| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/12/2025 |
01090260
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
163,79 |
|
| 11/12/2025 |
01090260
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
459,63 |
|
| 11/12/2025 |
01090260
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.010,89 |
|
| 11/12/2025 |
01090219
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE FATURA COMP. 11/2025, REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, AGRUPAMENTO 0888 [...]
|
PAGO |
7.815,93 |
|
| 11/12/2025 |
01090219
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE FATURA COMP. 11/2025, REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE ESCOLAR TARCÍSIO GONÇALVES.
|
PAGO |
99,34 |
|
| 11/12/2025 |
01090214
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE FATURA COMP. 11/2025, REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - AGRUPAMENTO 088881418008, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA-CE.
|
PAGO |
485,96 |
|
| 11/12/2025 |
01090198
FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO JUNTO A COMISSÃO DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DA CIDADE DE AURORA/CE. CONFORME CO [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 11/12/2025 |
01090153
MAC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
230.841,55 |
|
| 11/12/2025 |
01090153
MAC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, PODA DE ARVORES, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E URBANOS DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE. CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
230.841,55 |
|
| 11/12/2025 |
01080251
PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.040,13 |
|
| 11/12/2025 |
01080247
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AURORA-CE. DURANTE O EXERCICIO [...]
|
LIQUIDADO |
140,79 |
|
| 11/12/2025 |
01080090
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
357,85 |
|
| 11/12/2025 |
01070055
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
866,74 |
|
| 10/12/2025 |
30060011
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SAO FRANCISCO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE CONVÊNIO COMP. 11/2025, REF. CONVÊNIO Nº 13/2025. VIGÊNCIA 01/07 A 31/12 DE 2025.
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 10/12/2025 |
27100014
NIRLAN PASSOS DA COSTA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 57, COMP. 10/2025, REF. A LAVAGEM EM GERAL DE VEICULO DE PEQUENO PORTE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA-CE.
|
PAGO |
43,50 |
|
| 10/12/2025 |
26110014
PAULO LIMA NASCIMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1660661, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE).
|
PAGO |
964,60 |
|
| 10/12/2025 |
26110013
CICERO PEREIRA DE ALMEIDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1661634, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE).
|
PAGO |
248,57 |
|
| 10/12/2025 |
26110012
FRANCISCO SILVA RODRIGUES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1660656, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE).
|
PAGO |
3.278,90 |
|
| 10/12/2025 |
24110009
JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 193, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADO COM LIMPEZA GERAL E RECARGA DE GÁS FREON 12, JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENS [...]
|
PAGO |
9.535,80 |
|
| 10/12/2025 |
24110007
MERCADINHO LORENA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 787, REF. A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARAFÕES DE 20 (VINTE) LITROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃ [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 10/12/2025 |
20100019
D+ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº0002/2025-10 E ACOMPANHADO DO OFÍCIO Nº683/2025, O MUNICIPIO DE AURORA-CE POR MEIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SÁUDE DE AURORA [...]
|
PAGO |
3.815,00 |
|
| 10/12/2025 |
18110003
VANESSA LOPES FERREIRA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 10/12/2025 |
13110002
DIEGO PEREIRA FECHINE-ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 3454, REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA-C [...]
|
PAGO |
70.090,40 |
|
| 10/12/2025 |
13100029
NIRLAN PASSOS DA COSTA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 58, COMP. 10/2025, REF. AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM EM GERAL PRESTADOS EM VEICULOS DE GRANDE PORTE - ÔNIBUS ESCOLAR, DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPLA DE EDUCA [...]
|
PAGO |
910,00 |
|
| 10/12/2025 |
11110016
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE. CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
9.533,76 |
|
| 10/12/2025 |
11070010
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECR [...]
|
PAGO |
16.160,00 |
|
| 10/12/2025 |
10120004
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO,PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO CREAS SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , SOBRE A RESPONSA [...]
|
EMPENHADO |
257,93 |
|
| 10/12/2025 |
10120003
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PROCEDIMENTO MEDICO HOSPITALAR (TOMOGRAFIA DE ABDOME TOTAL), PARA A PACIENTE M.L.S CPF Nº120.XXX.463-15, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, SOBRE A RESPONSABILIDA [...]
|
EMPENHADO |
570,00 |
|
| 10/12/2025 |
10120002
JOANA MARIA DE FREITAS FERREIRA-ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AQUISIÇÃO DE TONNER PARA IMPRESSORA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DA CIDADE DE AURORA/CE.
|
EMPENHADO |
220,00 |
|
| 10/12/2025 |
10110006
PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO EM DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE. LICITAÇÃO Nº 002-2023 E CONTRATO Nº 2023.10.05.01.
