| Data |
Número
Credor |
Órgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/09/2026 |
01070037
BENEDITO DE OLIVEIRA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ABRIGAR PROVISORIAMENTE A SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM SERAFIM PEREIRA, SÍTIO GROSSOS, ZONA RURAL DE AURORA/CE.
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PAGO |
704,94 |
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| 01/09/2026 |
01070020
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA
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06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.607,49 |
|
| 01/09/2026 |
01070020
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
260,75 |
|
| 01/09/2026 |
01060179
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 53527, REF. AOS SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO AO PRÓPRIO OU CONTRATADO.
|
PAGO |
251,00 |
|
| 01/09/2026 |
01060179
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 53522, REF. AOS SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO AO PRÓPRIO OU CONTRATADO.
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PAGO |
28.485,00 |
|
| 01/09/2026 |
01060057
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AURORA/C [...]
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LIQUIDADO |
4.828,27 |
|
| 01/09/2026 |
01040064
MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO
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10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
21.900,00 |
|
| 31/08/2026 |
31080004
CICERO ROMÃO DE SOUZA ARAUJO
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA CICERO ROMÃO SOUZA ARAUJO, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO WALTER CANTIDIO, NO DIA 01 [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 31/08/2026 |
31080004
CICERO ROMÃO DE SOUZA ARAUJO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA CICERO ROMÃO SOUZA ARAUJO, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO WALTER CANTIDIO, NO DIA 01 [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 31/08/2026 |
31080003
ALESSANDRO PINTO NUNES - MEI
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDIMENTO/ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE DO MONITORAMENTO DO CRAS, COM A TÉCNICA DO ESTADO DO CEARÁ QUE ACONTECERÁ 03/09/2026 , SOBRE A RESPONSABILIDADE D [...]
|
EMPENHADO |
990,00 |
|
| 31/08/2026 |
31080002
CICERO EMERSON PEREIRA DA SILVA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA CICERO EMERSON PEREIRA DA SILVA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PAR O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, NO DIA 01 DE SETEMBRO DE [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 31/08/2026 |
31080002
CICERO EMERSON PEREIRA DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA CICERO EMERSON PEREIRA DA SILVA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PAR O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, NO DIA 01 DE SETEMBRO DE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 31/08/2026 |
31080001
JOÃO PAULO DE SOUSA PIO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN), SOBRE AS RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DA CIDADE DE AURORA/CE.
|
EMPENHADO |
30,00 |
|
| 31/08/2026 |
30070003
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
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06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.560,21 |
|
| 31/08/2026 |
30070002
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.323,07 |
|
| 31/08/2026 |
29040004
TERRA SANTA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTOR TIPO PASSEIO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/CE. CONFORME PROCESSO LIC [...]
|
PAGO |
83.000,00 |
|
| 31/08/2026 |
26080003
JOSE HUMBERTO SAMPAIO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 31/08/2026 |
26080002
LEONALDO BARBOSA DE LIMA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 31/08/2026 |
20080002
CLINICA DE OLHOS DO CARIRI LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A PROCEDIMENTO CIRURGICO (TRABECULECTOMIA + FACECTOMIA COM IMPLATE DE LENTE INTRAOCULAR EM OLHO DIREITO), PARA O PACIENTE DESTE MUNICIPIO J.T.L CPF Nº 052.XXX9 [...]
|
PAGO |
8.000,00 |
|
| 31/08/2026 |
19080003
ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO NA PARTE HIDRÁULICA DOS BANHEIROS DA UBS ARAÇA II, JUNTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DEAURORA-CE.
|
LIQUIDADO |
1.175,00 |
|
| 31/08/2026 |
17070003
INSTITUTO DE SAÚDE OCULAR MAURICIO LUCENA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A EXAMES COM O OFTAMOLOGICA (TOMOGRAFIA DE CORÊNCIA OPTICA + RETINOGRAFIACOLORIDA +CAMPO VISUAL), PARA A PACIENTE M.C.P.P CPF DE N° 085.XXX.318-40, SOBRE A [...]
|
PAGO |
1.265,00 |
|
| 31/08/2026 |
10080009
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE AURORA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) GALPÕES PARA ABRIGAR O DEPÓSITO DE VEÍCULOS APREENDIDOS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO (DEMUTRAN), SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.700,00 |
|
| 31/08/2026 |
10080008
BRUNO BRITO LANDIM 069645479370
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO DOS SEMÁFOROS NA RUA SEBASTIÃO ALVES PEREIRA COM AV. ANTONIO RICARDO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO DEMUTRAN, JUNTO AS A [...]
