| Data |
Número
Credor |
Órgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/08/2026 |
04050070
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
306,00 |
|
| 13/08/2026 |
04050067
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
918,00 |
|
| 13/08/2026 |
04050066
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
306,00 |
|
| 13/08/2026 |
04050021
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE AO NASF/EMULTI SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE DE [...]
|
LIQUIDADO |
655,07 |
|
| 13/08/2026 |
03080035
JOSE EDIVAN DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL (GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL, LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, EXPEDIENTE/DIDATICO E COPA E COZINHA) PARA SUPRI [...]
|
LIQUIDADO |
7.699,69 |
|
| 13/08/2026 |
03080029
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE A ATENÇÃO PRIMÁRIA(PSFS) SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA [...]
|
LIQUIDADO |
1.892,83 |
|
| 13/08/2026 |
03080025
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA CEARA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
A TARIFA ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, REFERENTE OS SERVIÇOS DE MANILHAMENTO E ALARGAMENTO DE PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, SOBRE A RESPONSABILIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
108,39 |
|
| 13/08/2026 |
03080024
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA CEARA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
A TARIFA ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, REFERENTE OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO MURO DE CONTORNO DO CEMITÉRIO PÚBLICO, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
108,39 |
|
| 13/08/2026 |
03080021
HOSPITAL DOS OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSULTA OFTALMOLÓGICO, PARA O PACIENTE P.D.S.C CPF º 102.XXX.233-98, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AUROA-CE.
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 13/08/2026 |
03080013
HOPE CARIRI SOCIEDADE MEDICA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A PROCEDIMENTO NEUROLOGICO (TESTE TAP), PARA O PACIENTE DESTE MUNICIPIO J.A.S (CPF.Nº 736.XXX.583-66), SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE S [...]
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 13/08/2026 |
02030016
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE A ATENÇÃO PRIMÁRIA(PSFS) SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA [...]
|
LIQUIDADO |
841,08 |
|
| 13/08/2026 |
01070193
CENTRO AURORENSE DE FISIOTERAPIA S/S LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SENTENÇA JUDICIAL COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPÊUTICOS, PARA A PACIENTE A SRª F.E.S.S. CONFORME DECISÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº3000405-43.2025.8.06.0041, SOB RESPONS [...]
|
LIQUIDADO |
1.950,00 |
|
| 13/08/2026 |
01070140
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
|
13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
17.600,00 |
|
| 13/08/2026 |
01070139
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
12.120,00 |
|
| 13/08/2026 |
01070137
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SAO FRANCISCO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. AO CONVÊNIO Nº 01/2026, QUE TEM POR OBJETO IMPLEMENTO DE AÇÃO CONJUNTA ENTRE O MUNICIPIO E A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SÃO FRANCISCO.
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 13/08/2026 |
01070136
JC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIM
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 187, REF. AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO À UNIDADE GESTORA, DAS ROTINAS E PROCEDIMENTOS NOS PROCESSOS DE AQUISIÇÃO E SERVIÇOS NO SETOR DE COMPRAS.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 13/08/2026 |
01070133
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
306,00 |
|
| 13/08/2026 |
01070132
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
306,00 |
|
| 13/08/2026 |
01070125
MARIA IRENILDE BARBOSA LEITE
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 13/08/2026 |
01070123
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO - ÔNIBUS ESCOLAR, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ED [...]
|
LIQUIDADO |
25.629,98 |
|
| 13/08/2026 |
01070112
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/CE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° [...]
|
LIQUIDADO |
29.811,01 |
|
| 13/08/2026 |
01070055
JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 38, REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADO, GELADEIRA, FREEZER, BEBEDOUROS E AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO.
|
PAGO |
8.407,10 |
|
| 13/08/2026 |
01070035
JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADO, GELADEIRA, FREEZER, BEBEDOUROS E AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO ATENDENDO AS NECESSIDAD [...]
|
PAGO |
6.220,00 |
|
| 13/08/2026 |
01060167
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.540,00 |
|
| 13/08/2026 |
01060125
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE. CONFORME PROCESSO Nº 24.07.01/2025 E CONTRAT [...]
|
LIQUIDADO |
19.426,32 |
|
| 13/08/2026 |
01060027
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE, CONFORME PREGÃO ELET [...]
|
LIQUIDADO |
1.599,62 |
|
| 13/08/2026 |
01060025
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE A ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE(MAC), SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
4.134,37 |
|
| 13/08/2026 |
01040087
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE FATURA 300228276740, REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ESC. TARCISIO GONÇALVES [...]
|
PAGO |
5.650,90 |
|
| 12/08/2026 |
31070002
ADRIANO ALVES DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 12/08/2026 |
31070001
FAGNER CARVALHO GRACIANO LUNA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 12/08/2026 |
30070004
FAGNER CARVALHO GRACIANO LUNA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 12/08/2026 |
29070007
HOPE CARIRI SOCIEDADE MEDICA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 0200005-67.2023.8.06.0041, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/CE.
|
PAGO |
8.383,60 |
|
| 12/08/2026 |
29070006
UNICARDIO UNIDADE CARDIO DIAGNOSTICO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A EXAME MÉDICO (ECOCARDIOGRAMA), PARA A PACIENTE A.M.C.P CPF Nº 117.XXX073-55, SOBRE A RESPONSABILLIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE.
|
PAGO |
470,00 |
|
| 12/08/2026 |
27070010
INSTITUTO DE SAÚDE OCULAR MAURICIO LUCENA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONSULTA COM O NEUROFTAMOLOGICA , PARA O PACIENTE A.S.A CPF DE N° 889.XXX.935-98, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE [...]
