| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/02/2026 |
05010327
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE A ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE(MAC), SOBRE A RESPONSABILIDA [...]
|
PAGO |
4.928,49 |
|
| 19/02/2026 |
05010326
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE A ATENÇÃO PRIMÁRIA(PSFS) SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SEC [...]
|
PAGO |
748,10 |
|
| 19/02/2026 |
05010325
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE AO NASF/EMULTI SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 19/02/2026 |
05010324
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA FRANCISCO ANDRÉ DE FRANÇA NA AGROVILA - DISTRITO DE CACHOEIRA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, DE INTERESSE [...]
|
LIQUIDADO |
90,14 |
|
| 19/02/2026 |
05010323
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/CE. CONFORME [...]
|
PAGO |
21.372,20 |
|
| 19/02/2026 |
05010310
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 3055, COMP. 01/2026, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCLUINDO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARI [...]
|
PAGO |
2.448,00 |
|
| 19/02/2026 |
05010309
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 3058, COMP. 01/2026, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCLUINDO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARI [...]
|
PAGO |
306,00 |
|
| 19/02/2026 |
05010308
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 3041, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCLUINDO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS.
|
PAGO |
1.224,00 |
|
| 19/02/2026 |
05010306
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 3423, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO - ÔNIBUS ESCOLAR.
|
PAGO |
2.480,84 |
|
| 19/02/2026 |
05010305
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 3424, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE.
|
PAGO |
2.372,50 |
|
| 19/02/2026 |
05010303
RAUL GONÇALVES MACÊDO TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 291, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS, UTILIZANDO MAQUINÁRIO PRÓPRIO.
|
PAGO |
900,00 |
|
| 19/02/2026 |
05010301
RAUL GONÇALVES MACÊDO TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 292, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LINCENÇA DE USO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA UM SOFTWARE DE GESTÃO DE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS.
|
PAGO |
900,00 |
|
| 19/02/2026 |
05010287
AP SERVIÇOS, LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO ESPECIALIZADOS EM PUBLICIDADE, QUE COMPREENDE: PLANEJAMENTO, PRODUÇÃO, VEICULAÇÃO, E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMNISTRATIVAS, GERENCIAMENTO E [...]
|
PAGO |
4.705,00 |
|
| 19/02/2026 |
05010285
R. C. A. ESTRELA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS E PLANEJAMENTO DE SOLUÇÃO PARA DOTAR APREFEITURA MUNICIP [...]
|
PAGO |
1.350,00 |
|
| 19/02/2026 |
05010284
ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E RESPONSABILIDADE TÉCNICA DAS OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPI [...]
|
PAGO |
2.625,00 |
|
| 19/02/2026 |
05010283
URBANIZE LOCAÇÕES & SERVIÇOS LTDA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
20.000,00 |
|
| 19/02/2026 |
05010273
PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 2020, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REPAROS E MANUTENÇÃO DA E. E. I. F. FRANCISCO ANDRÉ DE FRANÇA (DISTRITO DE CACHOEIRA), CONFORME BT 03/2026 - PERÍODO 05/01 [...]
|
PAGO |
128.888,33 |
|
| 19/02/2026 |
05010263
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, SOBRE A RESPONSABI [...]
|
PAGO |
4.040,00 |
|
| 19/02/2026 |
05010240
ALESSANDRO PINTO NUNES - MEI
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO: PRATO FEITO, LANCHE, COFFEE BREAK E A LA CARTE E SERVIÇOS DE ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS E ORNAMENTAÇÃO, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA S [...]
|
LIQUIDADO |
1.306,00 |
|
| 19/02/2026 |
05010240
ALESSANDRO PINTO NUNES - MEI
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO: PRATO FEITO, LANCHE, COFFEE BREAK E A LA CARTE E SERVIÇOS DE ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS E ORNAMENTAÇÃO, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA S [...]
|
LIQUIDADO |
821,20 |
|
| 19/02/2026 |
05010227
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
315,00 |
|
| 19/02/2026 |
05010226
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
956,11 |
|
| 19/02/2026 |
05010226
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DOMUNICIPIO DE AURORA/CE, CONFORME PREGÃO [...]