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 31/08/2026 |
05080008
RL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 8 (OITO) POSTES CIRCULARES DE CONCRETO, COM 10 (DEZ) METROS DE AULTURA, INCLUINDO TODA MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, ACESORIOS [...]
|
LIQUIDADO |
12.800,00 |
|
| 31/08/2026 |
05010417
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CUSTEIO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSFS , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 31/08/2026 |
05010417
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSFS , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 31/08/2026 |
05010368
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. A TAXAS BANCÁRIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE.
|
PAGO |
78,00 |
|
| 31/08/2026 |
05010368
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TAXAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
78,00 |
|
| 31/08/2026 |
05010344
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA STDS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENT [...]
|
LIQUIDADO |
8.886,35 |
|
| 31/08/2026 |
05010333
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.173,32 |
|
| 31/08/2026 |
05010298
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTOS DO SERVIÇO. PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
306,00 |
|
| 31/08/2026 |
05010235
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO CONTROLE DE ENDEMIAS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2026, ATR [...]
|
LIQUIDADO |
149,71 |
|
| 31/08/2026 |
05010220
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
279,42 |
|
| 31/08/2026 |
05010157
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
304,71 |
|
| 31/08/2026 |
05010151
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
583,02 |
|
| 31/08/2026 |
05010150
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DO MUNICIPIO DE AURORA-CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
206,59 |
|
| 31/08/2026 |
05010026
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE FATURA INSC. 70605, REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E SERVIÇO DE SANEAMENTO, JUNTO A ESCOLAS NOVA, ANTONIO LANDIM E ROMÃO SABIÁ.
|
PAGO |
3.333,32 |
|
| 31/08/2026 |
05010016
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2026, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE D [...]
|
PAGO |
1.067,76 |
|
| 31/08/2026 |
05010012
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO CONTROLE DE ENDEMIAS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2026, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNI [...]
|
PAGO |
279,42 |
|
| 31/08/2026 |
04050203
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS NESTE MÊS.
|
PAGO |
18,13 |
|
| 31/08/2026 |
04050203
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA E PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
18,13 |
|
| 31/08/2026 |
04050202
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS NESTE MÊS.
|
PAGO |
320,17 |
|
| 31/08/2026 |
04050202
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS NESTE MÊS.
|
PAGO |
243,47 |
|
| 31/08/2026 |
04050202
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS DA PREFEITURA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE.
|
LIQUIDADO |
320,17 |
|
| 31/08/2026 |
04050202
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS DA PREFEITURA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE.
|
LIQUIDADO |
243,47 |
|
| 31/08/2026 |
04050184
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (EDUCAÇÃO - SEDE) [...]
|
LIQUIDADO |
937,99 |
|
| 31/08/2026 |
04050178
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIÃO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE AURORA/CE, [...]
|
LIQUIDADO |
2.413,01 |
|
| 31/08/2026 |
04050177
FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO JUNTO A COMISSÃO DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2024.07. [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 31/08/2026 |
04050177
FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO JUNTO A COMISSÃO DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2024.07. [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 31/08/2026 |
04050115
FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO JUNTO A COMISSÃO DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DA CIDADE DE AURORA/CE. CONFORME CO [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 31/08/2026 |
04050105
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
682,30 |
|
| 31/08/2026 |
04050105
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
319,18 |
|
| 31/08/2026 |
04050105
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL AURORA/CE. CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
663,58 |
|
| 31/08/2026 |
04050105
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL AURORA/CE. CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
321,41 |
|
| 31/08/2026 |
04050097
A. A. FRAGOSO - ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE EMISSÃO E PUBICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GEST [...]
|
LIQUIDADO |
1.280,00 |
|
| 31/08/2026 |
04050091
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 3867, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE.
|
PAGO |
468,15 |
|
| 31/08/2026 |
04050061
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCLUINDO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO,DESTINADOS A A [...]
|
LIQUIDADO |
306,00 |
|
| 31/08/2026 |
04050059
ASSOCIAÇÃO AURORENSE DA BANDA DE MUSICA SENHOR MEN
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS, MUSICAIS E EDUCAÇÃO MUSICAL A TODA POPULAÇÃO AURORENSE. CONFORME TERMO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2025. SOBRE A RESPONSABILIDAD [...]
|
LIQUIDADO |
11.000,00 |
|
| 31/08/2026 |
04050051
VANESSA LOPES FERREIRA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DA BOLSA DE REPRESENTAÇÃO DA RAINHA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 657/2025, DESTINADA À REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL EM AÇÕES CULTURAIS, SOCIAIS E OFICIAIS DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 31/08/2026 |
04050036
URBANLIMP SERV. DE LIMP. E CONSERV.
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
MEDIÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) DO GRUPO A (RISCO BIOLÓGICO), E GRUPO E(PERFUROCORTANTES) NOS PSF´S E [...]
|
LIQUIDADO |
14.329,89 |
|
