| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/07/2026 |
01060177
MT PROJETOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO COM REJUNTAMENTO SOB DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DE AURORA. CONFORME LICITAÇÃO Nº 2024.04.3 [...]
|
LIQUIDADO |
69.686,00 |
|
| 21/07/2026 |
01060036
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE. EM SUPLEMENTAÇÃO A NEE 02030090.
|
LIQUIDADO |
191,63 |
|
| 21/07/2026 |
01060025
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE A ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE(MAC), SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
4.939,04 |
|
| 21/07/2026 |
01040152
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DOMUNICIPIO DE AURORA/CE, CONFORME PREGÃO [...]
|
LIQUIDADO |
1.588,08 |
|
| 21/07/2026 |
01040080
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/CE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° [...]
|
LIQUIDADO |
29.861,77 |
|
| 20/07/2026 |
20070005
NIVAN PASSOS DA COSTA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA NIVAN PASSOS DA COSTA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL ALBERT SABIN, NO DIA 22 DE JULHO DE 2026, NA CID [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 20/07/2026 |
20070005
NIVAN PASSOS DA COSTA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA NIVAN PASSOS DA COSTA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL ALBERT SABIN, NO DIA 22 DE JULHO DE 2026, NA CID [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 20/07/2026 |
20070004
ESAU VIEIRA DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA ESAU VIEIRA DA SILVA,QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO INSTITUTO JOSÉ FROTA, NO DIA 21 DE JULHO DE 2026, NA CIDAD [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 20/07/2026 |
20070004
ESAU VIEIRA DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA ESAU VIEIRA DA SILVA,QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO INSTITUTO JOSÉ FROTA, NO DIA 21 DE JULHO DE 2026, NA CIDAD [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 20/07/2026 |
20070003
CARTORIO LEITE DO 2º OFICIO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS CARTÓRARIOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE A REGISTRO DE ATA E ESTATUTO EM RCPJ - CEI JOANA TAVARES DE LUNA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA-CE.
|
EMPENHADO |
711,20 |
|
| 20/07/2026 |
20070002
D+ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL (EXPEDIENTE, LIMPEZA, ALIMENTÍCIO E COPA E COZINHA), SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE. CONFORME PREGÃ [...]
|
EMPENHADO |
2.900,00 |
|
| 20/07/2026 |
20070001
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PROCEDIMENTO CIRURGICO (PARTO CESARIANO) PARA A PACIENTE A.L.M CPF Nº 087.XXX.363-63, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/CE.
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
| 20/07/2026 |
17070001
ADRIANO ALVES DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA ADRIANO ALVES DA SILVA , QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN, NO DIA 20 DE JULHO DE [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 20/07/2026 |
16010013
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE A ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE(MAC), SOBRE A RESPONSABILID [...]
|
PAGO |
2.125,33 |
|
| 20/07/2026 |
08060012
FRANCISCO ALCIOMAR DUARTE DE OLIVEIRA - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM BOMBAS E PAINÉIS, QUE COMPÕEM O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE ESCOLAS DO MUNICIPIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
270,00 |
|
| 20/07/2026 |
07040013
A. C. DE PINHO LTDA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
10.608,40 |
|
| 20/07/2026 |
06070006
PEDRO ALVES PEREIRA - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE CORTINAS TIPO PERSIANAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA-CE.
|
LIQUIDADO |
12.379,72 |
|
| 20/07/2026 |
05010432
SAMPAIO E LOPES LTDA (POSTO CAJUEIRO)
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
636,52 |
|
| 20/07/2026 |
05010342
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE [...]
|
PAGO |
34.421,89 |
|
| 20/07/2026 |
05010324
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA FRANCISCO ANDRÉ DE FRANÇA NA AGROVILA - DISTRITO DE CACHOEIRA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, DE INTERESSE [...]
|
LIQUIDADO |
467,19 |
|
| 20/07/2026 |
05010225
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
172,05 |
|
| 20/07/2026 |
05010223
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
61,11 |
|
| 20/07/2026 |
05010023
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E SERVIÇO DE SANEAMENTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINIO INFANTIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
2.594,68 |
|
| 20/07/2026 |
04050185
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CO [...]
|
PAGO |
54.347,59 |
|
| 20/07/2026 |
04050146
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DA CIDADE DE AURORA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.CO [...]
|
LIQUIDADO |
123,01 |
|
| 20/07/2026 |
04050116
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI-ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 20/07/2026 |
04050092
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 3778, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE.
|
PAGO |
19.438,88 |
|
| 20/07/2026 |
04050091
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 3779, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE.
|
PAGO |
927,33 |
|
| 20/07/2026 |
04050091
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2024.10.16.01 E CONTRATO Nº 20 [...]
