| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/10/2025 |
01080214
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR 42 - AGENTE DE ENDEMIAS SOBRE A RESPONSAB [...]
|
PAGO |
9.646,25 |
|
| 20/10/2025 |
01080213
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (SETOR 69) PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, SOBRE A RESPONS [...]
|
PAGO |
5.992,43 |
|
| 20/10/2025 |
01080209
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS POLICLINICA ACILON GONÇALVES SOBRE A RESPOSABILIDA [...]
|
PAGO |
322,01 |
|
| 20/10/2025 |
01080209
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS POLICLINICA ACILON GONÇALVES SOBRE A RESPOSABILIDA [...]
|
PAGO |
8.167,95 |
|
| 20/10/2025 |
01080207
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MU [...]
|
PAGO |
404,83 |
|
| 20/10/2025 |
01070195
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.817,75 |
|
| 20/10/2025 |
01070174
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGMENTO DE FATURA COMP. 09/2025 - AGRUP. 088881418004, REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENS [...]
|
PAGO |
3.758,92 |
|
| 20/10/2025 |
01070174
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE FATURAS COMP. 07 E 08/2025, REF. A DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
|
PAGO |
57,70 |
|
| 20/10/2025 |
01040209
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO D [...]
|
PAGO |
21.121,16 |
|
| 17/10/2025 |
29090007
P J R DE SOUZA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1499, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES - FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS, PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DE AUR [...]
|
PAGO |
10.080,00 |
|
| 17/10/2025 |
22090027
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEMUTRAN , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃ [...]
|
LIQUIDADO |
536,93 |
|
| 17/10/2025 |
22090024
MARGARETH MARIA MACEDO MOREIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1619743, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE).
|
PAGO |
777,26 |
|
| 17/10/2025 |
22090023
FRANCIVALDO PEREIRA DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1619750, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE).
|
PAGO |
1.480,00 |
|
| 17/10/2025 |
22090022
CARME MARIA DOS SANTOS PESSOA SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1619712, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE).
|
PAGO |
1.252,02 |
|
| 17/10/2025 |
22090021
NAGILA RODRIGUES FEITOSA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1619738, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE).
|
PAGO |
970,90 |
|
| 17/10/2025 |
22090020
DAMIAO RIBEIRO LUCENA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1619746, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE).
|
PAGO |
935,08 |
|
| 17/10/2025 |
19090008
NIRLAN PASSOS DA COSTA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LAVAGEM EM GERAL DE VEICULO DE PEQUENO PORTE, COM LIMPEZA INFERIOR, EXTERNA E INTERNA, SECAGEM, ASPIRAÇÃO EM GERAL E POLIMENTO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E [...]
|
LIQUIDADO |
43,50 |
|
| 17/10/2025 |
19090007
NIRLAN PASSOS DA COSTA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LAVAGEM EM GERAL DE VEICULO DE PEQUENO PORTE, COM LIMPEZA INFERIOR, EXTERNA E INTERNA, SECAGEM, ASPIRAÇÃO EM GERAL E POLIMENTO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E [...]
|
LIQUIDADO |
43,50 |
|
| 17/10/2025 |
19090006
NIRLAN PASSOS DA COSTA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LAVAGEM EM GERAL DE VEICULO DE PEQUENO PORTE, COM LIMPEZA INFERIOR, EXTERNA E INTERNA, SECAGEM, ASPIRAÇÃO EM GERAL E POLIMENTO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E [...]
|
LIQUIDADO |
87,00 |
|
| 17/10/2025 |
17100007
RAFAEL DAS CHAGAS SOUSA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
REGISTRO DE PREÇOS A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA D [...]
|
EMPENHADO |
13.656,40 |
|
| 17/10/2025 |
17100006
SAMPAIO E LOPES LTDA (POSTO CAJUEIRO)
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CAPITAL FORTALEZA-CEARA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº2023.0 [...]
|
EMPENHADO |
2.074,20 |
|
| 17/10/2025 |
17100005
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO CEARÁ, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
665,20 |
|
| 17/10/2025 |
17100004
RG MAGAZINE LTDA
|
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
AQUISIÇÃO DE TAÇA E TROFÉUS PARA A PREMIAÇÃO DA COPA AURORA DE FUTEBOL 2025, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTE DA CIDADE DE AUROR [...]
|
EMPENHADO |
2.365,00 |
|
| 17/10/2025 |
17100003
ADRIANO ALVES DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA ADRIANO ALVES DA SILVA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL ALBERT SABIN, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2025, NA C [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 17/10/2025 |
17100002
G C DA SILVA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES - AR CONDICIONADO PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA-CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 27.06.01 [...]
|
EMPENHADO |
49.290,00 |
|
| 17/10/2025 |
17100001
SEMACE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL PARA PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO SINALIZE, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DA CIDADE DE AURORA-CE.
