| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/10/2025 |
20100003
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSULTA OBSTETRA PARA A PACIENTE A.S.S., CPF Nº 067.XXX.453-47, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/CE.
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EMPENHADO |
180,00 |
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| 20/10/2025 |
20100002
JOSE HUMBERTO SAMPAIO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA JOSÉ HUMBERTO SAMPAIO, QUE IRÁ CONDUZIR O CAMINHÃO QUE TRANSPORTARÁ MEDICAMENTOS DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MARACANAU PARA O [...]
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EMPENHADO |
200,00 |
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| 20/10/2025 |
20100001
LEONALDO BARBOSA DE LIMA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA CATEGORIA A - LEONALDO BARBOSA DE LIMA, QUE IRÁ FAZER O CARREGAMENTO DO CAMINHAO QUE TRANSPORTARÁ MEDICAMENTOS DO CENTRO DE DIS [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 20/10/2025 |
17100003
ADRIANO ALVES DA SILVA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA ADRIANO ALVES DA SILVA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL ALBERT SABIN, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2025, NA C [...]
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LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 20/10/2025 |
17100001
SEMACE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT
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06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
910,48 |
|
| 20/10/2025 |
17100001
SEMACE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL PARA PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO SINALIZE, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DA CIDADE DE AURORA-CE.
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LIQUIDADO |
910,48 |
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| 20/10/2025 |
16100002
GILVAN ARAÚJO COSTA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.350,00 |
|
| 20/10/2025 |
16100002
GILVAN ARAÚJO COSTA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO (DEMUTRAN), JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNOE GESTÃO DO MUNICIPIO DE AUROR [...]
|
LIQUIDADO |
1.350,00 |
|
| 20/10/2025 |
15100003
MARCONE TAVARES DE LUNA
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
PAGAMENTO NESTA DATA.
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PAGO |
1.000,00 |
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| 20/10/2025 |
15090010
C M LIMA MOURA VARIEDADES
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2617, REF. AOS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS - IMPRESSÃO A4 PRETO E BRANCO FRENTE E VERSO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO.
|
PAGO |
5.629,35 |
|
| 20/10/2025 |
13100012
AP SERVIÇOS, LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ESTRUTURA EM GERAL, PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE.
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LIQUIDADO |
1.900,00 |
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| 20/10/2025 |
13100010
CARME MARIA DOS SANTOS PESSOA SOUSA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) EM CUMPRIMENTO DO ESTABELECIDO PELA LEI Nº 11.947/2009 E RE [...]
|
LIQUIDADO |
1.030,71 |
|
| 20/10/2025 |
13100009
PAULO LIMA NASCIMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) EM CUMPRIMENTO DO ESTABELECIDO PELA LEI Nº 11.947/2009 E RE [...]
|
LIQUIDADO |
970,90 |
|
| 20/10/2025 |
13100008
JOSÉ SALDANHA GOMES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) EM CUMPRIMENTO DO ESTABELECIDO PELA LEI Nº 11.947/2009 E RE [...]
|
LIQUIDADO |
2.565,40 |
|
| 20/10/2025 |
13100007
DAMIANA MARIA CELESTINO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) EM CUMPRIMENTO DO ESTABELECIDO PELA LEI Nº 11.947/2009 E RE [...]
|
LIQUIDADO |
387,72 |
|
| 20/10/2025 |
13100006
MARGARETH MARIA MACEDO MOREIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) EM CUMPRIMENTO DO ESTABELECIDO PELA LEI Nº 11.947/2009 E RE [...]
|
LIQUIDADO |
511,11 |
|
| 20/10/2025 |
13100005
FRANCISCA ALDECI LEITE ROLIM
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) EM CUMPRIMENTO DO ESTABELECIDO PELA LEI Nº 11.947/2009 E RE [...]
|
LIQUIDADO |
1.032,80 |
|
| 20/10/2025 |
13100003
FRANCIVALDO PEREIRA DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) EM CUMPRIMENTO DO ESTABELECIDO PELA LEI Nº 11.947/2009 E RE [...]
