| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/06/2026 |
04050177
FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 60, REF. AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO JUNTO A COMISSÃO DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE.
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PAGO |
2.500,00 |
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| 19/06/2026 |
04050174
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA - ME
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
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PAGO |
2.700,00 |
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| 19/06/2026 |
04050173
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA - ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.550,00 |
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| 19/06/2026 |
04050146
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
8.353,31 |
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| 19/06/2026 |
04050123
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
306,00 |
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| 19/06/2026 |
04050092
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DO RESTANTE DA NF. Nº 3700, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE.
|
PAGO |
7.451,20 |
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| 19/06/2026 |
04050084
M.S. NETO
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06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
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PAGO |
1.500,00 |
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| 19/06/2026 |
04050082
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO AO PRÓPRIO OU CONTRATADO PARA FORNECIMENTO E REPOSI [...]
|
LIQUIDADO |
20.482,00 |
|
| 19/06/2026 |
04050072
RAUL GONÇALVES MACÊDO TAVARES
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 362, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LINCENÇA DE USO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA UM SOFTWARE DE GESTÃO DE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS.
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PAGO |
900,00 |
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| 19/06/2026 |
04050071
RAUL GONÇALVES MACÊDO TAVARES
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF.Nº 361, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS, UTILIZANDO MAQUINÁRIO PRÓPRIO, COM RESOLUÇÃO ÓPTICA MÍNIMA DE 300 DPI.
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PAGO |
900,00 |
|
| 19/06/2026 |
04050070
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
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13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
306,00 |
|
| 19/06/2026 |
04050069
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
306,00 |
|
| 19/06/2026 |
04050067
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
918,00 |
|
| 19/06/2026 |
04050066
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
306,00 |
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| 19/06/2026 |
04050064
C M LIMA MOURA VARIEDADES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
800,00 |
|
| 19/06/2026 |
04050062
C M LIMA MOURA VARIEDADES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
400,00 |
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| 19/06/2026 |
04050061
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
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04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
306,00 |
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| 19/06/2026 |
04050022
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 3702, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO - ÔNIBUS ESCOLAR.
|
PAGO |
29.857,93 |
|
| 19/06/2026 |
04050021
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE AO NASF/EMULTI SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
340,48 |
|
| 19/06/2026 |
04050019
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.090,00 |
|
| 19/06/2026 |
04050012
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 71, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS (LIMPEZA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS).
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PAGO |
1.000,00 |
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| 19/06/2026 |
04050011
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 70, REF. AOS SERVIÇOS A PRESTADOS NO CONSERTO DE COMPUTADORES (FORMATAÇÃO E LIMPEZA COMPLETA).
|
PAGO |
612,00 |
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| 19/06/2026 |
04050007
MERCADINHO LORENA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
549,00 |
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| 19/06/2026 |
03060003
CIBELE LUCENA SALVIANO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A REFERENTE A CONSULTA MÉDICO (PNEUMOLOGISTA), PARA O PACIENTE A.C.M CPF Nº264.XXX888-47, SOBRE A RESPONSABILLIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AUR [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 19/06/2026 |
03030018
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO AO PRÓPRIO OU CONTRATADO PARA FO [...]
|
PAGO |
299,80 |
|
| 19/06/2026 |
03030018
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO AO PRÓPRIO OU CONTRATADO PARA FOR [...]
|
PAGO |
3.035,62 |
|
| 19/06/2026 |
03030018
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO AO PRÓPRIO OU CONTRATADO PARA FO [...]
|
PAGO |
12.334,00 |
|
| 19/06/2026 |
03030018
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO AO PRÓPRIO OU CONTRATADO PARA FORNECIMENTO E REPOSI [...]
|
LIQUIDADO |
11.203,00 |
|
| 19/06/2026 |
02060014
JOSEFA PEREIRA GOMES
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
990,00 |
|
| 19/06/2026 |
02060013
CICERO EMERSON PEREIRA DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO CONFORME PORTÁRIA DIÁRIA NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 19/06/2026 |
02060012
JUVENAL GUEDES DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO CONFORME PORTÁRIA DIÁRIA NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 19/06/2026 |
02030129
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
253,47 |
|
| 19/06/2026 |
02030016
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE A ATENÇÃO PRIMÁRIA(PSFS) SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SE [...]
|
PAGO |
2.197,37 |
|
| 19/06/2026 |
02030003
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE FATURA Nº 300541553488, REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE.
|
PAGO |
3.648,35 |
|
| 19/06/2026 |
01060176
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE AO PASEP DESCONTADO DA COTA PARTE DO FPM.
|
PAGO |
5.015,58 |
|
| 19/06/2026 |
01060176
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE AO PASEP DESCONTADO DA COTA PARTE DO ITR.
|
PAGO |
0,45 |
|
| 19/06/2026 |
01060176
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
LIQUIDADO |
0,45 |
|
| 19/06/2026 |
01060176
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
LIQUIDADO |
5.015,58 |
|
| 19/06/2026 |
01060024
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
SENTENÇAS JUDICIAIS SOBRE PRECATÓRIOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 0003427-822023.5.07.000, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DA CIDADE DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
2.323,07 |
|
| 19/06/2026 |
01060020
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
SENTENÇAS JUDICIAIS SOBRE PRECATÓRIOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 8512688-36.2012.8.06.000, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DA CIDADE DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
85.239,45 |
|
| 19/06/2026 |
01060019
ESAU VIEIRA DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO CONFORME PORTÁRIA DIÁRIA NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 19/06/2026 |
01060018
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A PROCEDIMENTO MEDICO (BIÓPSIA DE PRÓSTATA), PARA O PACIENTE F.A.S CPF Nº 800.XXX.263-04, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AUROA-CE [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 19/06/2026 |
01060007
COMERCIAL ZM IRRIGAÇÕES MÁQUINAS E MOTORES LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.128,60 |
|
| 19/06/2026 |
01040180
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.239,50 |
|
| 19/06/2026 |
01040179
SAMPAIO E LOPES LTDA (POSTO CAJUEIRO)
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CAPITAL FORTALEZA-CEARA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE, CONFORME PREGÃO EL [...]
|
PAGO |
4.265,14 |
|
| 19/06/2026 |
01040168
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE AO PASEP DESCONTADO DA COTA PARTE DO FPM.
|
PAGO |
8.403,51 |
|
| 19/06/2026 |
01040168
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
LIQUIDADO |
8.403,51 |
|
| 19/06/2026 |
01040156
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
19.205,93 |
|
| 19/06/2026 |
01040152
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.887,10 |
|
| 19/06/2026 |
01040151
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
546,08 |
|
| 19/06/2026 |
01040138
JOAO BATISTA FERREIRA NETO
|
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 19/06/2026 |
01040135
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
899,61 |
|
| 19/06/2026 |
01040135
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
261,27 |
|
| 19/06/2026 |
01040088
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE PARTE DA NF. Nº 3700, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE.
|
PAGO |
16.548,80 |
|
| 19/06/2026 |
01040080
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/CE. CONFORME [...]
|
PAGO |
30.305,64 |
|
| 19/06/2026 |
01040055
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
845,33 |
|
| 19/06/2026 |
01040048
FRANCISCO ALCIOMAR DUARTE DE OLIVEIRA - ME
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.259,20 |
|
| 19/06/2026 |
01040044
FRANCISCO ALCIOMAR DUARTE DE OLIVEIRA - ME
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.938,20 |
|
| 19/06/2026 |
01040020
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
665,20 |
|
| 19/06/2026 |
01040018
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF Nº 3702, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO - ÔNIBUS ESCOLAR.
|
PAGO |
4.192,12 |
|
