| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/05/2025 |
01040214
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. ÀS DESPESAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE MUNICIPAL P.M.A. DIST [...]
|
PAGO |
135,30 |
|
| 30/05/2025 |
01040214
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. ÀS DESPESAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CEI JOANA TAVARES DE LUNA, D [...]
|
PAGO |
135,30 |
|
| 30/05/2025 |
01040214
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. ÀS DESPESAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE P.M.A. SEDE, DE INTE [...]
|
PAGO |
744,55 |
|
| 30/05/2025 |
01040214
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. ÀS DESPESAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ANTONIO TELES, DE INTERESSE DA [...]
|
PAGO |
4.830,76 |
|
| 30/05/2025 |
01040214
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. ÀS DESPESAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL [...]
|
PAGO |
135,30 |
|
| 30/05/2025 |
01040213
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. ÀS DESPESAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ESCOLA ANTONIO LANDIM DE MACEDO, DE I [...]
|
PAGO |
1.057,76 |
|
| 30/05/2025 |
01040213
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. ÀS DESPESAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ROMÃO SABIA, DE INTERESSE DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
2.113,17 |
|
| 30/05/2025 |
01040209
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO DE ÁURORA NO EXERC [...]
|
LIQUIDADO |
11.766,90 |
|
| 30/05/2025 |
01040209
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO DE ÁURORA NO EXERC [...]
|
LIQUIDADO |
7.960,83 |
|
| 30/05/2025 |
01040209
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO DE ÁURORA NO EXERC [...]
|
LIQUIDADO |
322,01 |
|
| 30/05/2025 |
01040209
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO DE ÁURORA NO EXERC [...]
|
LIQUIDADO |
24.504,97 |
|
| 30/05/2025 |
01040209
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO DE ÁURORA NO EXERC [...]
|
LIQUIDADO |
7.791,51 |
|
| 30/05/2025 |
01040209
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO DE ÁURORA NO EXERC [...]
|
LIQUIDADO |
9.846,56 |
|
| 30/05/2025 |
01040209
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO DE ÁURORA NO EXERC [...]
|
LIQUIDADO |
20.735,86 |
|
| 30/05/2025 |
01040209
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO DE ÁURORA NO EXERC [...]
|
LIQUIDADO |
322,01 |
|
| 30/05/2025 |
01040209
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO DE ÁURORA NO EXERC [...]
|
LIQUIDADO |
1.540,61 |
|
| 30/05/2025 |
01040195
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, LOTADOS NA MANUTENCAO DO SCFV, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA, DURANTE O EXERC [...]
|
PAGO |
5.392,69 |
|
| 30/05/2025 |
01040195
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, LOTADOS NA MANUTENCAO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CRAS, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
851,11 |
|
| 30/05/2025 |
01040191
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REFERENTE A CONTRATOS TEMPORARIOS, LOTADOS NA MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALH [...]
|
PAGO |
16.948,14 |
|
| 30/05/2025 |
01040189
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMEN [...]
|
PAGO |
17.152,27 |
|
| 30/05/2025 |
01040188
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA, DURANTE O EXE [...]
|
PAGO |
75.569,78 |
|
| 30/05/2025 |
01040184
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA MANUTENCAO DO CREAS, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA. DURANTE O EXERCI [...]
|
PAGO |
14.600,74 |
|
| 30/05/2025 |
01040107
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE. COMPLEMENTANDO ANOTA DE EMPENHO Nº03020062.
|
PAGO |
119,82 |
|
| 30/05/2025 |
01040105
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE. COMPLEMENTANDO A NOTA DE EMPENHO Nº 28020010.
|
PAGO |
14,95 |
|
| 30/05/2025 |
01040100
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVOS, CONTRATADOS E COMMOSSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
PAGO |
171.690,46 |
|
| 30/05/2025 |
01040098
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE FOPAG COMP.05/2025.
|
PAGO |
7.576,08 |
|
| 30/05/2025 |
01040097
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NO SETOR DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
PAGO |
603,61 |
|
| 30/05/2025 |
01040096
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FUTURO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS EM VEÍCULOS/MOTOCILCETAS/ MAQUINAS MOVIDO A GASOLINA/DIESEL, DE DIVERSAS MARCAS PERTENCENTES À FR [...]
|
LIQUIDADO |
4.221,20 |
|
| 30/05/2025 |
01040076
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE FOPAG COMP.05/2025.
|
PAGO |
2.135,93 |
|
| 30/05/2025 |
01040053
DIEGO PEREIRA FECHINE-ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 2757. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE. [...]
|
PAGO |
44.719,50 |
|
| 29/05/2025 |
29050005
AP SERVIÇOS, LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM PARAMENTAÇÃO JUNINA EM PRAÇAS DA ZONA URBANA DA CIDADE DE AURORA/CE, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DA CIDADE DE AURORA/C [...]
