÁRIO, BASCULANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
42.160,00 |
|
| 10/09/2026 |
03080179
MAX LAB MEDICINA DIAGNÓSTICA E CLÍNICA MÉDICA LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS E EXAMES PATOLÓGICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/CE. CO [...]
|
LIQUIDADO |
21.347,30 |
|
| 10/09/2026 |
03080178
M.C. MARIA SERVIÇOS
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO (ELETROCARDIÓGRAFO (ECG) COMPUTADORIZADO COM SOFTWARE ECG-V6HW), DESTINADO A ATENDER A SAUDE DA MULHER POR INTERMÉDIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, JUNT [...]
|
LIQUIDADO |
8.550,00 |
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| 10/09/2026 |
03080177
M.C. MARIA SERVIÇOS
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO (TORRE ENDOSCOPIA AQ-100HD), DESTINADO A ATENDER A SAUDE DA MULHER POR INTERMÉDIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL D [...]
|
LIQUIDADO |
11.000,00 |
|
| 10/09/2026 |
03080170
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
16.000,00 |
|
| 10/09/2026 |
03080167
MAC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
269.956,44 |
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| 10/09/2026 |
03080160
PVX1 SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SISTEMAS E-SUS AB, E-GESTOR, FUNDO NACIONAL DE SAÚDE E IMPLEMENTAÇÃO E MONITORAMENTO DO PRO [...]
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 10/09/2026 |
03080156
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 55079, REF. AOS SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO AO PRÓPRIO OU CONTRATADO.
|
PAGO |
10.146,79 |
|
| 10/09/2026 |
03080153
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, SOBRE A RESPONSAB [...]
|
PAGO |
4.040,00 |
|
| 10/09/2026 |
03080151
RAUL GONÇALVES MACÊDO TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 408, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LINCENÇA DE USO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA UM SOFTWARE DE GESTÃO DE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS.
|
PAGO |
900,00 |
|
| 10/09/2026 |
03080150
RAUL GONÇALVES MACÊDO TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 409, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS, UTILIZANDO MAQUINÁRIO PRÓPRIO, COM RESOLUÇÃO ÓPTICA MÍNIMA DE 300 DPI.
|
PAGO |
900,00 |
|
| 10/09/2026 |
03080149
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL D [...]
|
PAGO |
16.160,00 |
|
| 10/09/2026 |
03080126
RUAN RIQUELMI DA SILVA FERREIRA
|
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
715,00 |
|
| 10/09/2026 |
03080121
ALUISIO BATISTA MOREIRA
|
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.195,00 |
|
| 10/09/2026 |
03080120
ELIEZIO DE FRANÇA BARROS
|
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
715,00 |
|
| 10/09/2026 |
03080105
THAFARELL DUARTE PEREIRA
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 10/09/2026 |
03080098
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 3280, REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE.
|
PAGO |
70.818,00 |
|
| 10/09/2026 |
03080092
FRANCISCA JOANA DO NASCIMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE(UBS) - PSF, DO SITIO VARZANTES (ZONA RURAL),JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 10/09/2026 |
03080091
CICERA LOPES DO NASCIMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE 1 (UM) PONTO DE APOIO A UNIDADE DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF DO DISTRITO DE SANTA VITÓRIA, SOBRE A R [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 10/09/2026 |
03080090
CESAR ALVES FERREIRA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE PONTO DE APOIO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS ACE'S)DO MUNICIPIO DE AURORA, JUNTO A SECRETARIA MUNICI [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 10/09/2026 |
03080072
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 107, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS (SSD 240GB E FONTE DE ALIMENTAÇÃO [...]
|
PAGO |
3.350,00 |
|
| 10/09/2026 |
03080029
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
ALOR PAGO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE A ATENÇÃO PRIMÁRIA(PSFS) SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SEC [...]
|
PAGO |
4.216,04 |
|
| 10/09/2026 |
03060004
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 3280, REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE.
|
PAGO |
114.591,00 |
|
| 10/09/2026 |
02090001
INFINITI ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 70, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ADESIVAGEM FUMÊ PROFISSIONAL UV EM PORTAS DE VIDRO E ENVELOPAMENTO DE EQUIPAMENTO COM ADESIVO BRANCO BLACKOUT.
|
PAGO |
740,00 |
|
| 10/09/2026 |
02060015
AP SERVIÇOS, LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
5.881,25 |
|
| 10/09/2026 |
02030043
PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
12.587,99 |
|
| 10/09/2026 |
01090014
CLINICAS MEDICAS ESPECIALIZADAS S/C LTDA ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
EXAME MÉDICO (EEG COM SEDAÇÃO), PARA O PACIENTE A.F.L.B CPF Nº 199.XXX477-05, SOBRE A RESPONSABILLIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE.
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 10/09/2026 |
01090005
DIEGO PEREIRA FECHINE-ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 4182, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AUR [...]
|
PAGO |
49.160,00 |
|
| 10/09/2026 |
01090004
DIEGO PEREIRA FECHINE-ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 4183, REF. A AQUISIÇÃO DE ESTRADOS PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE MERCADORIAS JUNTO AO DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE AURORA-CE.
|
PAGO |
11.700,00 |
|
| 10/09/2026 |
01070137
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SAO FRANCISCO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. AO CONVÊNIO Nº 01/2026, QUE TEM POR OBJETO IMPLEMENTO DE AÇÃO CONJUNTA ENTRE O MUNICIPIO E A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SÃO FRANCISCO.
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 10/09/2026 |
01070136
JC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIM
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 214, REF. AOS SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO À UNIDADE GESTORA, DAS ROTINAS E PROCEDIMENTOS NOS PROCESSOS DE AQUISIÇÃO E SERVIÇOS NO SETOR DE COMPRAS.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 10/09/2026 |
01070124
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI-ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 1904, REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 10/09/2026 |
01070123
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 3912, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO - ÔNIBUS ESCOLAR.
|
PAGO |
24.073,50 |
|
| 10/09/2026 |
01070120
JC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIM
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 10/09/2026 |
01070118
A. C. DE PINHO LTDA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
16.370,90 |
|
| 10/09/2026 |
01070118
A. C. DE PINHO LTDA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
10.969,50 |
|
| 10/09/2026 |
01070118
A. C. DE PINHO LTDA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DE AURORA/CE. CONFORME PROCES [...]
|
LIQUIDADO |
57.500,00 |
|
| 10/09/2026 |
01070118
A. C. DE PINHO LTDA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DE AURORA/CE. CONFORME PROCES [...]
|
LIQUIDADO |
6.420,00 |
|
