| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/02/2026 |
05010223
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.085,78 |
|
| 20/02/2026 |
05010219
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
152,06 |
|
| 20/02/2026 |
05010147
DIGISERV-DIGITALIZAÇÕES ASSESSORIA E CONTABILIDADE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 10, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA APURAÇÃO ELABORAÇÃO E ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE CREDITOS E DEBITOS TRIBUTÁRIOS - DCTF.
|
PAGO |
1.450,00 |
|
| 20/02/2026 |
05010127
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO AO PRÓPRIO OU CONTRATADO PARA FORNECIMENTO E REPOSI [...]
|
LIQUIDADO |
33.750,00 |
|
| 20/02/2026 |
05010111
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
514,82 |
|
| 20/02/2026 |
05010098
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
335,41 |
|
| 20/02/2026 |
05010051
S/S INFORMATICA ASS. E CONS. LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, PORTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE G [...]
|
LIQUIDADO |
8.446,00 |
|
| 20/02/2026 |
05010036
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 2357, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM GERAL, LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, EXPEDIENTE/DIDATICO, E COPA E COZINHA).
|
PAGO |
2.393,60 |
|
| 20/02/2026 |
05010036
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 2286, DATA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM GERAL, LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, EXPEDIENTE/DIDATICO, E COPA E COZINHA).
|
PAGO |
6.296,97 |
|
| 20/02/2026 |
05010035
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 2356, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM GERAL, LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, EXPEDIENTE/DIDATICO, E COPA E COZINHA).
|
PAGO |
4.204,60 |
|
| 20/02/2026 |
05010028
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SEVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA-CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 2022.08.11 [...]
|
LIQUIDADO |
819,20 |
|
| 20/02/2026 |
05010012
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO CONTROLE DE ENDEMIAS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2026, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AURORA-CE.
|
LIQUIDADO |
279,42 |
|
| 20/02/2026 |
05010007
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
276,42 |
|
| 20/02/2026 |
05010003
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
502,14 |
|
| 20/02/2026 |
05010003
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DA CIDADE DE AURORA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
185,90 |
|
| 20/02/2026 |
05010003
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DA CIDADE DE AURORA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
122,11 |
|
| 20/02/2026 |
02020107
AGROCAMPO-PRODUTOS AGICOLAS E VETERINARIOS
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E VAZÃO DE POÇOS PROFUNDOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(UBS), SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-C [...]
|
LIQUIDADO |
8.400,00 |
|
| 20/02/2026 |
02020018
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO AO PRÓPRIO OU CONTRATADO PARA FORNECIMENTO E REPOSI [...]
|
LIQUIDADO |
37.208,52 |
|
| 20/02/2026 |
02020018
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO AO PRÓPRIO OU CONTRATADO PARA FORNECIMENTO E REPOSI [...]
|
LIQUIDADO |
198,00 |
|
| 19/02/2026 |
20010011
ALESSANDRO PINTO NUNES - MEI
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS, PARA AS ENTREGAS DAS SEMENTES DO PROGRAMA HORA DE PLANTAR, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DES. ECONÔMICO D [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 19/02/2026 |
20010010
ALESSANDRO PINTO NUNES - MEI
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS TIPO (PRATO FEITO), DESTINADAS AO PESSOAL DA ENTREGA DAS SEMENTES DO PROGRAMA HORA DE PLANTAR, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC [...]
|
LIQUIDADO |
1.536,00 |
|
| 19/02/2026 |
19020007
BRUNO BRITO LANDIM 069645479370
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO E RESTAURAÇÃO COM TROCA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS DO SEMÁFORO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ DOS SANTOS COM RUA ANTÔNIO PIO DE CASTRO, JUNTO AS AÇÕE [...]
|
EMPENHADO |
3.180,00 |
|
| 19/02/2026 |
19020006
NILSON BENTO DA SILVA-ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AQUISIÇÃO DE TAMBOR PLÁSTICO REFORÇADO PARA LIXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DA CIDADE DE AURORA/CE.
|
EMPENHADO |
12.960,00 |
|
| 19/02/2026 |
19020005
ALESSANDRO PINTO NUNES - MEI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS TIPO (LANCHE) , PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DA CIDADE DE AURORA/CE.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 19/02/2026 |
19020004
ESAU VIEIRA DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA ESAU VIEIRA DA SILVA,QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DO CORAÇÃO DE MESSEJANA, NO DIA 20 DE FEVEREIRO [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 19/02/2026 |
19020004
ESAU VIEIRA DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA ESAU VIEIRA DA SILVA,QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DO CORAÇÃO DE MESSEJANA, NO DIA 20 DE FEVEREIRO [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 19/02/2026 |
19020003
VANDERLANIO LEITE DE MOURA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SERVIDOR CONSELHEIRO TUTELAR VANDERLANIO LEITE DE MOURA, QUE IRÁ PARTICIPAR DO VII CONGRESSO NACIONAL DE CONSELHEIROS E EXCONSELHEIROS TUTELAR [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 19/02/2026 |
19020003
VANDERLANIO LEITE DE MOURA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SERVIDOR CONSELHEIRO TUTELAR VANDERLANIO LEITE DE MOURA, QUE IRÁ PARTICIPAR DO VII CONGRESSO NACIONAL DE CONSELHEIROS E EXCONSELHEIROS TUTELAR [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 19/02/2026 |
19020002
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA CEARA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
A TARIFA ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO COM REJUNTAMENTO E DRENAGEM, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, SOBRE A R [...]
