| Data |
Número
Credor |
Órgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/08/2026 |
01060179
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO AO PRÓPRIO OU CONTRATADO PARA FORNECIMENTO E REPOSI [...]
|
LIQUIDADO |
251,00 |
|
| 18/08/2026 |
01060170
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO AO PRÓPRIO OU CONTRATADO PARA FORNECIMENTO E REPOSI [...]
|
LIQUIDADO |
35.015,50 |
|
| 18/08/2026 |
01060164
A. C. DE PINHO LTDA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
20.800,00 |
|
| 18/08/2026 |
01060164
A. C. DE PINHO LTDA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
16.590,00 |
|
| 18/08/2026 |
01060143
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SAD, DE INTERESSE D [...]
|
PAGO |
4.607,72 |
|
| 18/08/2026 |
01060142
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO NASF/EMULTI, DE IN [...]
|
PAGO |
6.258,21 |
|
| 18/08/2026 |
01060138
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROGRAMA AGENTE COMU [...]
|
PAGO |
26.832,06 |
|
| 18/08/2026 |
01040145
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
27.405,81 |
|
| 18/08/2026 |
01040139
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO ATENDIMENTO IN [...]
|
PAGO |
7.347,67 |
|
| 18/08/2026 |
01040136
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS SETOR 48 - DE [...]
|
PAGO |
6.217,11 |
|
| 18/08/2026 |
01040067
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO AO PRÓPRIO OU CONTRATADO PARA FORNECIMENTO E REPOSI [...]
|
LIQUIDADO |
2.216,00 |
|
| 17/08/2026 |
27070013
ERICLES ALMEIDA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 17/08/2026 |
22070003
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A PROCEDIMENTO CIRURGICO (PARTO CESARIANO) PARA A PACIENTE A.W.S CPF Nº 074.XXX.833-58, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 17/08/2026 |
17080011
INSTITUTO DE SAÚDE OCULAR MAURICIO LUCENA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA DE COERENCIA) PARA A PACIENTE F.A.L.C CPF DE N° 012.XXX.683-61, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SA [...]
|
EMPENHADO |
575,00 |
|
| 17/08/2026 |
17080010
G C DA SILVA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PERMANENTES, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
|
EMPENHADO |
32.645,49 |
|
| 17/08/2026 |
17080009
MILENA PEREIRA.
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIDRÁIULICOS, DESTINADOS Á MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
EMPENHADO |
2.200,00 |
|
| 17/08/2026 |
17080008
ADRIANO ALVES DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA ADRIANO ALVES DA SILVA , QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO DO CEARÁ, NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2026, NA [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 17/08/2026 |
17080008
ADRIANO ALVES DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA ADRIANO ALVES DA SILVA , QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO DO CEARÁ, NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2026, NA [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 17/08/2026 |
17080007
NIVAN PASSOS DA COSTA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA NIVAN PASSOS DA COSTA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NA MATERNIDADE ESCOLA ASSIS CHATEAUBRIAND, NO DIA 18 DE AGOST [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 17/08/2026 |
17080007
NIVAN PASSOS DA COSTA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA NIVAN PASSOS DA COSTA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NA MATERNIDADE ESCOLA ASSIS CHATEAUBRIAND, NO DIA 18 DE AGOST [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 17/08/2026 |
17080006
INSTITUTO DE MAMA DO CARIRI LDTA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PROCEDIMENTO DE PASSAGEM DE SONDA GTT, PARA A PACIENTE S.R.L. CPF Nº 864.XXX133-49, SOBRE A RESPONSABILLIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE.
|
EMPENHADO |
850,00 |
|
| 17/08/2026 |
17080005
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PROCEDIMENTO CIRURGICO (PARTO CESARIANO) PARA A PACIENTE M.R.S.S CPF Nº 084.XXX.163-45, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/CE.
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
| 17/08/2026 |
17080004
JOANA MARIA DE FREITAS FERREIRA - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS), PARA SUPRIR AS NESCESSIDADES DA POLICLINICA ACILON GONÇALVES SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
|
EMPENHADO |
2.941,25 |
|
| 17/08/2026 |
17080003
M FREITAS FRUTUOSO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL E FRASCOS PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL, JUNTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (PROCESSO Nº3000740-282026.8.06.0041.).
|
EMPENHADO |
3.591,88 |
|
| 17/08/2026 |
17080002
AUCIMENIA DE LIMA FREIRE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA À AUCIMENIA DE LIMA FREIRE, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA, CONFORME PORTÁRIA DIÁRIA Nº 1708002/2026.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 17/08/2026 |
17080002
AUCIMENIA DE LIMA FREIRE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA À AUCIMENIA DE LIMA FREIRE, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA, QUE IRÁ PARTICIPAR DA II FORMAÇÃO DO PROJETO VALORES, NO SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL SONATA, NA [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 17/08/2026 |
17080002
AUCIMENIA DE LIMA FREIRE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA À AUCIMENIA DE LIMA FREIRE, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA, QUE IRÁ PARTICIPAR DA II FORMAÇÃO DO PROJETO VALORES, NO SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL SONATA, NA [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 17/08/2026 |
17080001
TAYNNA RUAMA LOPES DA SILVA FREIRE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA À TAYNNA RUAMA LOPES DA SILVA FREIRE, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA, CONFORME PORTÁRIA DIÁRIA Nº 1708001/2026.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 17/08/2026 |
17080001
TAYNNA RUAMA LOPES DA SILVA FREIRE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA À TAYNNA RUAMA LOPES DA SILVA FREIRE, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE IRÁ PARTICIPAR DA II FORMAÇÃO D [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 17/08/2026 |
17080001
TAYNNA RUAMA LOPES DA SILVA FREIRE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA À TAYNNA RUAMA LOPES DA SILVA FREIRE, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE IRÁ PARTICIPAR DA II FORMAÇÃO D [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 17/08/2026 |
14080010
FERREIRA E NEVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL (GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL, LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, EXPEDIENTE/DIDATICO, MATERIAL ESPORTIVO E COPA E [...]
