| Data |
Número
Credor |
Órgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/08/2026 |
03070002
FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO JUNTO A COMISSÃO DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA CIDADE DE AUROR [...]
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LIQUIDADO |
2.490,00 |
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| 21/08/2026 |
01070167
RAQUEL ALVES DE CASTRO
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
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PAGO |
200,00 |
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| 21/08/2026 |
01060183
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO AO PRÓPRIO OU CONTRATADO PARA FORNECIMENTO E REPOSI [...]
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LIQUIDADO |
715,00 |
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| 20/08/2026 |
24070013
DIEGO PEREIRA FECHINE-ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 4066, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AUR [...]
|
PAGO |
67.281,10 |
|
| 20/08/2026 |
20080013
CIBELE LUCENA SALVIANO
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONSULTA MÉDICO (PNEUMOLOGISTA), PARA O PACIENTE G.V.G.A CPF Nº 082.XXX413-77, SOBRE A RESPONSABILLIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE.
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EMPENHADO |
400,00 |
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| 20/08/2026 |
20080012
CENTRO DE UROLOGIA DO CARIRI LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
PROCEDIMENTO MEDICO (ESTUDO URODINAMICO), PARA A PACIENTE M.I.A CPF Nº 017.XXX.713-37, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE.
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EMPENHADO |
550,00 |
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| 20/08/2026 |
20080011
JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO EM GERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DA CIDADE DE AURO [...]
|
EMPENHADO |
2.868,00 |
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| 20/08/2026 |
20080010
CICERO ROMÃO DE SOUZA ARAUJO
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA CICERO ROMÃO SOUZA ARAUJO, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DO CORAÇÃO DE MESSEJANA, NO DIA 21 DE AGO [...]
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LIQUIDADO |
200,00 |
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| 20/08/2026 |
20080010
CICERO ROMÃO DE SOUZA ARAUJO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA CICERO ROMÃO SOUZA ARAUJO, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DO CORAÇÃO DE MESSEJANA, NO DIA 21 DE AGO [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 20/08/2026 |
20080009
ESAU VIEIRA DA SILVA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA ESAU VIEIRA DA SILVA,QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO DO CEARÁ, NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2026 [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
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| 20/08/2026 |
20080009
ESAU VIEIRA DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA ESAU VIEIRA DA SILVA,QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO DO CEARÁ, NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2026 [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
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| 20/08/2026 |
20080008
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA CEARA
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08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
A TARIFA ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE UM PRÉDIO PÚBLICO PARA IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, SOBRE A RESPONS [...]
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EMPENHADO |
108,39 |
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| 20/08/2026 |
20080007
INFINITI ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TROFÉUS PERSONALIZADOS EM ACRÍLICO EM CORES OURO, PRATA E BRONZE PARA PREMIAÇÃO DA COPA AURORA DE FUTEBOL 2026, INCLUINDO DESIGNER, JUNTO [...]
|
EMPENHADO |
3.890,00 |
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| 20/08/2026 |
20080006
DIEGO PEREIRA FECHINE-ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE. CONFORME PROCESSO Nº 2024 [...]
|
EMPENHADO |
53.067,44 |
|
| 20/08/2026 |
20080005
ALESSANDRO PINTO NUNES - MEI
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO (LANCHE), DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO DA CIDADE DE AURORA/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE N [...]
|
EMPENHADO |
202,50 |
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| 20/08/2026 |
20080004
X7E EMPREENDIMENTOS LTDA
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12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REGISTRO DE PREÇO DESTINADOS A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ESTRUTURA EM GERAL, PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E [...]
|
EMPENHADO |
6.416,65 |
|
| 20/08/2026 |
20080003
D+ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL (EXPEDIENTE), SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE. CONFORME PREGÃO Nº 31.03.01/2026 E CONTRATO Nº 2026.0 [...]
|
EMPENHADO |
4.350,00 |
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| 20/08/2026 |
20080002
CLINICA DE OLHOS DO CARIRI LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
PROCEDIMENTO CIRURGICO (TRABECULECTOMIA + FACECTOMIA COM IMPLATE DE LENTE INTRAOCULAR EM OLHO DIREITO), PARA O PACIENTE DESTE MUNICIPIO J.T.L CPF Nº 052.XXX953-03, SOBRE A RES [...]
|
EMPENHADO |
8.000,00 |
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| 20/08/2026 |
20080001
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
O PAGAMENTO DE TAXAS REFERENTE A VISTORIA VEICULAR, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE.
