| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/04/2026 |
28040001
MARIA LEDENEIDE ALVES BRITO
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE DIÁRIA À MARIA LEDENEIDE ALVES BRITO, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA, PARA QUE A MESMA PARTICIPE DOS CURSOS DE FORMAÇÃO PROMOVIDOS PELO TCEDUC, CONF. PORT. DIÁRIA Nº [...]
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PAGO |
100,00 |
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| 29/04/2026 |
27040003
HOSPITAL DOS OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONSULTA OFTALMOLÓGICO, PARA O PACIENTE SR. P.S.P.S CPF º 069.XXX.353-40, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AUROA-CE.
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PAGO |
350,00 |
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| 29/04/2026 |
25030002
DB ASSESSORIA E SERV. COMB. DE ESC. AP. ADM. LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS E CAPACITAÇÕES PAARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DE AURORA-CE.
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LIQUIDADO |
10.000,00 |
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| 29/04/2026 |
23040002
DIEGO PEREIRA FECHINE-ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE. CONFORME PROCESSO Nº 2024 [...]
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LIQUIDADO |
2.650,00 |
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| 29/04/2026 |
20040013
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS (LIMPEZA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS), JUNTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA [...]
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LIQUIDADO |
660,00 |
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| 29/04/2026 |
20040012
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DE COMPUTADORES (FORMATAÇÃO E LIMPEZA COMPLETA), JUNTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA-CE.
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LIQUIDADO |
390,00 |
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| 29/04/2026 |
20040011
M FREITAS FRUTUOSO
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR COM ORDEM JUDICIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
8.268,40 |
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| 29/04/2026 |
20040005
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A PROCEDIMENTO MEDICO (BIÓPSIA DE PRÓSTATA), PARA O PACIENTE J.F CPF Nº 008.XXX.733-42, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AUROA-CE.
|
PAGO |
1.200,00 |
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| 29/04/2026 |
17040003
LUCIANA LUCENA CORDEIRO LIMA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 2020183990, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE APARELHO GPS DE PRECISÃO GNSS RTK PARA LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO À SER UTILIZADO EM PROJETO DO CENTRO DE ED [...]
|
PAGO |
700,00 |
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| 29/04/2026 |
15040008
YANNE RAKEL FERREIRA DE CARVALHO 00975756311
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS SUBLIMADAS PARA O PROGRAMA AGRINHO AURORA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA-CE.
|
LIQUIDADO |
1.050,00 |
|
| 29/04/2026 |
13040021
SUPRIIMAX INTEGRA COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO NESTA DATA.
|
PAGO |
7.500,00 |
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| 29/04/2026 |
13040021
SUPRIIMAX INTEGRA COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE SEGURANÇA PARA USO NA POLICLÍNICA DR. ACILON GONÇALVES, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
7.500,00 |
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| 29/04/2026 |
05010224
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
14.519,20 |
|
| 29/04/2026 |
05010058
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. AO CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 30% (SETOR 17), LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
1.944,86 |
|
| 29/04/2026 |
05010058
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 30% (SETOR 17), LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
1.944,86 |
|
| 29/04/2026 |
02030099
R. C. A. ESTRELA LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS E PLANEJAMENTO DE SOLUÇÃO PARA DOTAR APREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DOS R [...]
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LIQUIDADO |
950,00 |
|
| 29/04/2026 |
02030047
FOLHA DE PAG. - EFETIVOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. AO CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% EFETIVOS - RESCISÃO (SETOR 18), LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMP. 04/2026.
