| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/05/2026 |
11050007
G C DA SILVA LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES DIVERSOS PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA-CE. CONFORME PROCESSO Nº 27.06.01/2025 E CO [...]
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EMPENHADO |
4.000,00 |
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| 11/05/2026 |
11050006
DAVID FELINTO SAMPAIO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
EXAME MEDICO (ELETRONEUROMIOGRAFIA), PARA A PACIENTE L.F.S.S CPF º 095.XXX.323-02, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AUROA-CE.
|
EMPENHADO |
550,00 |
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| 11/05/2026 |
11050005
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFA ART CE 20261877049 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, REFERENTE A ELABORAÇÃO DE SONDAGEM SPT E ENSAIO DE PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE FEDERAL TIPO 2 FNDE NO [...]
|
LIQUIDADO |
108,39 |
|
| 11/05/2026 |
11050005
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFA ART CE 20261877049 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, REFERENTE A ELABORAÇÃO DE SONDAGEM SPT E ENSAIO DE PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE FEDERAL TIPO 2 FNDE NO [...]
|
EMPENHADO |
108,39 |
|
| 11/05/2026 |
11050004
M FREITAS FRUTUOSO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO COM ORDEM JUDICIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
4.717,00 |
|
| 11/05/2026 |
11050003
DAMIANA DEUZULENE GONÇALVES SARAIVA
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS A SERVIDORA - ASSISTENTE SOCIAL A SRA. DAMIANA DEUZULENE GONÇALVES SARAIVA , QUE IRÁ PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE BENEFÍCIOS AO CIDADÃO - S [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 11/05/2026 |
11050003
DAMIANA DEUZULENE GONÇALVES SARAIVA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS A SERVIDORA - ASSISTENTE SOCIAL A SRA. DAMIANA DEUZULENE GONÇALVES SARAIVA , QUE IRÁ PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE BENEFÍCIOS AO CIDADÃO - S [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 11/05/2026 |
11050002
EMERCIA MARIA G. RIBEIRO DOS SANTOS
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA - SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, A SENHORA EMERCIA MARIA GONÇALVES RIBEIRO DOS SANTOS, QUE IRÁ PARTICIPAR DE EVENTO [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 11/05/2026 |
11050002
EMERCIA MARIA G. RIBEIRO DOS SANTOS
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA - SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, A SENHORA EMERCIA MARIA GONÇALVES RIBEIRO DOS SANTOS, QUE IRÁ PARTICIPAR DE EVENTO [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 11/05/2026 |
11050001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. A TARIFA ART CE 20261876592 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, REFERENTE A ART DE ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO II.
|
PAGO |
108,39 |
|
| 11/05/2026 |
11050001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFA ART CE 20261876592 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, REFERENTE A ART DE ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO II NO MUNICÍPIO DE AURORA-CE [...]
|
LIQUIDADO |
108,39 |
|
| 11/05/2026 |
11050001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFA ART CE 20261876592 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, REFERENTE A ART DE ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO II NO MUNICÍPIO DE AURORA-CE [...]
|
EMPENHADO |
108,39 |
|
| 11/05/2026 |
11020003
ASSESI ASSESORIA E SISTEMAS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
5.310,00 |
|
| 11/05/2026 |
11020003
ASSESI ASSESORIA E SISTEMAS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
5.310,00 |
|
| 11/05/2026 |
10040006
ALFA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
899,77 |
|
| 11/05/2026 |
10030014
JC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIM
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO À UNIDADE GESTORA, DAS ROTINAS E PROCEDIMENTOS NOS PROCESSOS DE AQUISIÇÃO E SERVIÇOS NO SETOR DE COMPRAS, DESDE [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 11/05/2026 |
10030012
JC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIM
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO À UNIDADE GESTORA, DAS ROTINAS E PROCEDIMENTOS NOS PROCESSOS DE AQUISIÇÃO E SERVIÇOS NO SETOR DE COMPRAS, DESDE A ANÁLISE DE ITENS [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 11/05/2026 |
09040002
JOANA MARIA DE FREITAS FERREIRA-ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
350,00 |
|
| 11/05/2026 |
09020018
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA - ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.550,00 |
|
| 11/05/2026 |
09020017
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALAOR PAGO REF. A SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO GERENCIAL JUNTO A EXECUÇÃO DOS SISTEMAS (SOFTWARE) DE ALMOXARIFADO, COMBUSTÍVEL E PATRIMÔNIO, NOS DEPARTAMENTOS RESPONSÁVEIS PELOS LA [...]
|
PAGO |
1.550,00 |
|
| 11/05/2026 |
09020013
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
11.200,00 |
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| 11/05/2026 |
09020010
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 5380, REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA-CE.
|
PAGO |
11.200,00 |
|
| 11/05/2026 |
08050006
LUCENA & MADEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSULTA ESPECIALIZADA (REUMATOLOGISTA), PARA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO A SRª J.F.C.S (CPF.Nº 262.XXX.228-71), SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE A [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 11/05/2026 |
08050005
MARCELO NASCIMENTO MACEDO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, MARCELO NASCIMENTO MACEDO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA. CONFORME PORTARIA Nº 0805001/2026.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 11/05/2026 |
06040003
INFINITI ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE QUADRO DE INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO PARA CRIANÇAS ESPECIAIS (DR. ARNALDO FRANÇA ) TAMANHO 90X60CM, COM ADESIVO LAMINADO NA BASE DE AC [...]