|
LIQUIDADO |
740,00 |
|
| 20/10/2025 |
11090018
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.768,83 |
|
| 20/10/2025 |
11090017
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.350,00 |
|
| 20/10/2025 |
10100005
LUCENA & MADEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSULTA ESPECIALIZADA(REUMATOLOGISTA), PARA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO A SRª M.G.S., (CPF.Nº 947.XXX.593-87), SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA- [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 20/10/2025 |
10100002
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSULTA COM OBSTETRA PARA A PACIENTE B.F.R.P., CPF DE N° 082.XXX.093-82, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 20/10/2025 |
09100006
JUVENAL GUEDES DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 20/10/2025 |
09100005
ESAU VIEIRA DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 20/10/2025 |
09100004
SAÚDE AUDITIVA E PEDIATRA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
250,00 |
|
| 20/10/2025 |
07100005
UNICARDIO UNIDADE CARDIO DIAGNOSTICO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 20/10/2025 |
03030239
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MU [...]
|
PAGO |
3.780,28 |
|
| 20/10/2025 |
02060227
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRAS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENT [...]
|
PAGO |
3.218,59 |
|
| 20/10/2025 |
02060226
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA NO [...]
|
PAGO |
10.675,44 |
|
| 20/10/2025 |
02060226
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA NO [...]
|
PAGO |
1.581,36 |
|
| 20/10/2025 |
02060226
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA NO [...]
|
PAGO |
738,02 |
|
| 20/10/2025 |
02060223
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO [...]
|
PAGO |
12.857,32 |
|
| 20/10/2025 |
02060223
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO [...]
|
PAGO |
1.540,61 |
|
| 20/10/2025 |
02050240
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE FATURA COMP. 09/2025 - AGRUP. 088881418008, REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO D [...]
|
PAGO |
878,81 |
|
| 20/10/2025 |
01100154
FRANCISCO ALCIOMAR DUARTE DE OLIVEIRA - ME
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
MANUTENÇÃO EM BOMBAS E PAINÉIS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS QUE POSSUEM BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES-BOMBAS, DESTINADO AO ATENDIMEN [...]
|
LIQUIDADO |
15.141,70 |
|
| 20/10/2025 |
01100042
ANA REGINA LIMA BATISTA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE BENEFICIO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO A PACIENTE ANA REGINA LIMA BATISTA,SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
99,00 |
|
| 20/10/2025 |
01100006
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.300,00 |
|
| 20/10/2025 |
01090255
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CREAS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMEN [...]
|
PAGO |
2.009,11 |
|
| 20/10/2025 |
01090254
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRAS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENT [...]
|
PAGO |
1.056,28 |
|
| 20/10/2025 |
01090248
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
9.097,48 |
|
| 20/10/2025 |
01090241
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE , SOBRE A RESPONSABILIDADE D [...]
|
PAGO |
15.003,21 |
|
| 20/10/2025 |
01090241
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE , SOBRE A RESPONSABILIDADE [...]
|
PAGO |
365,34 |
|
| 20/10/2025 |
01090241
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE , SOBRE A RESPONSABILIDADE [...]
|
PAGO |
322,01 |
|
| 20/10/2025 |
01090241
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE , SOBRE A RESPONSABILIDADE [...]
|
PAGO |
365,34 |
|
| 20/10/2025 |
01090219
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE FATURA COMP. 09/2025 - AGRUP. 088881418004, REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EN [...]
|
PAGO |
13.202,16 |
|
| 20/10/2025 |
01090214
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE FATURA COMP. 09/2025 - AGRUP. 088881418008, REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO D [...]
|
PAGO |
82,56 |
|
| 20/10/2025 |
01090194
SAMPAIO E LOPES LTDA (POSTO CAJUEIRO)
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.001,41 |
|
| 20/10/2025 |
01090151
COMPACTA PARTICIPAÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO: PRATO FEITO, LANCHE, COFFEE BREAK E A LA CARTE E SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO, DESTINADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
7.094,19 |
|
| 20/10/2025 |
01080261
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
776,50 |
|
| 20/10/2025 |
01080261
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.185,06 |
|
| 20/10/2025 |
01080260
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
5.690,20 |
|
| 20/10/2025 |
01080260
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.140,10 |
|
| 20/10/2025 |
01080260
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
595,70 |
|
| 20/10/2025 |
01080260
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.741,00 |
|
| 20/10/2025 |
01080258
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.029,78 |
|
| 20/10/2025 |
01080258
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.392,80 |
|
| 20/10/2025 |
01080258
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
595,70 |
|
| 20/10/2025 |
01080221
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGAMA CRIANÇA FELIZ, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO [...]
|
PAGO |
2.615,71 |
|
| 20/10/2025 |
01080220
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.004,18 |
|
| 20/10/2025 |
01080215
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE , SOBRE A RESPONSABILIDADE [...]
|
PAGO |
11.816,38 |
|
