| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/11/2025 |
01100125
EMMANUELA RANNECY RODRIGUES DA SILVA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 17/11/2025 |
01100124
FRANCISCO SANTOS OLIVEIRA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 17/11/2025 |
01100123
FRANCISCA GEOVANNA SOUZA SANTOS
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 17/11/2025 |
01100122
FRANCISCO RUFINO DE LIMA JUNIOR
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 17/11/2025 |
01100121
GISELE UMBELINA DOS SANTOS HONRATO
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 17/11/2025 |
01100120
FRANCISCO WESCLEY DA SILVA BANDEIRA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 17/11/2025 |
01090244
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AU [...]
|
LIQUIDADO |
10.510,83 |
|
| 17/11/2025 |
01090243
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (SETOR 46) AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE, SOBRE A RESPONS [...]
|
PAGO |
938,05 |
|
| 17/11/2025 |
01090240
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE DARF. COMP. 10/2025, REF. A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS N [...]
|
PAGO |
27.269,55 |
|
| 17/11/2025 |
01090239
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE DARF COMP. 10/2025, REF. A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA [...]
|
PAGO |
1.330,09 |
|
| 17/11/2025 |
01090233
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURO [...]
|
LIQUIDADO |
4.066,92 |
|
| 17/11/2025 |
01090228
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCLUINDO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO,DESTINADOS A [...]
|
LIQUIDADO |
306,00 |
|
| 17/11/2025 |
01090220
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCLUINDO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO,DESTINADOS A A [...]
|
LIQUIDADO |
918,00 |
|
| 17/11/2025 |
01090218
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCLUINDO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO,DESTINADOS A A [...]
|
LIQUIDADO |
306,00 |
|
| 17/11/2025 |
01080235
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AU [...]
|
LIQUIDADO |
29,02 |
|
| 17/11/2025 |
01080217
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUN [...]
|
PAGO |
4.469,08 |
|
| 17/11/2025 |
01080211
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE DARF COMP. 10/2025, REF. A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA [...]
|
PAGO |
14.035,67 |
|
| 17/11/2025 |
01080210
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE DARF COMP. 10/2025, REF. A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA [...]
|
PAGO |
34.844,67 |
|
| 17/11/2025 |
01080208
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE DARF COMP. 10/2025, REF. A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL., SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS N [...]
|
PAGO |
122.204,77 |
|
| 17/11/2025 |
01070199
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
517,09 |
|
| 17/11/2025 |
01070179
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS, JUNTO AS ESC [...]
|
LIQUIDADO |
2.448,00 |
|
| 17/11/2025 |
01070178
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS, DE INTERESSE [...]
|
LIQUIDADO |
1.224,00 |
|
| 17/11/2025 |
01070177
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS, JUNTO A CREC [...]
|
LIQUIDADO |
306,00 |
|
| 17/11/2025 |
01070166
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MU [...]
|
PAGO |
16.681,08 |
|
| 17/11/2025 |
01070161
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL A SEREM PRESTADOS, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-CE. CONFORME LICITAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
1.162,70 |
|
| 17/11/2025 |
01070161
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL A SEREM PRESTADOS, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-CE. CONFORME LICITAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
184,00 |
|
| 17/11/2025 |
01070156
MANOEL GREGORIO DO AMARAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE ADVOCÁTICIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO DOS FISCAIS DE GESTORES DE CONTRATO JUNTO A SE [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 17/11/2025 |
01070069
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.463,34 |
|
| 14/11/2025 |
22090028
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
18.383,90 |
|
| 14/11/2025 |
20080010
FRANCISCO ALCIOMAR DUARTE DE OLIVEIRA - ME
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
5.783,70 |
|
| 14/11/2025 |
20080005
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
59,00 |
|
| 14/11/2025 |
19090007
NIRLAN PASSOS DA COSTA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
43,50 |
|
| 14/11/2025 |
19090006
NIRLAN PASSOS DA COSTA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
87,00 |
|
| 14/11/2025 |
18060013
R. C. A. ESTRELA LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
950,00 |
|
| 14/11/2025 |
15100004
AP SERVIÇOS, LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
5.251,00 |
|
| 14/11/2025 |
15090013
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 14/11/2025 |
15090011
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
108,00 |
|
| 14/11/2025 |
14110008