|
PAGO |
690,00 |
|
| 12/08/2026 |
27070001
X7E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.679,52 |
|
| 12/08/2026 |
24070004
LUCIA FERREIRA DO NASCIMENTO HONORATO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 12/08/2026 |
23070001
X7E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
13.509,53 |
|
| 12/08/2026 |
22070004
ICMED.-INST DE CLINICAS MEDICAS ESPEC. LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONSULTA ESPECIALIZADA (ALERGOLOGISTA), PARA O PACIENTE DESTE MUNICIPIO I.B.B (CPF.Nº 861.XXX.553-87), SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 12/08/2026 |
22060003
X7E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
9.126,38 |
|
| 12/08/2026 |
17070004
MERCADINHO LORENA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
540,00 |
|
| 12/08/2026 |
16070011
INSTITUTO DE SAÚDE OCULAR MAURICIO LUCENA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A EXAMES COM O OFTAMOLOGICA (TOMOGRAFIA DE CORÊNCIA), PARA A PACIENTE O.F.S.P CPF DE N° 215.XXX.043-72, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
575,00 |
|
| 12/08/2026 |
16070008
DAVID FELINTO SAMPAIO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A EXAME MEDICO (ELETRONEUROMIOGRAFIA), PARA A PACIENTE M.E.N CPF º 069.XXX.093-35, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AUROA-CE.
|
PAGO |
550,00 |
|
| 12/08/2026 |
16070007
INSTITUTO DE SAÚDE OCULAR MAURICIO LUCENA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A EXAMES COM O OFTAMOLOGICA (MAPEAMENTO DE RETINA), PARA O PACIENTE F.P.S CPF DE N° 403.XXX.203-68, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚ [...]
|
PAGO |
345,00 |
|
| 12/08/2026 |
14070002
PNEUMOKIDS CARIRI LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONSULTA MÉDICA (PNEUMOLOGISTA), PARA O PACIENTE M.R.S.C CPF Nº 083.XXX543-87 SOBRE A RESPONSABILLIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 12/08/2026 |
14050006
DISTRIBUIDORA BEM VIVER MEDICAMENTOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL COM ORDEM JUDICIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE, CONFORME ANEXO I. DE RES [...]
|
PAGO |
8.505,02 |
|
| 12/08/2026 |
13070007
M FREITAS FRUTUOSO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO COM ORDEM JUDICIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
9.735,20 |
|
| 12/08/2026 |
13070006
DAVID FELINTO SAMPAIO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A EXAME MEDICO (ELETRONEUROMIOGRAFIA), PARA O PACIENTE J.S.L CPF º 026.XXX.453-21, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AUROA-CE.
|
PAGO |
550,00 |
|
| 12/08/2026 |
13070005
X7E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
7.694,17 |
|
| 12/08/2026 |
13070004
X7E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
49.991,84 |
|
| 12/08/2026 |
13040022
ANTÔNIO GONÇALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO: PRATO FEITO, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE [...]
|
PAGO |
5.841,00 |
|
| 12/08/2026 |
12080006
SALUTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
EXAME MÉDICO (EPIROMETRIA), PARA O PACIENTE F.I.S.S CPF Nº 104.XXX683-56, SOBRE A RESPONSABILLIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE.
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 12/08/2026 |
12080005
NEUROMAIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
EXAME MÉDICO (ELETROENCEFALOGRAMA), PARA A PACIENTE M.A.S CPF Nº 136.XXX653-10, SOBRE A RESPONSABILLIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE.
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 12/08/2026 |
12080004
UNICARDIO UNIDADE CARDIO DIAGNOSTICO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
EXAME MÉDICO (ECOCARDIOGRAMA), PARA O PACIENTE F.J.M.J CPF Nº 133.XXX393-04, SOBRE A RESPONSABILLIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE.
|
EMPENHADO |
470,00 |
|
| 12/08/2026 |
12080003
JOSE DANIEL GOUVEIA RANGEL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA JOSÉ DANIEL GOUVEIA RANGEL, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NA CLINICA POPULAR CESAMI, NO DIA 13 DE A [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 12/08/2026 |
12080003
JOSE DANIEL GOUVEIA RANGEL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA JOSÉ DANIEL GOUVEIA RANGEL, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NA CLINICA POPULAR CESAMI, NO DIA 13 DE A [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 12/08/2026 |
12080002
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PROCEDIMENTO CIRURGICO (PARTO CESARIANO) PARA A PACIENTE C.A.A.L CPF Nº 048.XXX.533-35, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/CE.
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
| 12/08/2026 |
12080001
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A REPASSE FINANCEIRO ORIUNDOS DO TESOURO NACIONAL DE SAÚDE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AURORA-CE, REPASSADOS A ENTIDADE CONVENIADA, PARA AÇOES E SERVIÇOS P [...]
|
PAGO |
225.815,28 |
|
| 12/08/2026 |
12080001
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
REPASSE FINANCEIRO ORIUNDOS DO TESOURO NACIONAL DE SAÚDE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AURORA-CE, REPASSADOS A ENTIDADE CONVENIADA, PARA AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE PA [...]
|
LIQUIDADO |
225.815,28 |
|
| 12/08/2026 |
12080001
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
REPASSE FINANCEIRO ORIUNDOS DO TESOURO NACIONAL DE SAÚDE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AURORA-CE, REPASSADOS A ENTIDADE CONVENIADA, PARA AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE PA [...]
|
EMPENHADO |
225.815,28 |
|
| 12/08/2026 |
11080005
EMANUEL MESSIAS ARAGÃO FERREIRA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DE PATRIMÔNIO CULTURAL, O SHº EMANUEL MESSIAS ARAGÃO FERREIRA, QUE IRÁ PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DA [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
