| Data |
Número
Credor |
Órgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/08/2026 |
01070153
GERLIANE VIEIRA DE ARAUJO
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 19/08/2026 |
01070152
GEOVANIA DOS SANTOS SILVA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 19/08/2026 |
01070151
FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS SILVA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 19/08/2026 |
01070150
ELISANGELA MARIA DA SILVA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 19/08/2026 |
01070149
DANIELA DE SOUZA RIBEIRO
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 19/08/2026 |
01070148
CICERA PESSOA DE ARAUJO OLIVEIRA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 19/08/2026 |
01070147
DAMIANA ANDRE LEANDRO
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 19/08/2026 |
01070146
DAMIANA SOUZ BRAZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 19/08/2026 |
01070145
CICERA ANDREIA DO NASCIMENTO PINHEIRO
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 19/08/2026 |
01070144
ANA PAULA MAGALHAES RAMALHO
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 19/08/2026 |
01070143
ANA KAROLINNY DOS SANTOS RIBEIRO
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 19/08/2026 |
01070142
ANA LUCIA CANDIDO LIRA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 19/08/2026 |
01070128
APARECIDA BRUNA DA SILVA FREITAS
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 19/08/2026 |
01060154
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA.
|
PAGO |
98,00 |
|
| 19/08/2026 |
01060154
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
98,00 |
|
| 19/08/2026 |
01060131
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SEVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 2022.08.11.01 [...]
|
LIQUIDADO |
810,80 |
|
| 19/08/2026 |
01060131
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SEVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 2022.08.11.01 [...]
|
LIQUIDADO |
810,80 |
|
| 18/08/2026 |
27070005
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 3245, REF. A AQUISIÇÃO DE VASILHAMENTE DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) E GÁS GLP, ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCO [...]
|
PAGO |
7.200,00 |
|
| 18/08/2026 |
18080011
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA
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06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE SENTENÇA JUDICIAL.
|
PAGO |
15,75 |
|
| 18/08/2026 |
18080011
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
SENTENÇA JUDICIAL, CONTRA ESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DA CIDADE DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
15,75 |
|
| 18/08/2026 |
18080011
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
SENTENÇA JUDICIAL, CONTRA ESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DA CIDADE DE AURORA/CE.
|
EMPENHADO |
15,75 |
|
| 18/08/2026 |
18080010
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE SENTENÇA JUDICIAL.
|
PAGO |
199,25 |
|
| 18/08/2026 |
18080010
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
SENTENÇA JUDICIAL, CONTRA ESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DA CIDADE DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
199,25 |
|
| 18/08/2026 |
18080010
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
SENTENÇA JUDICIAL, CONTRA ESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DA CIDADE DE AURORA/CE.
|
EMPENHADO |
199,25 |
|
| 18/08/2026 |
18080009
MILENA PEREIRA.
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAÚLICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DA CIDADE DE AURORA/CE.
|
EMPENHADO |
3.520,00 |
|
| 18/08/2026 |
18080008
FRANCISCO LECIVAN SANTOS SIMOES
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDOR - FRANCISCO LECIVAN SANTOS SIMOES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, QUE IRÁ CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA STDS QUE IRÁ PARTICIPAR DO ENC [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 18/08/2026 |
18080008
FRANCISCO LECIVAN SANTOS SIMOES
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDOR - FRANCISCO LECIVAN SANTOS SIMOES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, QUE IRÁ CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA STDS QUE IRÁ PARTICIPAR DO ENC [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 18/08/2026 |
18080007
MARCIANA FERREIRA DE FRANÇA
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA A SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO E INDÚSTRIA, A SHª MARCIANA FERREIRA DE FRANÇA, QUE IRÁ PARTICIPAR DA OFICIN [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 18/08/2026 |
18080006
CICERA ROSANA DA SILVA ARAUJO
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA A SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DE PLANEJAMENTO, SUPERVISÃO E TURISMO, A SHª CICERA ROSANA DA SILVA ARAUJO, QUE IRÁ PARTICIPAR DO ENCONTRO [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 18/08/2026 |
18080005
ADRIANA FERREIRA LOPES
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA - ADRIANA FERREIRA LOPES OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL, QUE IRÁ PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 18/08/2026 |
18080005
ADRIANA FERREIRA LOPES
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA - ADRIANA FERREIRA LOPES OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL, QUE IRÁ PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 18/08/2026 |
18080004
HILARIO LEITE TAVARES FILHO
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
AQUISICAO DE TERRENO LOCALIZADO NO ARAÇÁ (ZONA URBANA) PARA ADEQUAÇÃO DA LARGURA DA VIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA. CONFORME P [...]
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 18/08/2026 |
18080003
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSULTA COM MEDICO OBSTETRA PARA A PACIENTE R.C.S.P CPF DE N° 063.XXX.323-70, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/CE.