JUVENAL GUEDES DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA JUVENAL GUEDES DA SILVA,QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN, NO DIA 17 DE NOVEMBRO D [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 14/11/2025 |
14110007
ERICLES ALMEIDA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR COORDENADOR DE IMUNIZAÇÃO DO MUNICIPIO ERICLES ALMEIDA SILVA, QUE IRÁ PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA EM AÇÃO, [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 14/11/2025 |
14110006
DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
DECISÃO JUDICIAL SENTENÇA Nº 3000391-59.2025.8.06.0041 REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA (NEUROPEDIATRA), PARA O PACIENTE T.S.M. (CPF Nº114.XXX.613-30), SOBRE A RESPONSAB [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 14/11/2025 |
14110005
JOÃO PAULO PINTO DO NASCIMENTO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SRº, JOÃO PAULO PINTO DO NASCIMENTO, OCULPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE AURORA-CE QUE IRÁ TRATAR DEMANDAS DO MUNICÍP [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 14/11/2025 |
14110004
MARCONE TAVARES DE LUNA
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS AO PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE AURORA-CE O SRº,MARCONE TAVARES DE LUNA, QUE IRÁ TRATAR DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE AURORA NA SUPERINTENDÊNCIA [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 14/11/2025 |
14110003
MARIA ALVES DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, MARIA ALVES DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA, QUE IRÁ PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA EM AÇÃO, Q [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 14/11/2025 |
14110003
MARIA ALVES DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, MARIA ALVES DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA, QUE IRÁ PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA EM AÇÃO, Q [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 14/11/2025 |
14110002
EMERCIA MARIA G. RIBEIRO DOS SANTOS
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA - SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, A SENHORA EMERCIA MARIA GONÇALVES RIBEIRO DOS SANTOS, QUE IRÁ PARTICIPAR DO SEMI [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 14/11/2025 |
14110002
EMERCIA MARIA G. RIBEIRO DOS SANTOS
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA - SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, A SENHORA EMERCIA MARIA GONÇALVES RIBEIRO DOS SANTOS, QUE IRÁ PARTICIPAR DO SEMI [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 14/11/2025 |
14110001
MARIA REGINA DA SILVA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA - MARIA REGINA DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE SUPERINTENDENTE DO PBF, QUE IRÁ PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 14/11/2025 |
14110001
MARIA REGINA DA SILVA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA - MARIA REGINA DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE SUPERINTENDENTE DO PBF, QUE IRÁ PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 14/11/2025 |
13110001
FRANCISCO ALVES TAVARES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
RESTITUICAO DO IMPOSTO DE TRASMISSAO DE BENS IMOVEIS (ITBI), SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 14/11/2025 |
11090026
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.686,06 |
|
| 14/11/2025 |
11090023
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
23.791,82 |
|
| 14/11/2025 |
10100015
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
12.960,00 |
|
| 14/11/2025 |
10090011
51.498.790 ANAILDES BATISTA LOURENÇO
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.540,00 |
|
| 14/11/2025 |
10060007
R. C. A. ESTRELA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.100,00 |
|
| 14/11/2025 |
06100013
ALESSANDRO PINTO NUNES - MEI
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
932,70 |
|
| 14/11/2025 |
03110011
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA ATENDER O FUNCIONAMENTO DOS ESFS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2025, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. COMPLEMENTANDO A [...]
|
LIQUIDADO |
2.569,64 |
|
| 14/11/2025 |
03110006
ALESSANDRO PINTO NUNES - MEI
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS TIPO (COFFE BREAK, TIPO LANCHE, ALUGUEL DE CADEIRA E MESA), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU [...]
|
LIQUIDADO |
3.857,56 |
|
| 14/11/2025 |
03110005
ALESSANDRO PINTO NUNES - MEI
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS TIPO (COFFE BREAK, LANCHE, ALUGUEL DE CADEIRA E MESA), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E [...]
|
LIQUIDADO |
3.827,50 |
|
| 14/11/2025 |
03110004
X7E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REGISTRO DE PREÇO DESTINADOS A FUTURA CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ESTRUTURA EM GERAL, PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CU [...]
|
LIQUIDADO |
4.055,88 |
|
| 14/11/2025 |
03110004
X7E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REGISTRO DE PREÇO DESTINADOS A FUTURA CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ESTRUTURA EM GERAL, PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CU [...]
|
LIQUIDADO |
8.732,30 |
|
