| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/06/2026 |
19060001
SAÚDE AUDITIVA E PEDIATRA LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
REALIZAÇÃO DO EXAME DE BERA , PARA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, J.B.O.S - CPF Nº 135.XXX.413-08, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE.
|
EMPENHADO |
650,00 |
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| 19/06/2026 |
19050007
YANNE RAKEL FERREIRA DE CARVALHO 00975756311
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
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PAGO |
1.400,00 |
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| 19/06/2026 |
18060002
JOAO BOSCO BEZERRA DE MENEZES
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DE AVALIAÇÃO E CONTROLE DE ESTATÍSTICAS, O SHº JOAO BOSCO BEZERRA DE MENEZES, QUE IRÁ SE DESLOCAR A CIDADE [...]
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LIQUIDADO |
200,00 |
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| 19/06/2026 |
18050020
FENIX CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 36, REF. AOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA E.E.I.F ANTONIO LANDIM DE MACEDO, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE, CONFORME BOLETIM 01.
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PAGO |
96.815,88 |
|
| 19/06/2026 |
18050018
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 81, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA COMPLETA EM IMPRESSORA E CONSERTO DE COMPUTADOR (FORMATAÇÃO E TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO).
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PAGO |
323,00 |
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| 19/06/2026 |
16010013
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE A ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE(MAC), SOBRE A RESPONSABILIDA [...]
|
PAGO |
4.975,42 |
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| 19/06/2026 |
16010012
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE AO NASF/EMULTI SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
106,13 |
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| 19/06/2026 |
15050019
MERCADINHO LORENA LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
576,00 |
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| 19/06/2026 |
15040007
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.525,00 |
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| 19/06/2026 |
15040006
JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.634,00 |
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| 19/06/2026 |
14040009
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.525,00 |
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| 19/06/2026 |
12060002
CLINICA DE OLHOS DO CARIRI LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A EXAME OFTAMOLOGICO (BIOMETRIA), PARA O PACIENTE DESTE MUNICIPIO O SR. W.G.B.S CPF Nº 105.XXX003-16, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚ [...]
|
PAGO |
350,00 |
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| 19/06/2026 |
12010013
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
293,31 |
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| 19/06/2026 |
11060001
ADRIANO ALVES DA SILVA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO CONFORME PORTÁRIA DIÁRIA NESTA DATA.
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PAGO |
200,00 |
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| 19/06/2026 |
10030016
WAVE LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.500,00 |
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| 19/06/2026 |
10030014
JC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIM
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO À UNIDADE GESTORA, DAS ROTINAS E PROCEDIMENTOS NOS PROCESSOS DE AQUISIÇÃO E SERVIÇOS NO SETOR DE COMPRAS, DESD [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
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| 19/06/2026 |
10030013
JC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIM
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.500,00 |
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| 19/06/2026 |
10030012
JC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIM
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 134, REF. AOS SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO À UNIDADE GESTORA, DAS ROTINAS E PROCEDIMENTOS NOS PROCESSOS DE AQUISIÇÃO E SERVIÇOS NO SETOR DE COMPRAS.
|
PAGO |
1.500,00 |
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| 19/06/2026 |
09060012
JOSE GILVAN MACEDO MOREIRA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO CONFORME PORTÁRIA DIÁRIA NESTA DATA.
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PAGO |
100,00 |
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| 19/06/2026 |
09060011
EDUARDO BEZERRA DE LUNA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDOR EDUARDO BEZERRA DE LUNA, OCUPANTE DO CARGO DE CHEFE DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, QUE IRÁ PARTICIPAR [...]
|
PAGO |
100,00 |
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| 19/06/2026 |
09060010
ANA MARIA FERNANDES BEZERRA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO CONFORME PORTÁRIA DIÁRIA NESTA DATA.
|
PAGO |
100,00 |
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| 19/06/2026 |
09060009
ERICLES ALMEIDA SILVA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO CONFORME PORTÁRIA DIÁRIA NESTA DATA.
|
PAGO |
100,00 |
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| 19/06/2026 |
09060008
FRANCISCO JUNIOR RANGEL DE MACEDO
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO CONFORME PORTÁRIA DIÁRIA NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
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| 19/06/2026 |
09020017
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA - ME
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO GERENCIAL JUNTO A EXECUÇÃO DOS SISTEMAS (SOFTWARE) DE ALMOXARIFADO, COMBUSTÍVEL E PATRIMÔNIO, NOS DEPARTAMENTOS RESPONSÁVEIS PELOS LA [...]
