| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/12/2025 |
02120007
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
651,88 |
|
| 30/12/2025 |
02120006
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
328,18 |
|
| 30/12/2025 |
02060233
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA ATENDER AS NESSESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO EXERCICIO DE 2025, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI [...]
|
LIQUIDADO |
69,76 |
|
| 30/12/2025 |
02060223
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO DE ÁURORA NO EXERC [...]
|
LIQUIDADO |
2.128,57 |
|
| 30/12/2025 |
02060119
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO CACHOEIRA, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURO [...]
|
LIQUIDADO |
81,61 |
|
| 30/12/2025 |
02050019
LOCAMIX EIRELI - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONCORRÊ [...]
|
LIQUIDADO |
5.903,98 |
|
| 30/12/2025 |
02010035
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
LIQUIDADO |
21.473,92 |
|
| 30/12/2025 |
01120187
ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
O PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS, NA MODALIDADE DE ALUGUEL SOCIAL (PROVISÓRIO), VISANDO ASSEGURAR A FAMILIA EM SEU DOMICILIO,POR ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE S [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 30/12/2025 |
01120186
RENATO DOS SANTOS FERREIRA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
O PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS, NA MODALIDADE DE ALUGUEL SOCIAL (PROVISÓRIO), VISANDO ASSEGURAR A FAMILIA EM SEU DOMICILIO,POR ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE S [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 30/12/2025 |
01120185
MARIA VILANI DOS SANTOS AQUINO
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
O PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS, NA MODALIDADE DE ALUGUEL SOCIAL (PROVISÓRIO), VISANDO ASSEGURAR A FAMILIA EM SEU DOMICILIO,POR ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE S [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 30/12/2025 |
01120184
MARIA DALVANIR DE JESUS
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
O PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS, NA MODALIDADE DE ALUGUEL SOCIAL (PROVISÓRIO), VISANDO ASSEGURAR A FAMILIA EM SEU DOMICILIO,POR ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE S [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 30/12/2025 |
01120183
MARCILIA NAJARA MACHADO TAVARES
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
O PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS, NA MODALIDADE DE ALUGUEL SOCIAL (PROVISÓRIO), VISANDO ASSEGURAR A FAMILIA EM SEU DOMICILIO,POR ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE S [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 30/12/2025 |
01120181
GERALDA MAGELA RIBEIRO CAMPOS
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
O PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS, NA MODALIDADE DE ALUGUEL SOCIAL (PROVISÓRIO), VISANDO ASSEGURAR A FAMILIA EM SEU DOMICILIO,POR ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE S [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 30/12/2025 |
01120180
DAMIANA RODRIGUES FERREIRA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
O PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS, NA MODALIDADE DE ALUGUEL SOCIAL (PROVISÓRIO), VISANDO ASSEGURAR A FAMILIA EM SEU DOMICILIO,POR ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE S [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 30/12/2025 |
01120179
CICERA FRANCISCA DE LIMA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
O PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS, NA MODALIDADE DE ALUGUEL SOCIAL (PROVISÓRIO), VISANDO ASSEGURAR A FAMILIA EM SEU DOMICILIO,POR ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE S [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 30/12/2025 |
01120178
ALSEMI SARAIVA DE OLIVEIRA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
O PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS, NA MODALIDADE DE ALUGUEL SOCIAL (PROVISÓRIO), VISANDO ASSEGURAR A FAMILIA EM SEU DOMICILIO,POR ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE S [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 30/12/2025 |
01120177
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MACROREGIAO DE BREJO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA, COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2025.
|
PAGO |
45.626,12 |
|
| 30/12/2025 |
01120177
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MACROREGIAO DE BREJO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATO DE RATEIO COM A POLICLINICA E CENTRO DE ESPECILIDADES ODONTOLOGICAS REGIONAL DE BREJO SANTO-CE, CUJO A FINALIDADE PRINCIPAL E A INTEGRALIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO COM A UNIDAD [...]
|
LIQUIDADO |
45.626,12 |
|
| 30/12/2025 |
01120176
CONSORCIO PUBLICO DE RESIDUOS SOLIDOS CARIRI
|
16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO NESTA DATA, COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2025.
|
PAGO |
35.000,00 |
|
| 30/12/2025 |
01120176
CONSORCIO PUBLICO DE RESIDUOS SOLIDOS CARIRI
|
16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE
COM A PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS, CONFORME CONTRATO DE RATEIO FIRMADO COM O MUNICÍPIO, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDR [...]
|
LIQUIDADO |
35.000,00 |
|
| 30/12/2025 |
01120168
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (SETOR 69) PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECR [...]
|
LIQUIDADO |
5.948,84 |
|
| 30/12/2025 |
01120168
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (SETOR 69) PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECR [...]
|
LIQUIDADO |
6.005,66 |
|
| 30/12/2025 |
01120167
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS POLICLINICA ACILON GONÇALVES SOBRE A RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
186,26 |
|
| 30/12/2025 |
01120166
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ÁURORA [...]
|
LIQUIDADO |
1.314,56 |
|
| 30/12/2025 |
01120165
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO DE ÁURORA NO EXERC [...]
|
LIQUIDADO |
20.520,90 |
|
| 30/12/2025 |
01120164
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (SETOR 46) AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECR [...]
|
LIQUIDADO |
19.736,72 |
|
| 30/12/2025 |
01120163
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ÁURORA [...]