|
PAGO |
1.570,27 |
|
| 29/04/2026 |
02030047
FOLHA DE PAG. - EFETIVOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% EFETIVOS - RESCISÃO (SETOR 18), LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
1.570,27 |
|
| 29/04/2026 |
02030046
FOLHA DE PAG. - CONTRATADOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. AO CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% INFANTIL TEMPORÁRIOS - RESCISÃO (SETOR 23), LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE MUNIC. DE EDUCAÇÃO - COMP. 04/2026
|
PAGO |
301,91 |
|
| 29/04/2026 |
02030046
FOLHA DE PAG. - CONTRATADOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% INFANTIL TEMPORÁRIOS - RESCISÃO (SETOR 23), LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
301,91 |
|
| 29/04/2026 |
02030045
FOLHA DE PAG. - CONTRATADOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. AO CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% TEMPORÁRIOS - RESCISÃO (SETOR 22), LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMP. 04/2026.
|
PAGO |
793,38 |
|
| 29/04/2026 |
02030045
FOLHA DE PAG. - CONTRATADOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% TEMPORÁRIOS - RESCISÃO (SETOR 22), LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUN [...]
|
LIQUIDADO |
793,38 |
|
| 29/04/2026 |
02030040
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. AO CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% TEMPORÁRIOS (SETOR 22), LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
158.859,53 |
|
| 29/04/2026 |
02030040
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% TEMPORÁRIOS (SETOR 22), LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE A [...]
|
LIQUIDADO |
158.859,53 |
|
| 29/04/2026 |
02030039
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. AO CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% COMISSIONADOS (SETOR 21 - EDUC. SEDE), LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
16.098,00 |
|
| 29/04/2026 |
02030039
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% COMISSIONADOS (SETOR 21 - EDUC. SEDE), LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO [...]
|
LIQUIDADO |
16.098,00 |
|
| 29/04/2026 |
02030038
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. AO CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% EFETIVOS (SETOR 18), LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
678.174,08 |
|
| 29/04/2026 |
02030038
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% EFETIVOS (SETOR 18), LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AURO [...]
|
LIQUIDADO |
678.174,08 |
|
| 29/04/2026 |
02020116
LIZ HOSPITALAR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DO SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO [...]
|
PAGO |
13.294,01 |
|
| 29/04/2026 |
02020116
LIZ HOSPITALAR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DO SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO [...]
|
PAGO |
11.466,94 |
|
| 29/04/2026 |
02020027
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. AO CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% INFANTIL TEMPORÁRIOS (SETOR 23), LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
206.983,54 |
|
| 29/04/2026 |
02020027
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% INFANTIL TEMPORÁRIOS (SETOR 23), LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
206.983,54 |
|
| 29/04/2026 |
02020025
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. AO CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% INFANTIL EFETIVOS (SETOR 19), LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
8.126,01 |
|
| 29/04/2026 |
02020025
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% INFANTIL EFETIVOS (SETOR 19), LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
8.126,01 |
|
| 29/04/2026 |
01040168
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE AO PASEP DESCONTADO DA COTA PARTE DO FEP.
|
PAGO |
304,21 |
|
| 29/04/2026 |
01040168
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
LIQUIDADO |
304,21 |
|
| 29/04/2026 |
01040123
SUZANA SERAFIM
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
O PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS, NA MODALIDADE DE ALUGUEL SOCIAL (PROVISÓRIO), VISANDO ASEGURAR A FAMILIA EM SEU DOMICILIO, POR ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCI [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 29/04/2026 |
01040083
FOLHA DE PAG. FUNDEB 70% - CONTRATADOS INTEGRAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO COMP. 04/2026, REF. AO CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% CONTRATADOS INTEGRAL (SETOR 105), LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
160.145,53 |
|
| 29/04/2026 |
01040083
FOLHA DE PAG. FUNDEB 70% - CONTRATADOS INTEGRAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% CONTRATADOS INTEGRAL (SETOR 105), LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
160.145,53 |
|
| 29/04/2026 |
01040082
FOLHA DE PAG. FUNDEB 70% - EFETIVOS INTEGRAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO COMP. 04/2026, REF. AO CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% EFETIVOS INTEGRAL (SETOR 104), LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
245.202,64 |
|
| 29/04/2026 |
01040082
FOLHA DE PAG. FUNDEB 70% - EFETIVOS INTEGRAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% EFETIVOS INTEGRAL (SETOR 104), LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
245.202,64 |
|
| 29/04/2026 |
01040081
FOLHA DE PAG. - CONTRATADOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. AO CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% INFANTIL TEMPORÁRIOS - RESCISÃO (SETOR 23), LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMP. 04/20 [...]