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EMPENHADO |
125,97 |
|
| 20/08/2026 |
20070011
C A COUTINHO - ME
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04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
7.750,00 |
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| 20/08/2026 |
20070011
C A COUTINHO - ME
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04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO NA EQUIPE DE APOIO NA PORTARIA DO ESTÁDIO SEBASTIÃO FILHO, NA REALIZAÇÃO DAS COMPETIÇÕES DA COPA AURORA DE FUTEBOL 2026, JUNTO AS AÇÕES DA [...]
|
LIQUIDADO |
7.750,00 |
|
| 20/08/2026 |
18080003
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONSULTA COM MEDICO OBSTETRA PARA A PACIENTE R.C.S.P CPF DE N° 063.XXX.323-70, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE AUROR [...]
|
PAGO |
180,00 |
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| 20/08/2026 |
17080005
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
PROCEDIMENTO CIRURGICO (PARTO CESARIANO) PARA A PACIENTE M.R.S.S CPF Nº 084.XXX.163-45, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
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| 20/08/2026 |
17080004
JOANA MARIA DE FREITAS FERREIRA - ME
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS), PARA SUPRIR AS NESCESSIDADES DA POLICLINICA ACILON GONÇALVES SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
|
LIQUIDADO |
2.941,25 |
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| 20/08/2026 |
17080003
M FREITAS FRUTUOSO
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL E FRASCOS PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL, JUNTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (PROCESSO Nº3000740-282026.8.06.0041.).
|
LIQUIDADO |
3.591,88 |
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| 20/08/2026 |
14050006
DISTRIBUIDORA BEM VIVER MEDICAMENTOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL COM ORDEM JUDICIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE, CONFORME ANEXO I. DE RE [...]
|
PAGO |
5.885,00 |
|
| 20/08/2026 |
14040008
NEILTON RANGEL ROLIM TAVARES-ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
11.005,00 |
|
| 20/08/2026 |
05010342
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE [...]
|
PAGO |
3.697,14 |
|
| 20/08/2026 |
05010234
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DURANTE O EXERCICIO FINANCE [...]
|
PAGO |
2.515,29 |
|
| 20/08/2026 |
04050190
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE FATURA Nº CONT. 300253584015, REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE.
|
PAGO |
1.799,30 |
|
| 20/08/2026 |
04050183
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AOBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA POLICLINICA ACILON GON [...]
|
PAGO |
16.257,98 |
|
| 20/08/2026 |
04050146
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DA CIDADE DE AURORA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.CO [...]
|
LIQUIDADO |
30,25 |
|
| 20/08/2026 |
04050146
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DA CIDADE DE AURORA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.CO [...]
|
LIQUIDADO |
389,56 |
|
| 20/08/2026 |
04050146
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DA CIDADE DE AURORA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.CO [...]
|
LIQUIDADO |
191,90 |
|
| 20/08/2026 |
04050115
FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO JUNTO A COMISSÃO DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DA CIDADE DE AURORA/CE. CONFORME CO [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 20/08/2026 |
04050105
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
465,43 |
|
| 20/08/2026 |
04050036
URBANLIMP SERV. DE LIMP. E CONSERV.
