| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/06/2026 |
26060004
FAGNER CARVALHO GRACIANO LUNA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA FAGNER CARVALHO GRACIANO LUNA , QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE QUE RECEBEU ALTA NO INSTITUTO DOUTOR JOSÉ FROTA, NO DIA 29 DE JU [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 26/06/2026 |
26060004
FAGNER CARVALHO GRACIANO LUNA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA FAGNER CARVALHO GRACIANO LUNA , QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE QUE RECEBEU ALTA NO INSTITUTO DOUTOR JOSÉ FROTA, NO DIA 29 DE JU [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 26/06/2026 |
26060003
CICERO ROMÃO DE SOUZA ARAUJO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA CICERO ROMÃO SOUZA ARAUJO, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE QUE RECEBEU ALTA DO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, NO DIA 29 DE JUNHO [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 26/06/2026 |
26060003
CICERO ROMÃO DE SOUZA ARAUJO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA CICERO ROMÃO SOUZA ARAUJO, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE QUE RECEBEU ALTA DO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, NO DIA 29 DE JUNHO [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
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| 26/06/2026 |
26060002
HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
PROCEDIMENTO CIRURGICO (PARTO CESARIANO) PARA A PACIENTE C.M.A.S CPF Nº 048.XXX.013-02, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/CE.
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
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| 26/06/2026 |
26060001
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGP REF. A PAGAMENTO DE TAXAS REFERENTE A VISTORIA VEICULAR, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE.
|
PAGO |
629,85 |
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| 26/06/2026 |
26060001
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O PAGAMENTO DE TAXAS REFERENTE A VISTORIA VEICULAR, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE.
|
LIQUIDADO |
629,85 |
|
| 26/06/2026 |
26060001
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O PAGAMENTO DE TAXAS REFERENTE A VISTORIA VEICULAR, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE.
|
EMPENHADO |
629,85 |
|
| 26/06/2026 |
25050020
3PS EMPREENDIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 1235, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL (EXPEDIENTE, LIMPEZA, ALIMENTÍCIO E COPA E COZINHA).
|
PAGO |
1.035,85 |
|
| 26/06/2026 |
25050020
3PS EMPREENDIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 1233, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL (EXPEDIENTE), SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE.
|
PAGO |
4.920,30 |
|
| 26/06/2026 |
22060004
ALESSANDRO PINTO NUNES - MEI
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDIMENTO/ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO FORRÓ DA SAUDADE (ARRAIÁ DA SAUDADE), NO DIA 26/06/2026 NA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
2.625,00 |
|
| 26/06/2026 |
05060008
DIEGO PEREIRA FECHINE-ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 4013, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AUR [...]
|
PAGO |
34.599,20 |
|
| 26/06/2026 |
05060008
DIEGO PEREIRA FECHINE-ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 4009, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AUR [...]
|
PAGO |
21.250,00 |
|
| 26/06/2026 |
05010124
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE AURORA-CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2026.
|
LIQUIDADO |
725,92 |
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| 26/06/2026 |
04050020
S/S INFORMATICA ASS. E CONS. LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, PORTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE G [...]
|
LIQUIDADO |
8.446,00 |
|
| 26/06/2026 |
01060178
WAVE LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS JUNTO AO SISTEMA DE MONITORAMENTO URBANO DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GO [...]
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 26/06/2026 |
01060155
FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVOS
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, ELETIVOS, LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR 13º TUTELAR, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPI [...]
|
PAGO |
5.912,39 |
|
| 26/06/2026 |
01060155
FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVOS
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, ELETIVOS, LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR 13º TUTELAR, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
5.912,39 |
|
| 26/06/2026 |
01060153
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, COMISSIONADOS, LOTADOS NO CREAS 13º SALARIO, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
1.206,03 |
|
| 26/06/2026 |
01060153
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, COMISSIONADOS, LOTADOS NO CREAS 13º SALARIO, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.206,03 |
|
| 26/06/2026 |
01060151
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRATADOS, LOTADOS NO CRAS VOLANTE 13º SALARIO , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPI [...]
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 26/06/2026 |
01060151
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRATADOS, LOTADOS NO CRAS 13º SALARIO , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AUR [...]
|
PAGO |
5.119,70 |
|
| 26/06/2026 |
01060151
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRATADOS, LOTADOS NO CRAS 13º SALARIO , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AUR [...]
|
LIQUIDADO |
5.119,70 |
|
| 26/06/2026 |
01060151
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRATADOS, LOTADOS NO CRAS 13º SALARIO , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AUR [...]
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 26/06/2026 |
01060150
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 13º SALARIO, EFETIVOS, LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. DURANTE O EXERCI [...]
|
PAGO |
19.418,05 |
|
| 26/06/2026 |
01060150
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 13º SALARIO, EFETIVOS, LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. DURANTE O EXERCI [...]
|
LIQUIDADO |
19.418,05 |
|
| 26/06/2026 |
01060114
C A COUTINHO - ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA TÉCNICA NO APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE PLANEJAMENTO, NA ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - PCA, CONFOME LEI FEDERAL N [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 26/06/2026 |
01060113
FOLHA DE PAG. FUNDEB 70% - EFETIVOS INTEGRAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. DÉCIMO TERCEIRO - ADIANTAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% EFETIVOS INTEGRAL (SETOR 104), LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
115.819,73 |
|
| 26/06/2026 |
01060113
FOLHA DE PAG. FUNDEB 70% - EFETIVOS INTEGRAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% EFETIVOS INTEGRAL (SETOR 104) - 13º SALÁRIO, LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUC [...]