|
LIQUIDADO |
645,31 |
|
| 30/12/2025 |
01120162
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ÁURORA [...]
|
LIQUIDADO |
31.218,75 |
|
| 30/12/2025 |
01120162
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ÁURORA [...]
|
LIQUIDADO |
4.819,71 |
|
| 30/12/2025 |
01120162
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ÁURORA [...]
|
LIQUIDADO |
4.633,10 |
|
| 30/12/2025 |
01120162
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ÁURORA [...]
|
LIQUIDADO |
3.814,22 |
|
| 30/12/2025 |
01120159
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NO SETOR DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE. COMPLEMENTANDO A NE Nº 01.08.0075.
|
LIQUIDADO |
7.348,40 |
|
| 30/12/2025 |
01120159
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NO SETOR DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE. COMPLEMENTANDO A NE Nº 01.08.0075.
|
LIQUIDADO |
91.902,69 |
|
| 30/12/2025 |
01120158
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, ESPECIALIDADES MEDICAS, LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE. COM [...]
|
LIQUIDADO |
58.370,00 |
|
| 30/12/2025 |
01120157
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NO SETOR CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO - CAICE , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - C [...]
|
LIQUIDADO |
36.286,24 |
|
| 30/12/2025 |
01120157
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NO SETOR CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO - CAICE , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - C [...]
|
LIQUIDADO |
11.515,02 |
|
| 30/12/2025 |
01120156
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DO PESSOAL EFETIVOS , SELECIONADOS E CONTRATADOS , LOTADOS NOS PSFS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE. COMPLEMENTANDO NE Nº 01.10.0059.
|
LIQUIDADO |
172.093,02 |
|
| 30/12/2025 |
01120156
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DO PESSOAL EFETIVOS , SELECIONADOS E CONTRATADOS , LOTADOS NOS PSFS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE. COMPLEMENTANDO NE Nº 01.10.0059.
|
LIQUIDADO |
23.606,98 |
|
| 30/12/2025 |
01120155
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVOS, CONTRATADOS E COMMOSSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE. COMPLEMENTANDO A NE Nº01.09.0085. [...]
|
LIQUIDADO |
9.944,57 |
|
| 30/12/2025 |
01120155
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVOS, CONTRATADOS E COMMOSSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE. COMPLEMENTANDO A NE Nº01.09.0085. [...]
|
LIQUIDADO |
177.962,63 |
|
| 30/12/2025 |
01120154
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, REFERENTE AO PROFICIONAIS DA ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE. COMPLEMENTANDO A NE Nº01.08.00 [...]
|
LIQUIDADO |
24.738,44 |
|
| 30/12/2025 |
01120154
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, REFERENTE AO PROFICIONAIS DA ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE. COMPLEMENTANDO A NE Nº01.08.00 [...]
|
LIQUIDADO |
149.081,18 |
|
| 30/12/2025 |
01120153
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NO SETOR ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE. COMPLEME [...]
|
LIQUIDADO |
42.395,89 |
|
| 30/12/2025 |
01120152
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE. COMPLEMENTANDO ANOTA DE EMPENHO Nº 01.07.0194.
|
LIQUIDADO |
51.776,16 |
|
| 30/12/2025 |
01120152
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE. COMPLEMENTANDO ANOTA DE EMPENHO Nº 01.07.0194.
|
LIQUIDADO |
4.720,49 |
|
| 30/12/2025 |
01120152
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE. COMPLEMENTANDO ANOTA DE EMPENHO Nº 01.07.0194.
|
LIQUIDADO |
535,01 |
|
| 30/12/2025 |
01120151
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE. COMPLEMENTANDO A NOTA DE EMPENHO Nº 01.05.0023.
|
LIQUIDADO |
8.976,90 |
|
| 30/12/2025 |
01120151
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE. COMPLEMENTANDO A NOTA DE EMPENHO Nº 01.05.0023.
|
LIQUIDADO |
19.128,36 |
|
| 30/12/2025 |
01120151
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE. COMPLEMENTANDO A NOTA DE EMPENHO Nº 01.05.0023.
|
LIQUIDADO |
11.765,87 |
|
| 30/12/2025 |
01120150
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
LIQUIDADO |
97.302,80 |
|
| 30/12/2025 |
01120150
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
LIQUIDADO |
118.458,70 |
|
| 30/12/2025 |
01120149
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL DA PREFEITUR [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,47 |
|
| 30/12/2025 |
01120149
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL DA PREFEITUR [...]
|
LIQUIDADO |
4.745,54 |
|
| 30/12/2025 |
01120149
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL DA PREFEITUR [...]
|
LIQUIDADO |
20.987,16 |
|
| 30/12/2025 |
01120149
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL DA PREFEITUR [...]
|
LIQUIDADO |
3.733,99 |
|
| 30/12/2025 |
01120149
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL DA PREFEITUR [...]
|
LIQUIDADO |
5.685,38 |
|
| 30/12/2025 |
01120149
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL DA PREFEITUR [...]
|
LIQUIDADO |
6.642,95 |
|
| 30/12/2025 |
01120149
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL DA PREFEITUR [...]
|
LIQUIDADO |
7.638,91 |
|
| 30/12/2025 |
01120149
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL DA PREFEITUR [...]
|
LIQUIDADO |
3.579,68 |
|
| 30/12/2025 |
01120149
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL DA PREFEITUR [...]
|
LIQUIDADO |
2.681,17 |
|