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO NESTA DATA REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS. .
|
PAGO |
1.638,16 |
|
| 20/08/2026 |
04050021
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE AO NASF/EMULTI SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE S [...]
|
PAGO |
659,03 |
|
| 20/08/2026 |
04050020
S/S INFORMATICA ASS. E CONS. LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, PORTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE G [...]
|
LIQUIDADO |
8.446,00 |
|
| 20/08/2026 |
03080140
FRANCISCO ALCIOMAR DUARTE DE OLIVEIRA - ME
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
MANUTENÇÃO EM BOMBAS E PAINÉIS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS QUE POSSUEM BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES-BOMBAS, DESTINADO AO ATENDIMEN [...]
|
LIQUIDADO |
4.413,50 |
|
| 20/08/2026 |
03080139
FRANCISCO ALCIOMAR DUARTE DE OLIVEIRA - ME
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
MANUTENÇÃO EM BOMBAS E PAINÉIS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS QUE POSSUEM BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES-BOMBAS, DESTINADO AO ATENDIMEN [...]
|
LIQUIDADO |
4.074,00 |
|
| 20/08/2026 |
03080137
FRANCISCO ALCIOMAR DUARTE DE OLIVEIRA - ME
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
MANUTENÇÃO EM BOMBAS E PAINÉIS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS QUE POSSUEM BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES-BOMBAS, DESTINADO AO ATENDIMEN [...]
|
LIQUIDADO |
2.987,60 |
|
| 20/08/2026 |
03080030
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DA CIDADE DE AURO [...]
|
LIQUIDADO |
1.515,00 |
|
| 20/08/2026 |
02030016
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE A ATENÇÃO PRIMÁRIA(PSFS) SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SE [...]
|
PAGO |
3.958,87 |
|
| 20/08/2026 |
01070204
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE AO PASEP DESCONTADO DA COTA PARTE DO FPM.
|
PAGO |
4.815,78 |
|
| 20/08/2026 |
01070204
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
LIQUIDADO |
4.815,78 |
|
| 20/08/2026 |
01070197
CELIO JOSÉ SARAIVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ABRIGAR PROVISORIAMENTO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE. CONFORME PROCESSO Nº 16.12.01/2025 E CONTRATO Nº 2025.12.16.01-1. EM SUPL [...]
|
LIQUIDADO |
4.017,23 |
|
| 20/08/2026 |
01070189
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA, COMPETÊNCIA: AGOSTO/2026.
|
PAGO |
24.267,00 |
|
| 20/08/2026 |
01070189
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONTRIBUIÇÃO DESTINADO AOS MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARA.
|
LIQUIDADO |
24.267,00 |
|
| 20/08/2026 |
01070175
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE [...]
|
PAGO |
28.724,99 |
|
| 20/08/2026 |
01070165
MARIA MARLEIDE CASSIANO SOUZA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 20/08/2026 |
01070119
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DURANTE O EXERCICIO FINANCE [...]
|
PAGO |
4.352,38 |
|
| 20/08/2026 |
01070118
A. C. DE PINHO LTDA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DE AURORA/CE. CONFORME PROCES [...]
|
LIQUIDADO |
10.969,50 |
|
| 20/08/2026 |
01070112
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/CE. CONFORME P [...]
|
PAGO |
29.861,77 |
|
| 20/08/2026 |
01070023
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
34.510,68 |
|
| 20/08/2026 |
01060193
FUNDAÇAO OTILIA CORREIA SARAIVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONVÊNIO COM A PRESTAÇÃOD E SERVIÇOS MÉDICOS-HOSPITALARES, AMBULATORIAIS, EXAMES DIAGNÓSTICOS, PROCEDIMENTOS CIRUÚGICOS ELETIVOS, ATENDIMNETOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, BEM COMO AQ [...]
|
LIQUIDADO |
66.887,00 |
|
| 20/08/2026 |
01060182
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
782,12 |
|
| 20/08/2026 |
01060181
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
202,78 |
|
| 20/08/2026 |
01060125
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 3840, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE.
|
PAGO |
9.058,34 |
|
| 20/08/2026 |
01060108
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
750,00 |
|
