| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/12/2025 |
01100088
MARIA THALYNE SILVA ARAUJO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 19/12/2025 |
01100073
ASSESI ASSESORIA E SISTEMAS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
5.310,00 |
|
| 19/12/2025 |
01100070
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.120,00 |
|
| 19/12/2025 |
01100049
S/S INFORMATICA ASS. E CONS. LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
8.446,00 |
|
| 19/12/2025 |
01100040
NAJARA HEYLIS CRUZ LOBO.
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 19/12/2025 |
01100039
BRENDA VIEIRA MOREIRA MONTEIRO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 19/12/2025 |
01090290
MILTON FEITOSA PEREIRA JÚNIOR-MFP
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
6.200,00 |
|
| 19/12/2025 |
01090268
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
306,00 |
|
| 19/12/2025 |
01090268
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTOS DO SERVIÇO. PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
306,00 |
|
| 19/12/2025 |
01090267
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
306,00 |
|
| 19/12/2025 |
01090267
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTOS DO SERVIÇO. PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
306,00 |
|
| 19/12/2025 |
01090266
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.836,00 |
|
| 19/12/2025 |
01090266
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTOS DO SERVIÇO. PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
1.836,00 |
|
| 19/12/2025 |
01090265
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
612,00 |
|
| 19/12/2025 |
01090265
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTOS DO SERVIÇO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
|
LIQUIDADO |
612,00 |
|
| 19/12/2025 |
01090264
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
306,00 |
|
| 19/12/2025 |
01090264
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTOS DO SERVIÇO. PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
306,00 |
|
| 19/12/2025 |
01090258
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
8.159,75 |
|
| 19/12/2025 |
01090232
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCLUINDO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO,DESTINADOS [...]
|
LIQUIDADO |
306,00 |
|
| 19/12/2025 |
01090229
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCLUINDO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO,DESTINADOS A A [...]
|
LIQUIDADO |
306,00 |
|
| 19/12/2025 |
01090217
JC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIM
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.450,00 |
|
| 19/12/2025 |
01090081
TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 19/12/2025 |
01080235
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE FATURA COMP. 12/2025, REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, ESCOLAS ANTONIO LANDIM DE MACEDO E ROMÃO SABIA.
|
PAGO |
368,96 |
|
| 19/12/2025 |
01080229
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
980,00 |
|
| 19/12/2025 |
01080062
JOSÉ BARBOSA DE ALMEIDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE, CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
1.436,94 |
|
| 19/12/2025 |
01070069
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.590,14 |
|
| 19/12/2025 |
01070069
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.358,72 |
|
| 19/12/2025 |
01040046
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
699,26 |
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| 18/12/2025 |
29080005
JOAO BATISTA FERREIRA NETO
|
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 18/12/2025 |
24110013
JOANA MARIA DE FREITAS FERREIRA - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (TONNER), PARA SUPRIR ÁS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE
|
PAGO |
1.908,00 |
|
| 18/12/2025 |
21110019
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE. CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
6.707,69 |
|
| 18/12/2025 |
18120002
EDIÇÕES IPDH ? GRÁFICA, EDITORA E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE LIVROS PEDAGÓGICOS DA COLEÇÃO SISTEMA AVALIA E COLEÇÃO DESCOBRIR E APRENDER INTERAÇÕES E BRINCADEIRAS PARA ALUNOS E PROFESSORES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO [...]
|
EMPENHADO |
335.222,00 |
|
| 18/12/2025 |
18120001
PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE LIVROS PEDAGÓGICOS DA COLEÇÃO SISTEMA AVALIA E COLEÇÃO DESCOBRIR E APRENDER INTERAÇÕES E BRINCADEIRAS PARA ALUNOS E PROFESSORES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO [...]
|
EMPENHADO |
1.165.774,00 |
|
| 18/12/2025 |
17120003
ESAU VIEIRA DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA ESAU VIEIRA DA SILVA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL DO CORAÇÃO DE MESSEJANA, NO DIA 18 DE DEZEMBRO [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 18/12/2025 |
17120002
JOSE BRENO TAVARES
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA JOSÉ BRENO TAVARES , QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 202 [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 18/12/2025 |
15120008
AUTORIDADE DE REGISTRO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO ARQUIVO 1 ANO PARA O GERENTE DE ARRECADAÇÃO TULIO ALVES CALLOU, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
|
LIQUIDADO |
108,00 |
|
| 18/12/2025 |
15120003
AVANÇO CONSULTORIA E SERVIÇOS TECNICOS LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 18/12/2025 |
13050007
LOCAMIX EIRELI - ME
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO SÍTIO ANGICO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA CIDADE DE AURORACE. [...]