|
EMPENHADO |
108,39 |
|
| 19/02/2026 |
19020001
ASSOCIAÇÃO AURORENSE DA BANDA DE MUSICA SENHOR MEN
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL N° 015/2026, EDITAL N° 001/2026 - PNAB, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO ``MÚSICA QUE TRANSFORMA - PLANO ANUAL DE MANUTENÇÃO, FORMAÇÃO E C [...]
|
EMPENHADO |
47.500,00 |
|
| 19/02/2026 |
18020003
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PROCEDIMENTO CIRURGICO (CERCLAGEM ULTERINA) PARA A PACIENTE A A.A.M., CPF Nº 087.XXX.363-63, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/CE [...]
|
LIQUIDADO |
5.585,00 |
|
| 19/02/2026 |
18020001
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PROCEDIMENTO MEDICO (HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA), PARA A PACIENTE SRº F.A.B.S ., CPF º 005.XXX.563-98, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AUROA-CE.
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 19/02/2026 |
16010009
CELIO JOSÉ SARAIVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ABRIGAR PROVISORIAMENTO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
4.017,23 |
|
| 19/02/2026 |
15010009
INFINITI ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TENDAS COM COBERTURA, MEDINDO 5X5M, TUBOS METÁLICOS, COBERTURA EM LONAS, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSID [...]
|
LIQUIDADO |
2.880,00 |
|
| 19/02/2026 |
10020010
SUPERFARMA COM VAREJ D ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA CURATIVO COM ORDEM JUDICIAL, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AURORA-CE.
|
LIQUIDADO |
4.572,60 |
|
| 19/02/2026 |
10020004
LUCENA & MADEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSULTA ESPECIALIZADA(REUMATOLOGISTA), PARA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO A SRª L.M.C., (CPF.Nº 117.XXX.193,82), SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 19/02/2026 |
09020007
DW DISTRIBUIDORA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM ORDEM JUDICIAL, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AURORA-CE.
|
LIQUIDADO |
101,28 |
|
| 19/02/2026 |
09020006
SUPERFARMA COM VAREJ D ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM ORDEM JUDICIAL, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AURORA-CE.
|
LIQUIDADO |
456,17 |
|
| 19/02/2026 |
09020003
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS E TARIFAS REFERENTES A EXPEDIÇÃO DE CRV/CRLV E LICENCIAMENTO DE VEICULOS DE PLACA SAWOF73 E SAP9H50 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚ [...]
|
PAGO |
220,45 |
|
| 19/02/2026 |
09020002
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS E TARIFAS REFERENTES A EXPEDIÇÃO DE CRV/CRLV E LICENCIAMENTO DE VEICULOS DE PLACA SAY5C93 E SAP9H50 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚD [...]
|
PAGO |
220,45 |
|
| 19/02/2026 |
06010004
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
173,81 |
|
| 19/02/2026 |
05020005
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO CEARÁ, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO [...]
|
LIQUIDADO |
1.239,50 |
|
| 19/02/2026 |
05010402
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO AO PRÓPRIO OU CONTRATADO PARA FORNECIMENTO E REPOSI [...]
|
LIQUIDADO |
96,00 |
|
| 19/02/2026 |
05010402
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO AO PRÓPRIO OU CONTRATADO PARA FORNECIMENTO E REPOSI [...]
|
LIQUIDADO |
764,76 |
|
| 19/02/2026 |
05010401
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO AO PRÓPRIO OU CONTRATADO PARA FORNECIMENTO E REPOSI [...]
|
LIQUIDADO |
288,00 |
|
| 19/02/2026 |
05010376
M.S. NETO
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL,SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL, E DEMAIS ORGÃ [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 19/02/2026 |
05010360
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CREAS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMEN [...]
|
PAGO |
2.022,69 |
|
| 19/02/2026 |
05010356
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO BOLSA FAMILIA, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABA [...]
|
PAGO |
1.745,39 |
|
| 19/02/2026 |
05010355
CMC - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I. CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
5.782,80 |
|
| 19/02/2026 |
05010353
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE VASILHAMENTE DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) E GÁS GLP, ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO [...]
|
LIQUIDADO |
6.900,00 |
|
| 19/02/2026 |
05010350
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRAS VOLANTE, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABAL [...]
|
PAGO |
1.061,96 |
|
| 19/02/2026 |
05010349
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRIANÇA FELIZ, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABA [...]
|
PAGO |
1.925,58 |
|
| 19/02/2026 |
05010348
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE DARF. COMP. 01/2026, REF. A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% TEMPORÁRIOS.
|
PAGO |
11.841,96 |
|
| 19/02/2026 |
05010347
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE DARF. COMP. 01/2026, REF. A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% TEMPORÁRIOS.
|
PAGO |
13.456,98 |
|
| 19/02/2026 |
05010346
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SCFV, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DES [...]
|
PAGO |
602,67 |
|
| 19/02/2026 |
05010343
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE DARF. COMP. 01/2026, REF. A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% EFETIVOS.
|
PAGO |
34.559,06 |
|
| 19/02/2026 |
05010340
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE DARF. COMP. 01/2026, REF. A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% EFETIVOS E SED [...]
|
PAGO |
148.099,78 |
|
| 19/02/2026 |
05010339
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE DARF. COMP. 01/2026, REF. A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%.
|
PAGO |
461,25 |
|
| 19/02/2026 |
05010333
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DE [...]
|
PAGO |
2.174,92 |
|
| 19/02/2026 |
05010328
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
250,00 |
|