|
LIQUIDADO |
33.829,52 |
|
| 10/12/2025 |
09120002
CICERO ROMÃO DE SOUZA ARAUJO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA CICERO ROMÃO SOUZA ARAUJO, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA-CE, NO DIA 10 DE DEZEM [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 10/12/2025 |
08120001
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSULTA COM OBSTETRA PARA A PACIENTE B.F.R.P., CPF DE N° 082.XXX.093-82, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 10/12/2025 |
07100006
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF.A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO CEARÁ, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
|
PAGO |
788,00 |
|
| 10/12/2025 |
05110004
PAE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº REF. A AQUISIÇÃO DE PROJETOS PEDAGÓGICOS VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA.
|
PAGO |
251.880,00 |
|
| 10/12/2025 |
04120004
MAX LAB MEDICINA DIAGNÓSTICA E CLÍNICA MÉDICA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS E EXAMES PATOLÓGICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
1.706,65 |
|
| 10/12/2025 |
03110206
MERITUS CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE. CONFORME TOMADE DE PREÇOS Nº 2022.04.05.0 [...]
|
LIQUIDADO |
23.397,77 |
|
| 10/12/2025 |
03110206
MERITUS CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE. CONFORME TOMADE DE PREÇOS Nº 2022.04.05.0 [...]
|
LIQUIDADO |
31.540,09 |
|
| 10/12/2025 |
03110203
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE AO PASEP DESCONTADO DA COTA PARTE DO FPM.
|
PAGO |
35.345,38 |
|
| 10/12/2025 |
03110203
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE AO PASEP DESCONTADO DA COTA PARTE DO ITR.
|
PAGO |
0,22 |
|
| 10/12/2025 |
03110203
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
0,22 |
|
| 10/12/2025 |
03110203
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
35.345,38 |
|
| 10/12/2025 |
03110120
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURO [...]
|
LIQUIDADO |
1.172,26 |
|
| 10/12/2025 |
03110116
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AU [...]
|
LIQUIDADO |
7.248,43 |
|
| 10/12/2025 |
03110106
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. COMPLEMENTANDO A NE DE N° 02060248.
|
LIQUIDADO |
59,52 |
|
| 10/12/2025 |
03110102
ALFA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
25.416,66 |
|
| 10/12/2025 |
03110101
ALFA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 202 [...]
|
PAGO |
7.100,00 |
|
| 10/12/2025 |
03110096
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA/CE. CONFOR [...]
|
PAGO |
44.440,00 |
|
| 10/12/2025 |
03110082
AVANÇO CONSULTORIA E SERVIÇOS TECNICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 538, COMP. 11/2025, REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ENCAMINHAMENTOS E ACOMPANHAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS REC [...]
|
PAGO |
3.300,00 |
|
| 10/12/2025 |
03110081
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI-ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1793, COMP. 11/2025, REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC [...]
|
PAGO |
3.900,00 |
|
| 10/12/2025 |
03110080
JC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIM
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1745, COMP. 11/2025, REF. AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO À UNIDADE GESTORA, DAS ROTINAS E PROCEDIMENTOS NOS PROCESSOS DE AQUISIÇÃO E SERVIÇOS NO SETOR DE CO [...]
|
PAGO |
1.450,00 |
|
| 10/12/2025 |
03110079
DIGISERV-DIGITALIZAÇÕES ASSESSORIA E CONTABILIDADE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 567, COMP. 11/2025, REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA APURAÇÃO ELABORAÇÃO E ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE CREDITOS E DEBITOS TRIBUTÁRIOS - DCTF.
|
PAGO |
1.450,00 |
|
| 10/12/2025 |
03110073
R2A CONSTRUÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 28, REF. A AQUISIÇÃO E INSTALACAO DE KITS DE UNIDADES FOTOVOLTÁICAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
|
PAGO |
1.100.341,92 |
|
| 10/12/2025 |
03110072
FENIX CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 272, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DA E.E.I.F ROMAO SABIÁ (3º MEDIÇÃO), CONFORME BT 03-2025 PERÍODO 04/11 A 04/12/2025.
|
PAGO |
248.554,19 |
|
| 10/12/2025 |
03110069
R. C. A. ESTRELA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 178, COMP. 11/2025, REF. AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS E PLANEJAMENTO, JUNTO A SECREATRIA DE EDUCAÇÃO DE AURORA-CE.
|
PAGO |
950,00 |
|
| 10/12/2025 |
03110063
M.S.NETO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 605, COMP. 11/2025, REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
800,00 |
|
| 10/12/2025 |
03110062
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1984, COMP. 11/2025, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE.
|
PAGO |
123.411,00 |
|
| 10/12/2025 |
03110060
V & V EMPREEDIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 2460, COMP. 11/2025, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE A [...]
|
PAGO |
174.626,57 |
|
| 10/12/2025 |
03110038
MANOEL GREGORIO DO AMARAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 124, COMP. 11/2025, REF. AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO DOS FISCAIS DE GESTORES DE CONTRATO.
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 10/12/2025 |
03110022
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE AURORA-CE, SOBRE A RESPONSABILIDADE [...]
|
PAGO |
5.612,44 |
|
| 10/12/2025 |
03110019
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE DO NASF SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA [...]
|
PAGO |
236,08 |
|