|
LIQUIDADO |
571,01 |
|
| 20/07/2026 |
04050082
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO AO PRÓPRIO OU CONTRATADO PARA FO [...]
|
PAGO |
4.262,00 |
|
| 20/07/2026 |
04050082
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO AO PRÓPRIO OU CONTRATADO PARA FORNECIMENTO E REPOSI [...]
|
LIQUIDADO |
10.500,00 |
|
| 20/07/2026 |
04050022
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 3769, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO - ÔNIBUS ESCOLAR.
|
PAGO |
12.740,18 |
|
| 20/07/2026 |
04050021
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE AO NASF/EMULTI SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
246,62 |
|
| 20/07/2026 |
04050009
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SEVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA-CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 2022.08.11 [...]
|
LIQUIDADO |
1.162,70 |
|
| 20/07/2026 |
03030018
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO AO PRÓPRIO OU CONTRATADO PARA FORNECIMENTO E REPOSI [...]
|
LIQUIDADO |
6.313,08 |
|
| 20/07/2026 |
02030016
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE A ATENÇÃO PRIMÁRIA(PSFS) SOBRE A RESPONSABILIDADE DA S [...]
|
PAGO |
5.386,93 |
|
| 20/07/2026 |
01070015
FRANCISCO ALCIOMAR DUARTE DE OLIVEIRA - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO CONSERTO DE CHAVE PARA BOMBA SUBMERSA, QUE COMPÕEM O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE ESCOLAS DO MUNICIPIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU [...]
|
LIQUIDADO |
543,20 |
|
| 20/07/2026 |
01060170
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO AO PRÓPRIO OU CONTRATADO PARA FORNECIMENTO E REPOSI [...]
|
LIQUIDADO |
7.432,92 |
|
| 20/07/2026 |
01060168
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E SERVIÇO DE SANEAMENTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINIO INFANTIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
508,92 |
|
| 20/07/2026 |
01060164
A. C. DE PINHO LTDA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
60.641,60 |
|
| 20/07/2026 |
01060125
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE. CONFORME PROCESSO Nº 24.07.01/2025 E CONTRAT [...]
|
LIQUIDADO |
8.775,00 |
|
| 20/07/2026 |
01060114
C A COUTINHO - ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 20/07/2026 |
01060035
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 3769, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO - ÔNIBUS ESCOLAR.
|
PAGO |
16.546,78 |
|
| 20/07/2026 |
01060035
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO - ÔNIBUS ESCOLAR, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ED [...]
|
LIQUIDADO |
21.897,95 |
|
| 20/07/2026 |
01060027
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.466,67 |
|
| 20/07/2026 |
01060026
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
211,13 |
|
| 20/07/2026 |
01060026
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DES. ECONÔMICO DA CIDADE DE AUR [...]
|
LIQUIDADO |
937,50 |
|
| 20/07/2026 |
01060025
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE A ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE(MAC), SOBRE A RESPONSABILID [...]
|
PAGO |
3.534,96 |
|
| 20/07/2026 |
01040156
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
35.451,25 |
|
| 20/07/2026 |
01040152
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.926,43 |
|
| 20/07/2026 |
01040087
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2026, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE INTERESSE DA SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
30,67 |
|
| 20/07/2026 |
01040087
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2026, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE INTERESSE DA SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
2.310,41 |
|
| 20/07/2026 |
01040087
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2026, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE INTERESSE DA SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
4,04 |
|
| 20/07/2026 |
01040067
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO AO PRÓPRIO OU CONTRATADO PARA FORNECIMENTO E REPOSI [...]
|
LIQUIDADO |
1.582,00 |
|
| 20/07/2026 |
01040055
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
375,00 |
|
| 17/07/2026 |
30040009
MARIA LEIDE DAIANE CAMPOS
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
700,00 |
|
| 17/07/2026 |
25050021
CONSULTORIA MAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 14, REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA PRESTADOS COM ORIENTAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES E GESTORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
|
PAGO |
1.590,00 |
|
| 17/07/2026 |
25050006
INSTITUTO DE SAÚDE OCULAR MAURICIO LUCENA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF A PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO ESPECIALIZADO (CAPSOLOTOMIA YAG SASER) PARA A PACIENTE M.C.S CPF DE N° 222.XXX.323-00, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA [...]
|
PAGO |
690,00 |
|
| 17/07/2026 |
20040016
PAULO RONALDO DE OLIVEIRA FURTADO
|
16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
900,00 |
|
| 17/07/2026 |
17070002
FAGNER CARVALHO GRACIANO LUNA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA FAGNER CARVALHO GRACIANO LUNA , QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA HOSPITAL DO CORAÇÃO DE MESSEJANA, NO DIA 20 DE JULHO DE 202 [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