|
PAGO |
4.110,47 |
|
| 29/04/2026 |
01040081
FOLHA DE PAG. - CONTRATADOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% INFANTIL TEMPORÁRIOS - RESCISÃO (SETOR 23), LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
4.110,47 |
|
| 29/04/2026 |
01040078
FOLHA DE PAG. - CONTRATADOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. AO CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% TEMPORÁRIOS - RESCISÃO (SETOR 22), LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMP. 04/2026.
|
PAGO |
6.745,20 |
|
| 29/04/2026 |
01040078
FOLHA DE PAG. - CONTRATADOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% TEMPORÁRIOS - RESCISÃO (SETOR 22), LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUN [...]
|
LIQUIDADO |
6.745,20 |
|
| 29/04/2026 |
01040041
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. AO CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% COMISSIONADOS (SETOR 21 - EDUC. SEDE), LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
644,00 |
|
| 29/04/2026 |
01040041
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% COMISSIONADOS (SETOR 21 - EDUC. SEDE), LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO [...]
|
LIQUIDADO |
644,00 |
|
| 29/04/2026 |
01040040
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. AO CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% INFANTIL EFETIVOS (SETOR 19), LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
211.126,65 |
|
| 29/04/2026 |
01040040
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% INFANTIL EFETIVOS (SETOR 19), LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
211.126,65 |
|
| 29/04/2026 |
01040039
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. AO CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 30% (SETOR 17), LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
740,18 |
|
| 29/04/2026 |
01040039
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 30% (SETOR 17), LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE. EM [...]
|
LIQUIDADO |
740,18 |
|
| 29/04/2026 |
01040005
FOLHA DE PAG. - EFETIVOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. AO CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% EFETIVOS - RESCISÃO (SETOR 18), LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMP. 04/2026.
|
PAGO |
2.985,80 |
|
| 29/04/2026 |
01040005
FOLHA DE PAG. - EFETIVOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% EFETIVOS - RESCISÃO (SETOR 18), LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
2.985,80 |
|
| 28/04/2026 |
28040008
MARIA VANUSA ALVES DE CASTRO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE CONTRATAÇÃO, A SHª MARIA VANUSA ALVES DE CASTRO, QUE IRÁ PARTICIPAR DOS CURSOS DE FORMAÇÃO PROMOVIDOS PELO TRIB [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 28/04/2026 |
28040007
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE, CUJO O OBJETO É A EXECUÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNICIPIO DE AURORA.
|
PAGO |
0,02 |
|
| 28/04/2026 |
28040007
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE, CUJO O OBJETO É A EXECUÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNICIPIO DE AURORA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA-CE.
|
LIQUIDADO |
0,02 |
|
| 28/04/2026 |
28040007
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE, CUJO O OBJETO É A EXECUÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNICIPIO DE AURORA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA-CE.
|
EMPENHADO |
0,02 |
|
| 28/04/2026 |
28040006
TP TURISMO LTDA ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS (IDA E VOLTA), (JUAZEIRO DO NORTE-CE/BRASILIA) PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE AURORA/CE, O SHº MARCONE TAVARES DE LUNA, EM VIRTUDE O SEU DESLOCAMENTO A CI [...]
|
EMPENHADO |
4.927,41 |
|
| 28/04/2026 |
28040005
CICERO EDGARD DOS S. FERNANDES
|
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTE DA CIDADE DE AURORA/CE.
|
EMPENHADO |
828,00 |
|
| 28/04/2026 |
28040004
CICERO ROMÃO DE SOUZA ARAUJO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA CICERO ROMÃO SOUZA ARAUJO, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, NO DIA 29 DE ABRIL DE [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