|
EMPENHADO |
910,48 |
|
| 17/10/2025 |
16100001
CICERO ROMÃO DE SOUZA ARAUJO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA CICERO ROMÃO SOUZA ARAUJO, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL ESTADUAL LEONARDO DA VINCI, NO DIA 17 DE O [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 17/10/2025 |
13100002
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA CEARA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
A TARIFA ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, PROJETO DE ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO - SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇO PROFUNDO NO ESTÁDIO MUNICIPAL, SOBRE A RESPONSABILIDADE D [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 17/10/2025 |
11090027
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
38.120,00 |
|
| 17/10/2025 |
11090022
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
|
13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
17.600,00 |
|
| 17/10/2025 |
11090021
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
12.960,00 |
|
| 17/10/2025 |
10100009
INSTITUTO DA CATARATA E DA MIOPIA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSULTA MÉDICA OFTALMOLOGICA, PARA A PACIENTE L.M.A.C. (CPF Nº 101.XXX.983-49), SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE.
|
LIQUIDADO |
349,19 |
|
| 17/10/2025 |
10100008
CLINICA DE OLHOS DO CARIRI LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA(OFTALMOLOGICA), PARA O PACIENTE E.N.A., CPF Nº096.XXX.213-97, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE.
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 17/10/2025 |
10100006
CIBELE LUCENA SALVIANO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONSULTA MÉDICO (PNEUMOLOGISTA), PARA O PACIENTE G.A.A.D., CPF Nº104.XXX644-82, SOBRE A RESPONSABILLIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE.
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 17/10/2025 |
02100006
PNEUMOKIDS CARIRI LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA (PNEUMOLOGISTA), PARA A PACIENTE S.V.T.B., (CPF Nº 132.XXX.633-06) SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE.
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 17/10/2025 |
02060233
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA ATENDER AS NESSESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO EXERCICIO DE 2025, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI [...]
|
LIQUIDADO |
135,30 |
|
| 17/10/2025 |
02050283
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CSU SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AURORA-CE. DURANTE O EX [...]
|
LIQUIDADO |
1.791,96 |
|
| 17/10/2025 |
02050244
PROJETTA2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 17/10/2025 |
01100032
CARME MARIA DOS SANTOS PESSOA SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1628845, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE).
|
PAGO |
307,50 |
|
| 17/10/2025 |
01100031
MARGARETH MARIA MACEDO MOREIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1628847, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE).
|
PAGO |
416,31 |
|
| 17/10/2025 |
01100030
MARIA LEIDIANA DE MEDEIROS SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1628856, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE).
|
PAGO |
970,90 |
|
| 17/10/2025 |
01100029
DANILO GOMES DE MOURA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1628851, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE).
|
PAGO |
1.786,80 |
|
| 17/10/2025 |
01100027
MARGARETH MARIA MACEDO MOREIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1624483, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE).
|
PAGO |
466,95 |
|
| 17/10/2025 |
01100026
FRANCIVALDO PEREIRA DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1624474, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE).
|
PAGO |
888,00 |
|
| 17/10/2025 |
01100023
CARME MARIA DOS SANTOS PESSOA SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) EM CUMPRIMENTO DO ESTABELECIDO PELA LEI Nº 11.947/2009 E RE [...]
|
LIQUIDADO |
936,90 |
|
| 17/10/2025 |
01100022
NAGILA RODRIGUES FEITOSA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1624479, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE).
|
PAGO |
1.015,70 |
|
| 17/10/2025 |
01100021
DAMIAO RIBEIRO LUCENA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1624465, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE).
|
PAGO |
1.185,24 |
|
| 17/10/2025 |
01090246
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE AURORA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.320,00 |
|
| 17/10/2025 |
01090242
EEIF ROMÃO SABIÁ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE PROCESSO REF. AO REPASSE PARA PAGAMENTO DO PREMI - EDUCAÇÃO EM DESTAQUE, DESTINADA AOS 38 ALUNOS E 02 PROFESSORES.
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 17/10/2025 |
01090235
GILVAN ARAÚJO COSTA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.510,63 |
|
| 17/10/2025 |
01090234
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2854, REF. A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
6.900,00 |
|
| 17/10/2025 |
01090221
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI-ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.700,00 |
|
| 17/10/2025 |
01090217
JC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIM
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.450,00 |
|
| 17/10/2025 |
01090204
LIZ HOSPITALAR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICOS E ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE A [...]
|
PAGO |
31.521,21 |
|
| 17/10/2025 |
01090172
ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.625,00 |
|
| 17/10/2025 |
01090124
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
22.574,73 |
|
| 17/10/2025 |
01090054
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/CE. CONFORME [...]
|
PAGO |
30.820,63 |
|
| 17/10/2025 |
01080261
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REGISTRO DE PREÇO DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL (GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, EXPEDIENTE/DIDÁTICO, COPA E COZINHA), PARA SUPRIR AS [...]
|
LIQUIDADO |
230,88 |
|
| 17/10/2025 |
01080250
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2025.
|
LIQUIDADO |
257,93 |
|
| 17/10/2025 |
01080188
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS SOBRE AS RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
254,58 |
|