|
LIQUIDADO |
1.661,28 |
|
| 19/02/2026 |
05010225
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
639,20 |
|
| 19/02/2026 |
05010224
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
19.442,11 |
|
| 19/02/2026 |
05010223
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
508,91 |
|
| 19/02/2026 |
05010183
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
306,00 |
|
| 19/02/2026 |
05010176
FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.490,00 |
|
| 19/02/2026 |
05010168
FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 8, REF. AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO JUNTO A COMISSÃO DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 19/02/2026 |
05010158
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
279,42 |
|
| 19/02/2026 |
05010158
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
67,70 |
|
| 19/02/2026 |
05010149
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
278,46 |
|
| 19/02/2026 |
05010149
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
271,11 |
|
| 19/02/2026 |
05010117
R. C. A. ESTRELA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 6, REF. AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS E PLANEJAMENTO DE SOLUÇÃO.
|
PAGO |
950,00 |
|
| 19/02/2026 |
05010025
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
370,82 |
|
| 19/02/2026 |
02020005
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A EXAME MEDICO (HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA), PARA A PACIENTE SRº I.G.S ., CPF º 775.XXX.603-59, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AUROA-C [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 18/02/2026 |
18020004
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA STDS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
EMPENHADO |
755,00 |
|
| 18/02/2026 |
18020003
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PROCEDIMENTO CIRURGICO (CERCLAGEM ULTERINA) PARA A PACIENTE A A.A.M., CPF Nº 087.XXX.363-63, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/CE [...]
|
EMPENHADO |
5.585,00 |
|
| 18/02/2026 |
18020002
CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO CARIRI LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS RADIOLÓGICOS(CINTILOGRAFIA OSSEA), PARA A PACIENTE V.A.A., CPF Nº 055.XXX.103-23, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE.
|
EMPENHADO |
640,00 |
|
| 18/02/2026 |
18020001
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PROCEDIMENTO MEDICO (HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA), PARA A PACIENTE SRº F.A.B.S ., CPF º 005.XXX.563-98, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AUROA-CE.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 18/02/2026 |
12010015
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS (PASSEIO, UTILITÁRIO, BASCULANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
26.040,00 |
|
| 18/02/2026 |
05010306
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO - ÔNIBUS ESCOLAR, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ED [...]
|
LIQUIDADO |
30.025,62 |
|
| 18/02/2026 |
05010197
PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE COMPREENDEM MANUTENÇÃO PREDIAL ELÉTRICA, HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS, DE ALVENARIA, REVESTIMENTO E PINTURA TELHADO/COBERTURA FORRO ESQUADRIAS [...]
|
LIQUIDADO |
38.601,44 |
|
| 18/02/2026 |
05010007
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. URBANO E INFRAESTRUTURA DA CIDADE DE AURORA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2026.
|
LIQUIDADO |
279,42 |
|
| 16/02/2026 |
16020004
RAFAEL DAS CHAGAS SOUSA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
REGISTRO DE PREÇOS A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA D [...]
|
EMPENHADO |
5.853,09 |
|
| 16/02/2026 |
16020003
JOSE LUCENA NETO - ME
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AURORA-CE.
|
EMPENHADO |
265,00 |
|
| 16/02/2026 |
16020002
DIEGO PEREIRA FECHINE-ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE. CONFORME PROCESSO Nº 2024 [...]
|
EMPENHADO |
25.341,00 |
|
| 16/02/2026 |
16020001
EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM ORDEM JUDICIAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDAADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE.
|
EMPENHADO |
1.252,20 |
|
| 13/02/2026 |
12020009
DW DISTRIBUIDORA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER SENTENÇA JUDICIAL, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA.
|
PAGO |
1.540,63 |
|
| 13/02/2026 |
12020001
JOAO BOSCO BEZERRA DE MENEZES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DE AVALIAÇÃO E CONTROLE DE ESTATÍSTICAS, O SHº JOAO BOSCO BEZERRA DE MENEZES, QUE IRÁ SE DESLOCAR A CIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 13/02/2026 |
12010012
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
12.960,00 |
|
| 13/02/2026 |
12010010
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
16.000,00 |
|
| 13/02/2026 |
09010002
ELIEZIO DE FRANÇA BARROS
|
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
715,00 |
|
| 13/02/2026 |
05010320
DIGISERV-DIGITALIZAÇÕES ASSESSORIA E CONTABILIDADE
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.450,00 |
|
| 13/02/2026 |
05010319
MERITUS CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
35.217,92 |
|
| 13/02/2026 |
05010319
MERITUS CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
33.782,08 |
|
| 13/02/2026 |
05010289
MT PROJETOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
24.506,73 |
|
| 13/02/2026 |
05010286
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
16.612,67 |
|
| 13/02/2026 |
05010256
FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 13/02/2026 |
05010230
RAUL GONÇALVES MACÊDO TAVARES
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
900,00 |
|