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 18/08/2026 |
18080002
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A REPASSE MENSAL FINANCEIRO ORIUNDOS DO TESOURO ESTADUAL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE, A SEREM REPASSADOS À ENTIDADE CONVENIADA, EM CUMPRIMENTO AO PROJETO [...]
|
LIQUIDADO |
300.000,00 |
|
| 18/08/2026 |
18080002
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A REPASSE MENSAL FINANCEIRO ORIUNDOS DO TESOURO ESTADUAL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE, A SEREM REPASSADOS À ENTIDADE CONVENIADA, EM CUMPRIMENTO AO PROJETO [...]
|
EMPENHADO |
300.000,00 |
|
| 18/08/2026 |
18080001
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
REPASSE FINANCEIRO ORIUNDOS DO TESOURO ESTADUAL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AURORA-CE, REPASSADOS A ENTIDADE CONVENIADA, EM CUMPRIMENTO AO PROJETO DE DISTRIBUIÇAO DE RECURSO [...]
|
LIQUIDADO |
300.000,00 |
|
| 18/08/2026 |
18080001
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
REPASSE FINANCEIRO ORIUNDOS DO TESOURO ESTADUAL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AURORA-CE, REPASSADOS A ENTIDADE CONVENIADA, EM CUMPRIMENTO AO PROJETO DE DISTRIBUIÇAO DE RECURSO [...]
|
EMPENHADO |
300.000,00 |
|
| 18/08/2026 |
17070009
AVAEDUC LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÃO AOS GESTORES, TÉCNICOS E SECRETÁRIOS DAS UNIDADES ESCOLARES COM FOCO NA INSERÇÃO DOS DADOS DO CENSO ESCOLAR [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 18/08/2026 |
14080002
MARCONE TAVARES DE LUNA
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 18/08/2026 |
13080004
ALFA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PASSAGENS TERRESTRES (AURORA/FORTALEZA/AURORA - DIA 17 E 18/08/2026), PARA A SERVIDORA AUCIMENIA DE LIMA FREIRE, PARA QUE A MESMA PARTICIPE DE EVENTO (PROJETO AGRINHO), NA CIDADE D [...]
|
LIQUIDADO |
313,00 |
|
| 18/08/2026 |
07080002
X7E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REGISTRO DE PREÇO DESTINADOS A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ESTRUTURA EM GERAL, PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E [...]
|
LIQUIDADO |
1.576,25 |
|
| 18/08/2026 |
05010364
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOAR PAGO REF. AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA (PI [...]
|
PAGO |
3.304,23 |
|
| 18/08/2026 |
05010364
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOAR PAGO REF. AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA (PI [...]
|
PAGO |
1.616,29 |
|
| 18/08/2026 |
05010364
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA (PIS [...]
|
PAGO |
1.028,12 |
|
| 18/08/2026 |
05010364
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA (PIS [...]
|
PAGO |
514,79 |
|
| 18/08/2026 |
05010364
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOAR PAGO REF. AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA (PI [...]
|
PAGO |
6.210,86 |
|
| 18/08/2026 |
05010361
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA AGENTE DE [...]
|
PAGO |
10.872,85 |
|
| 18/08/2026 |
04050183
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AOBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA POLICLINICA ACILON GO [...]
|
PAGO |
14.676,80 |
|
| 18/08/2026 |
03080081
GOVERNO ESTADO DO CEARA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA, COMPETÊNCIA: AGOSTO/2026.
|
PAGO |
12.538,61 |
|
| 18/08/2026 |
03080081
GOVERNO ESTADO DO CEARA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
RESSARCIMENTO AO GOVERNO ESTADUAL DE SERVIDOR CEDIDO AO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
LIQUIDADO |
12.538,61 |
|
| 18/08/2026 |
03080028
PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 7568, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL (EXPEDIENTE), SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE.
|
PAGO |
6.940,00 |
|
| 18/08/2026 |
01070192
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO AO PRÓPRIO OU CONTRATADO PARA FORNECIMENTO E REPOSI [...]
|
LIQUIDADO |
6.140,00 |
|
| 18/08/2026 |
01070190
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, C [...]
|
PAGO |
74.464,08 |
|
| 18/08/2026 |
01070188
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO ATENDIMENTO I [...]
|
PAGO |
3.938,47 |
|
| 18/08/2026 |
01070187
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA AGENTE DE E [...]
|
PAGO |
3.106,14 |
|
| 18/08/2026 |
01070138
J MARIO FERRO DOS SANTOS
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA NA ANÁLISE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA COM PLANEJAMENTO DE METAS, PREVENÇÃO REVISÃO DE PROCEDIMENTOS DE ATIVIDADES JUNTO À SECRETAR [...]
|
PAGO |
2.300,00 |
|
| 18/08/2026 |
01070126
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO AO PRÓPRIO OU CONTRATADO PARA FORNECIMENTO E REPOSI [...]
|
LIQUIDADO |
8.186,00 |
|
| 18/08/2026 |
01070114
ANTONIO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR
|
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
715,00 |
|
| 18/08/2026 |
01070075
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO AO PRÓPRIO OU CONTRATADO PARA FORNECIMENTO E REPOSI [...]
|
LIQUIDADO |
7.405,00 |
|
| 18/08/2026 |
01060179
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO AO PRÓPRIO OU CONTRATADO PARA FORNECIMENTO E REPOSI [...]
|
LIQUIDADO |
28.485,00 |
|