|
LIQUIDADO |
38.775,59 |
|
| 18/12/2025 |
10120003
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PROCEDIMENTO MEDICO HOSPITALAR (TOMOGRAFIA DE ABDOME TOTAL), PARA A PACIENTE M.L.S CPF Nº120.XXX.463-15, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, SOBRE A RESPONSABILIDA [...]
|
LIQUIDADO |
570,00 |
|
| 18/12/2025 |
10120002
JOANA MARIA DE FREITAS FERREIRA-ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AQUISIÇÃO DE TONNER PARA IMPRESSORA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DA CIDADE DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
220,00 |
|
| 18/12/2025 |
09090014
HERBERT GONÇALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.413,43 |
|
| 18/12/2025 |
08120005
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTAS PARA IMPRESSORAS, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AURORA-CE.
|
LIQUIDADO |
1.019,40 |
|
| 18/12/2025 |
05120004
SAMPAIO E LOPES LTDA (POSTO CAJUEIRO)
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CAPITAL FORTALEZA-CEARA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE
|
LIQUIDADO |
303,64 |
|
| 18/12/2025 |
04120003
ESAU VIEIRA DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA ESAU VIEIRA DA SILVA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN, NO DIA [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 18/12/2025 |
04110005
MARIA DO SOCORRO ALVES GRANGEIRO
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.590,00 |
|
| 18/12/2025 |
03120008
JOSE BRENO TAVARES
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA JOSÉ BRENO TAVARES , QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, NO DIA 04 [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 18/12/2025 |
03120007
JOSE ALCY CUSTODIO DE FRANÇA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA JOSE ALCY CUSTODIOI FRANÇA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DO CORAÇÃO DE MESSEJANA, [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 18/12/2025 |
03120006
JOANA MARIA DE FREITAS FERREIRA - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA SUPRIR ÁS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE
|
PAGO |
544,00 |
|
| 18/12/2025 |
03110218
LIZ HOSPITALAR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICOS E ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE, CONFORME P [...]
|
LIQUIDADO |
72.161,22 |
|
| 18/12/2025 |
03110218
LIZ HOSPITALAR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICOS E ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE, CONFORME P [...]
|
LIQUIDADO |
66.703,50 |
|
| 18/12/2025 |
03110197
HLA SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORAR O MUNICÍPIO NA CONSTITUIÇÃO DE RECEITAS DE NATUREZA TRIBUTÁRIAS DIVERSAS, INCLUSIVE HABITE-SE, TORRES DE GER [...]
|
LIQUIDADO |
33.541,49 |
|
| 18/12/2025 |
03110145
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
754,54 |
|
| 18/12/2025 |
03110141
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
18.619,73 |
|
| 18/12/2025 |
03110139
RAUL GONÇALVES MACÊDO TAVARES
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO EM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, BEM COMO PROCESSOS CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS [...]
|
PAGO |
1.438,70 |
|
| 18/12/2025 |
03110137
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA , INSS , SETOR CONSELHO TUTELAR, REF 11/2025.
|
PAGO |
1.581,36 |
|
| 18/12/2025 |
03110136
C M LIMA MOURA VARIEDADES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM PRESTADOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I, PROC. LICITATÓRIO Nº 03.06.02/2025 E C [...]
|
LIQUIDADO |
630,00 |
|
| 18/12/2025 |
03110121
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE AURORA-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 20 [...]
|
PAGO |
109,18 |
|
| 18/12/2025 |
03110118
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS ESFS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2025, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARI [...]
|
PAGO |
129,25 |
|
| 18/12/2025 |
03110117
J MARIO FERRO DOS SANTOS
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 18/12/2025 |
03110106
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. COMPLEMENTANDO A NE DE N° 02060248.
|
LIQUIDADO |
334,78 |
|