|
LIQUIDADO |
115.819,73 |
|
| 26/06/2026 |
01060112
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. DÉCIMO TERCEIRO - ADIANTAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% TEMPORÁRIOS (SETOR 22), LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
845,81 |
|
| 26/06/2026 |
01060112
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% TEMPORÁRIOS (SETOR 22) - 13º SALÁRIO, LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO [...]
|
LIQUIDADO |
845,81 |
|
| 26/06/2026 |
01060111
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. DÉCIMO TERCEIRO - ADIANTAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% INFANTIL EFETIVOS (SETOR 19) - 13º SALÁRIO, LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ED [...]
|
PAGO |
105.091,08 |
|
| 26/06/2026 |
01060111
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% INFANTIL EFETIVOS (SETOR 19) - 13º SALÁRIO, LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
105.091,08 |
|
| 26/06/2026 |
01060110
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. DÉCIMO TERCEIRO - ADIANTAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% EFETIVOS (SETOR 18), LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
316.936,47 |
|
| 26/06/2026 |
01060110
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% EFETIVOS (SETOR 18) - 13º SALÁRIO, LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUN [...]
|
LIQUIDADO |
316.936,47 |
|
| 26/06/2026 |
01060107
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. DÉCIMO TERCEIRO - ADIANTAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 30% (SETOR 17), LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
1.342,52 |
|
| 26/06/2026 |
01060107
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 30% (SETOR 17) - 13º SALÁRIO, LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.342,52 |
|
| 26/06/2026 |
01060101
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
9.663,26 |
|
| 26/06/2026 |
01060101
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
O CUSTEIO DA FOLHA DE 13º SALARIO DO PESSOAL, EFETIVOS , LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE AURORA,/CE. DURANTE O EXER [...]
|
LIQUIDADO |
9.663,26 |
|
| 26/06/2026 |
01060100
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
50.963,22 |
|
| 26/06/2026 |
01060100
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
O CUSTEIO DA FOLHA DE 13º SALARIO DO PESSOAL, EFETIVOS , LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE AURORA,/CE. DURANTE O EXERC [...]
|
LIQUIDADO |
50.963,22 |
|
| 26/06/2026 |
01060099
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.242,00 |
|
| 26/06/2026 |
01060099
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE
O CUSTEIO DA FOLHA DE 13º SALARIO DO PESSOAL, EFETIVOS , LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE REC. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE AURORA,/CE. D [...]
|
LIQUIDADO |
3.242,00 |
|
| 26/06/2026 |
01060098
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
10.608,80 |
|
| 26/06/2026 |
01060098
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
O CUSTEIO DA FOLHA DE 13º SALARIO DO PESSOAL, EFETIVOS , LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA, JUNTO AS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AURORA,/CE. DUR [...]
|
LIQUIDADO |
10.608,80 |
|
| 26/06/2026 |
01060097
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
30.043,81 |
|
| 26/06/2026 |
01060097
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
O CUSTEIO DA FOLHA DE 13º SALARIO DE PESSOAL, EFETIVOS , LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DO DEMUTRAN DO MUNICIPIO DE AURORA/CE, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOV. E [...]
|
LIQUIDADO |
30.043,91 |
|
| 26/06/2026 |
01060096
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
755,53 |
|
| 26/06/2026 |
01060096
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
O CUSTEIO DA FOLHA 13º SALARIO DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE AURORA,/CE. DURANTE O E [...]
|
LIQUIDADO |
755,53 |
|
| 26/06/2026 |
01060094
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
18.033,12 |
|
| 26/06/2026 |
01060094
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
O CUSTEIO DA FOLHA DE 13º SALARIO DO PESSOAL, EFETIVOS, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DES. ECONÔMICO DO MUNICIPIO DE AURORA,/CE. DURANT [...]
|
LIQUIDADO |
18.033,12 |
|
| 26/06/2026 |
01060093
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
11.073,82 |
|
| 26/06/2026 |
01060093
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
O CUSTEIO DA FOLHA DE 13º SALARIO DE PESSOAL, EFETIVOS , LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DES. URBANO DO MUNICIPIO DE AURORA,/CE. DURAN [...]
|
LIQUIDADO |
11.073,82 |
|
| 26/06/2026 |
01060092
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
810,50 |
|
| 26/06/2026 |
01060092
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
O CUSTEIO DA FOLHA DE 13º SALARIO DO PESSOAL, EFETIVOS , LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE AURORA,/CE. DURANTE O EXERCICIO FI [...]
|
LIQUIDADO |
810,50 |
|
| 26/06/2026 |
01060090
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
6.220,08 |
|
| 26/06/2026 |
01060090
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
O CUSTEIO DA FOLHA DE 13º SALARIO DE PESSOAL, EFETIVOS , LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICIPIO DE AURORA,/CE. DURANTE O E [...]
|
LIQUIDADO |
6.220,08 |
|
| 26/06/2026 |
01060080
ALESSANDRO PINTO NUNES - MEI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO (LANCHE), DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO DA CIDADE DE AURORA/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE N [...]
|
LIQUIDADO |
1.444,80 |
|
| 26/06/2026 |
01060073
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS, LOTADOS NA POLICLINICA ACILON GONÇALVES, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPA [...]
|
PAGO |
33.162,23 |
|
| 26/06/2026 |
01060073
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS, LOTADOS NA POLICLINICA ACILON GONÇALVES, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. [...]
|
LIQUIDADO |
33.162,23 |
|