|
EMPENHADO |
9.750,00 |
|
| 29/05/2025 |
29050004
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO,PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO CONSELHO TUTELAR, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E D [...]
|
EMPENHADO |
285,80 |
|
| 29/05/2025 |
29050003
ADRIANO ALVES DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA ADRIANO ALVES DA SILVA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPI [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 29/05/2025 |
29050002
MARCELO NASCIMENTO MACEDO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR, MARCELO NASCIMENTO MACEDO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, ONDE O MESMO IRÁ CONDUZ [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 29/05/2025 |
29050002
MARCELO NASCIMENTO MACEDO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR, MARCELO NASCIMENTO MACEDO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, ONDE O MESMO IRÁ CONDUZ [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 29/05/2025 |
29050001
MARIA JOSE ALVES FIGUEIREDO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA, MARIA JOSÉ ALVES FIGUEIREDO, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA, ONDE A MESMA IRÁ PA [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 29/05/2025 |
29050001
MARIA JOSE ALVES FIGUEIREDO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA, MARIA JOSÉ ALVES FIGUEIREDO, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA, ONDE A MESMA IRÁ PA [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 29/05/2025 |
28050004
SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE DAE, REFERENTE AS DESPESAS COM VISTORIA VEICULAR DE VEICULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE CHASSI: 953AD5TF5SR005369 E 953AD5TF6SR005378, PERTECENTES A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, [...]
|
PAGO |
241,18 |
|
| 29/05/2025 |
28050004
SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VISTORIA VEICULAR DE VEICULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE CHASSI: 953AD5TF5SR005369 E 953AD5TF6SR005378, PERTECENTES A REDE MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
241,18 |
|
| 29/05/2025 |
28050003
KARYNA GREYCE LEITE SANTOS
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA - KARYNA GREYCE LEITE SANTOS, OCUPANTE DO CARGO DE SUPERINTENDENTE DO CRAS, QUE IRÁ PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DA CAMPANHA FAÇA B [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 29/05/2025 |
28050002
ADRIANA FERREIRA LOPES
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA - ADRIANA FERREIRA LOPES, OCUPANTE DO CARGO DE SUPERINTENDENTE DO CREAS, QUE IRÁ PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DA CAMPANHA FAÇA BON [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 29/05/2025 |
28040007
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO,PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO CONSELHO TUTELAR, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E D [...]
|
PAGO |
460,93 |
|
| 29/05/2025 |
26050007
INSTITUTO NAC. DE METRO. QUAL. E TEC.
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
90,09 |
|
| 29/05/2025 |
22040011
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 2965.
|
PAGO |
2.160,68 |
|
| 29/05/2025 |
21040013
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL N° 2964.
|
PAGO |
44,04 |
|
| 29/05/2025 |
21040010
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL N°2966.
|
PAGO |
17.252,80 |
|
| 29/05/2025 |
17040002
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO,PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO CONSELHO TUTELAR, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E D [...]
|
PAGO |
322,33 |
|
| 29/05/2025 |
16050004
CICERO DAIAN DE SOUZA SILVA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDOR - CICERO DAIAN DE SOUZA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, QUE IRÁ CONDUZIR VEÍCULO QUE TRANSPORTARÁ EM CARÁTER DE URGÊNCIA, CONSEL [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 29/05/2025 |
16050003
VANDERLANIO LEITE DE MOURA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR CONSELHEIRO TUTELAR VANDERLANIO LEITE DE MOURA, QUE IRÁ ACOMPANHAR EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMILIAR (AVÓ), PARA RECEBER CRIANÇA (NETO), [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 29/05/2025 |
15050019
MERCADINHO LORENA LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARAFÕES DE 20(VINTE) LITROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...]
|
PAGO |
184,00 |
|
| 29/05/2025 |
15050014
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.353,13 |
|
| 29/05/2025 |
15050013
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.531,81 |
|
| 29/05/2025 |
15050006
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.683,58 |
|
| 29/05/2025 |
08050006
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO,PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO CONSELHO TUTELAR, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E D [...]
|
PAGO |
291,08 |
|
| 29/05/2025 |
07020027
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL N°882
|
PAGO |
30,00 |
|
| 29/05/2025 |
05050022
CICERO PEREIRA DE ALMEIDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 1537670. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) EM CUMPRIMENTO DO ESTABELECIDO [...]
|
PAGO |
1.702,09 |
|
| 29/05/2025 |
03020219
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
135,30 |
|
| 29/05/2025 |
03020218
INSS - PARCELAMENTO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
8.388,50 |
|
| 29/05/2025 |
02050069
AVANÇO CONSULTORIA E SERVIÇOS TECNICOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ENCAMINHAMENTOS E ACOMPANHAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS RECURSOS ORIUNDOS DAS ESFERAS ES [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 29/05/2025 |
02050042
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% INFANTIL TEMPORARIO, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUN [...]
|
PAGO |
147.823,54 |
|