|
LIQUIDADO |
680,00 |
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| 11/05/2026 |
06020020
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI-ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
4.500,00 |
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| 11/05/2026 |
06020019
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI-ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE. CONFORME PROCESSO Nº [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 11/05/2026 |
05050017
ALFA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A PASSAGENS TERRESTRES (AURORA/FORTALEZA/BARRO), PARA O SERVIDOR MUNICIPAL DA SAÚDE, O SR. ÉRCLES ALMEIDA SILVA ONDE O MESMO IRÁ PARTICIPAR DO CUSO DE APEIFEIÇOA [...]
|
PAGO |
525,00 |
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| 11/05/2026 |
05050016
VIVIANE DA FONSECA FELIX-ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONSULTA MÉDICA (DERMATOLOGISTA), PARA A PACIENTE M.M.A CPF Nº543.XXX683-20 SOBRE A RESPONSABILLIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE.
|
PAGO |
800,00 |
|
| 11/05/2026 |
05050013
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONSULTA COM MEDICO OBSTETRA PARA A PACIENTE A.B.P CPF DE N° 064.XXX.393-41, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/C [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 11/05/2026 |
05050012
LUCENA & MADEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONSULTA ESPECIALIZADA (REUMATOLOGISTA), PARA O PACIENTE DESTE MUNICIPIO O SR. J.P.S.S (CPF.Nº 106.XXX.788-07), SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUN [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 11/05/2026 |
05050011
LUCENA & MADEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONSULTA ESPECIALIZADA (REUMATOLOGISTA), PARA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO A SRª M.Z.S (CPF.Nº 215.XXX.953-72), SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNIC [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 11/05/2026 |
05050010
LUCENA & MADEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONSULTA ESPECIALIZADA (REUMATOLOGISTA), PARA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO A SRª R.M.C.S (CPF.Nº 003.XXX.983-37), SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUN [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 11/05/2026 |
05050009
PNEUMOKIDS CARIRI LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONSULTA MÉDICA (PNEUMOLOGISTA), PARA O PACIENTE M.R.S CPF Nº083.XXX543-87 SOBRE A RESPONSABILLIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE.
|
PAGO |
550,00 |
|
| 11/05/2026 |
05050008
CIBELE LUCENA SALVIANO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A REFERENTE A CONSULTA MÉDICO (PNEUMOLOGISTA ), PARA A PACIENTE L.F.S CPF Nº 094.XXX683-70, SOBRE A RESPONSABILLIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE A [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 11/05/2026 |
05050007
INSTITUTO DE SAÚDE OCULAR MAURICIO LUCENA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO ESPECIALIZADO (CAPSOLOTOMIA YAG SASER) PARA A PACIENTE F.A. CPF DE N° 984.XXX.303-53, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA [...]
|
PAGO |
690,00 |
|
| 11/05/2026 |
05050005
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A REPASSE DO RECURSO FINANCEIRO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, VINCULADOS A FUNDAÇÃO ANTÔNIA MARIA DA CONCEIÇÃO (HGIA),CONFORME TERMO DE CONVÊNIO FIRMA [...]
|
PAGO |
86.155,33 |
|
| 11/05/2026 |
05010441
J MARIO FERRO DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 11/05/2026 |
05010441
J MARIO FERRO DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 11/05/2026 |
05010430
A. A. FRAGOSO - ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.280,00 |
|
| 11/05/2026 |
05010401
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
96,00 |
|
| 11/05/2026 |
05010393
THAFARELL DUARTE PEREIRA
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 11/05/2026 |
05010310
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 6207, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCLUINDO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO, JUNTO A UNID. ESC. DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
|
PAGO |
2.448,00 |
|
| 11/05/2026 |
05010309
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 6205, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCLUINDO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO, JUNTO A CRECHE MUN. FRANCIMAR DOS SANTOS PINTO.
|
PAGO |
306,00 |
|
| 11/05/2026 |
05010305
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 3612, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE.
|
PAGO |
498,74 |
|
| 11/05/2026 |
05010305
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2024.10.16.01 E CONTRATO Nº 20 [...]
|
LIQUIDADO |
949,52 |
|
| 11/05/2026 |
05010300
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTOS DO SERVIÇO. PARA ATEN [...]
|
PAGO |
306,00 |
|
| 11/05/2026 |
05010299
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTOS DO SERVIÇO. PARA ATEN [...]
|
PAGO |
306,00 |
|
| 11/05/2026 |
05010297
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTOS DO SERVIÇO. PARA ATE [...]
|
PAGO |
306,00 |
|
| 11/05/2026 |
05010296
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTOS DO SERVIÇO. PARA AT [...]
|
PAGO |
306,00 |
|
| 11/05/2026 |
05010295
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTOS DO SERVIÇO. PARA ATE [...]
|
PAGO |
1.836,00 |
|
| 11/05/2026 |
05010294
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTOS DO SERVIÇO. PARA ATEN [...]
|
PAGO |
612,00 |
|
| 11/05/2026 |
05010293
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTOS DO SERVIÇO. PARA AT [...]
|
PAGO |
306,00 |
|
| 11/05/2026 |
05010291
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
306,00 |
|
| 11/05/2026 |
05010288
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA - ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.700,00 |
|
| 11/05/2026 |
05010286
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.975,00 |
|
| 11/05/2026 |
05010286
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.433,76 |
|
| 11/05/2026 |
05010276
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE ALMOXARIFADO, CONTROLE DE VEÍCULOS/ABASTECIMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIP [...]
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 11/05/2026 |
05010266
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2026, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE INTERESSE DA SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
2.389,40 |
|
| 11/05/2026 |
05010266
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2026, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE INTERESSE DA SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
11.126,06 |
|