|
LIQUIDADO |
1.033,40 |
|
| 17/08/2026 |
14080002
MARCONE TAVARES DE LUNA
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE AURORA-CE O SRº,MARCONE TAVARES DE LUNA, QUE IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DO PROJETO AGRINHO E DA REUNIÃO DO PROJETO VALOR [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 17/08/2026 |
14080001
CICERA EDANA TAVARES LUNA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS À SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AURORA-CE, A SRª, CICERA EDANA TAVARES DE LUNA, CONFORME PORTÁRIA DIÁRIA Nº 1408001/20 [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 17/08/2026 |
13080003
JOSÉ UDENILDO BATISTA BRASILEIRO
|
13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, O SHº JOSE UDENILDO BATISTA BRASILEIRO, QUE IRÁ REALIZAR O RECEBIMENTO/CONDUÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO ATE [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 17/08/2026 |
11080004
MARCELO NASCIMENTO MACEDO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA À MARCELO NASCIMENTO MACEDO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PORTÁRIA DIÁRIA Nº 1108003/2026 [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 17/08/2026 |
11080003
AUCIMENIA DE LIMA FREIRE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA À AUCIMENIA DE LIMA FREIRE, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA, CONFORME PORTÁRIA DIÁRIA Nº 1108002/2026.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 17/08/2026 |
11080002
MARIA JOSE ALVES FIGUEIREDO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA À MARIA JOSE ALVES FIGUEIREDO, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA, CONFORME PORTÁRIA DIÁRIA Nº 1108001/2026.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 17/08/2026 |
06080010
BARBARA ELLEN TAVARES GRANGEIRO
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 17/08/2026 |
06080009
DENIZE BARBOSA DANTAS
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 17/08/2026 |
06080008
MARIA JUSSARA LIRA SARAIVA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONFORME PORTÁRIA DE DIÁRIA NESTA DATA.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 17/08/2026 |
06080007
MYLENA CRUZ ARAÚJO
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 17/08/2026 |
06080006
CICERO DAIAN DE SOUZA SILVA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONFORME PORTÁRIA DE DIÁRIA NESTA DATA.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 17/08/2026 |
06080005
FELIPE TELES DA SILVA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 17/08/2026 |
05010344
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA STDS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENT [...]
|
PAGO |
13.396,87 |
|
| 17/08/2026 |
05010127
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO AO PRÓPRIO OU CONTRATADO PARA FORNECIMENTO E REPOSI [...]
|
LIQUIDADO |
9.936,40 |
|
| 17/08/2026 |
04050179
CLINIAFAGU - CLINICA MEDICA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE IMAGEM, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES [...]
|
LIQUIDADO |
11.740,00 |
|
| 17/08/2026 |
04050146
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DA CIDADE DE AURORA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.CO [...]
|
LIQUIDADO |
256,91 |
|
| 17/08/2026 |
04050099
HERBERT GONÇALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.413,43 |
|
| 17/08/2026 |
03080028
PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL (EXPEDIENTE, LIMPEZA, ALIMENTÍCIO E COPA E COZINHA), SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE. CONFORME PROCE [...]
|
LIQUIDADO |
6.940,00 |
|
| 17/08/2026 |
03080027
MARIA REGINA DA SILVA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 17/08/2026 |
03080026
ANA MARIA FERNANDES BEZERRA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 17/08/2026 |
03080021
HOSPITAL DOS OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONSULTA OFTALMOLÓGICO, PARA O PACIENTE P.D.S.C CPF º 102.XXX.233-98, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AUROA-CE.
|
PAGO |
350,00 |
|
| 17/08/2026 |
01070191
CLINIAFAGU - CLINICA MEDICA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE IMAGEM, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES [...]
|
LIQUIDADO |
60.834,79 |
|
| 17/08/2026 |
01070157
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
16.000,00 |
|
| 17/08/2026 |
01070023
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE. CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
33.377,13 |
|
| 14/08/2026 |
28070005
ALEUDO ALVES COELHO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 14/08/2026 |
28070004
ERICLES ALMEIDA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 14/08/2026 |
27070014
ALEUDO ALVES COELHO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 14/08/2026 |
20070010
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PROCEDIMENTO CIRURGICO (HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA ) PARA A PACIENTE M.P.T CPF Nº083 .XXX.773-06, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/C [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 14/08/2026 |
14080015
FERREIRA E NEVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL (GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL, LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, EXPEDIENTE/DIDATICO, MATERIAL ESPORTIVO E COPA E [...]
|
EMPENHADO |
11.292,30 |
|