|
PAGO |
1.550,00 |
|
| 19/06/2026 |
08060007
LUANA FERNANDES TAVARES
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO CONFORME PORTÁRIA DIÁRIA NESTA DATA.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 19/06/2026 |
08060006
FAGNER CARVALHO GRACIANO LUNA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO CONFORME PORTÁRIA DIÁRIA NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 19/06/2026 |
08060005
CICERO EMERSON PEREIRA DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONFORME PORTÁRIA DIÁRIA NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 19/06/2026 |
08060004
ANA MARIA FERNANDES BEZERRA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO CONFORME PORTÁRIA DIÁRIA NESTA DATA.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 19/06/2026 |
06020022
MARIA MARCIANA LEITE DE MOURA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE, CONFORME CONTRATAÇÃO DIRETA DE N° [...]
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 19/06/2026 |
06020019
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI-ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 1874, REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE.
|
PAGO |
5.000,00 |
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| 19/06/2026 |
05060007
ADRIANO ALVES DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO CONFORME PORTÁRIA DIÁRIA NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
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| 19/06/2026 |
05050019
ALFA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
357,00 |
|
| 19/06/2026 |
05010430
A. A. FRAGOSO - ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.280,00 |
|
| 19/06/2026 |
05010387
C M LIMA MOURA VARIEDADES
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
800,00 |
|
| 19/06/2026 |
05010379
M.S. NETO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 77, REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINIST. JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, SEC. DA FAZENDA ESTADUAL, E DEMAIS ORGÃOS.
|
PAGO |
800,00 |
|
| 19/06/2026 |
05010376
M.S. NETO
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
800,00 |
|
| 19/06/2026 |
05010351
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, C [...]
|
PAGO |
53.573,30 |
|
| 19/06/2026 |
05010342
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE [...]
|
PAGO |
32.952,91 |
|
| 19/06/2026 |
05010308
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 5183, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCLUINDO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS - SECRETARIA [...]
|
PAGO |
1.224,00 |
|
| 19/06/2026 |
05010308
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 6213, REF. AOS SERVIÇOS A PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCLUINDO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO, DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
1.224,00 |
|
| 19/06/2026 |
05010305
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 3697, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE.
|
PAGO |
1.107,19 |
|
| 19/06/2026 |
05010276
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE ALMOXARIFADO, CONTROLE DE VEÍCULOS/ABASTECIMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICI [...]
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 19/06/2026 |
05010241
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO AO PRÓPRIO OU CONTRATADO PARA FO [...]
|
PAGO |
7.887,80 |
|
| 19/06/2026 |
05010239
C M LIMA MOURA VARIEDADES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 3081, REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA MINIMA DE 10(DEZ MIL) COPIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDU [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 19/06/2026 |
05010225
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
369,82 |
|
| 19/06/2026 |
05010223
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
107,06 |
|
| 19/06/2026 |
05010184
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
306,00 |
|
| 19/06/2026 |
05010182
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
306,00 |
|
| 19/06/2026 |
05010180
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
306,00 |
|
| 19/06/2026 |
05010178
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
306,00 |
|
| 19/06/2026 |
05010165
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
5.852,32 |
|
| 19/06/2026 |
05010155
HERBERT GONÇALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.413,43 |
|
| 19/06/2026 |
05010123
TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 19/06/2026 |
05010028
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 241843, REF. AOS SEVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA-CE.
|
PAGO |
1.285,50 |
|
| 19/06/2026 |
05010028
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 241844, REF. AOS SEVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA-CE.
|
PAGO |
1.285,50 |
|
| 19/06/2026 |
05010028
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 242638, REF. AOS SEVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA-CE.
|
PAGO |
1.011,00 |
|
| 19/06/2026 |
05010028
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 242195, REF. AOS SEVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA-CE.
|
PAGO |
1.063,20 |
|
| 19/06/2026 |
05010003
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
21.581,25 |
|
| 19/06/2026 |
04050200
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO AO PRÓPRIO OU CONTRATADO PARA FORNECIMENTO E REPOSI [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 19/06/2026 |
04050185
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CO [...]
|
PAGO |
2.657,78 |
|
