| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/05/2025 |
02050042
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% INFANTIL TEMPORARIO, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUN [...]
|
PAGO |
1.429,11 |
|
| 29/05/2025 |
02050041
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% INFANTIL EFETIVOS, LOTADOS NA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO A SECRETARIA [...]
|
PAGO |
45.571,95 |
|
| 29/05/2025 |
02050040
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% TEMPORARIO, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
269.019,05 |
|
| 29/05/2025 |
02050040
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% TEMPORARIO, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
1.082,53 |
|
| 29/05/2025 |
02050039
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% EFETIVOS, LOTADOS NA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUC [...]
|
PAGO |
1.093.445,89 |
|
| 29/05/2025 |
02050039
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% EFETIVOS, LOTADOS NA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUC [...]
|
PAGO |
1.981,83 |
|
| 29/05/2025 |
02050038
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 30%, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
|
PAGO |
10.433,78 |
|
| 29/05/2025 |
02050025
NE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
70.396,29 |
|
| 29/05/2025 |
02050021
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2983.
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PAGO |
205,80 |
|
| 29/05/2025 |
01050028
AVANÇO CONSULTORIA E SERVIÇOS TECNICOS LTDA
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ENCAMINHAMENTOS E ACOMPANHAMENTO DAS PRESTAÇÕES D [...]
|
LIQUIDADO |
2.200,00 |
|
| 29/05/2025 |
01040003
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O EXERCICIO DE 2025, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO [...]
|
PAGO |
232,19 |
|
| 28/05/2025 |
28050009
ALESSANDRO PINTO NUNES - MEI
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO COFFE BREAK PARA ATENDER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA (CAPOEIRA E JUDÔ), E SERVIDORES MUNICIPAIS NO EVENTO PREFEITURA EM MOVIMENTO, EVENTO REALIZADO NO [...]
|
EMPENHADO |
1.360,80 |
|
| 28/05/2025 |
28050008
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA.
|
EMPENHADO |
125,00 |
|
| 28/05/2025 |
28050007
CONSTRUTORA LIMP.URB LTDA
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12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ESTRUTURA EM GERAL, PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DA CIDADE DE AURORA/CE. [...]
|
EMPENHADO |
10.076,55 |
|
| 28/05/2025 |
28050006
CONSTRUTORA LIMP.URB LTDA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ESTRUTURA EM GERAL, PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DA CIDADE DE AURORA/CE. [...]
|
EMPENHADO |
6.282,50 |
|
| 28/05/2025 |
28050005
RHUBENS ARTHUR FERNANDES JUSTINO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA RHUBENS ARTHUR FERNANDES JUSTINO, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL ALBERT SABIN, NO DIA 28 DE MAIO DE 2025 [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 28/05/2025 |
28050005
RHUBENS ARTHUR FERNANDES JUSTINO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA RHUBENS ARTHUR FERNANDES JUSTINO, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL ALBERT SABIN, NO DIA 28 DE MAIO DE 2025 [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 28/05/2025 |
28050004
SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VISTORIA VEICULAR DE VEICULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE CHASSI: 953AD5TF5SR005369 E 953AD5TF6SR005378, PERTECENTES A REDE MUNICIPAL DE [...]
|
EMPENHADO |
241,18 |
|
| 28/05/2025 |
28050003
KARYNA GREYCE LEITE SANTOS
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA - KARYNA GREYCE LEITE SANTOS, OCUPANTE DO CARGO DE SUPERINTENDENTE DO CRAS, QUE IRÁ PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DA CAMPANHA FAÇA B [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 28/05/2025 |
28050003
KARYNA GREYCE LEITE SANTOS
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA - KARYNA GREYCE LEITE SANTOS, OCUPANTE DO CARGO DE SUPERINTENDENTE DO CRAS, QUE IRÁ PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DA CAMPANHA FAÇA B [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 28/05/2025 |
28050002
ADRIANA FERREIRA LOPES
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA - ADRIANA FERREIRA LOPES, OCUPANTE DO CARGO DE SUPERINTENDENTE DO CREAS, QUE IRÁ PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DA CAMPANHA FAÇA BON [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 28/05/2025 |
28050002
ADRIANA FERREIRA LOPES
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA - ADRIANA FERREIRA LOPES, OCUPANTE DO CARGO DE SUPERINTENDENTE DO CREAS, QUE IRÁ PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DA CAMPANHA FAÇA BON [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 28/05/2025 |
28050001
RENATA SOBREIRA CANDIDO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A SERVIDORA, OCUPANTE DO CARGO DE OUVIDOR DA SAÚDE A SRª RENATA SOBREIRA CANDIDO , QUE IRÁ PARTICIPAR DA PROPOSTA DO 12º FÓRUM CEARENSE DE OUVIDO [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 28/05/2025 |
28050001
RENATA SOBREIRA CANDIDO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A SERVIDORA, OCUPANTE DO CARGO DE OUVIDOR DA SAÚDE A SRª RENATA SOBREIRA CANDIDO , QUE IRÁ PARTICIPAR DA PROPOSTA DO 12º FÓRUM CEARENSE DE OUVIDO [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 28/05/2025 |
28050001
RENATA SOBREIRA CANDIDO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A SERVIDORA, OCUPANTE DO CARGO DE OUVIDOR DA SAÚDE A SRª RENATA SOBREIRA CANDIDO , QUE IRÁ PARTICIPAR DA PROPOSTA DO 12º FÓRUM CEARENSE DE OUVIDO [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 28/05/2025 |
27050001
ESAU VIEIRA DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA ESAU VIEIRA DA SILVA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO NA SOCIEDADE DE ASSISTÊNCIA AOS CEGOS, NO DIA 27 DE MAIO [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 28/05/2025 |
26050007
INSTITUTO NAC. DE METRO. QUAL. E TEC.
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO DE TAXA DE GRU,AFERIMENTO DO INMETRO PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DE TACÓGRAFO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA ESTRUTURA, [...]
|
LIQUIDADO |
90,09 |
|
| 28/05/2025 |
26050006
JOSE BRENO TAVARES
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA JOSÉ BRENO TAVARES , QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL DO CORAÇÃO DE MESSEJANA , NO DIA 26 DE MAIO DE [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 28/05/2025 |
26050005
JUVENAL GUEDES DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA JUVENAL GUEDES DA SILVA,QUE IRÁ TRANSPORTARPACIENTE PARA CIRURGIA NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA-CE, NO DIA 26 DE MAIO DE 202 [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 28/05/2025 |
21050001
DEISON SANTANA LEITE
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA DEISON SANTANA LEITE,QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DO CORAÇÃO DE MESSEJANA, NO DIA 21 DE MAIO DE 20 [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 28/05/2025 |
19050005
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CIRURGIA DE PARTO CESÁRIO E LAQUEADURA PARA A PACIENTE JOSEFA LUANA VIEIRA DA SILVA, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/CE.
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 28/05/2025 |
16050007
DIEGO PEREIRA FECHINE-ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
46.697,00 |
|
| 28/05/2025 |
16040004
CONSTRUSHOP COMERCIO DE AÇO E CIMENTO LTDA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL N°538.
|
PAGO |
12.000,00 |
|
| 28/05/2025 |
12050010
ALFA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL N°474.
|
PAGO |
295,32 |
|
| 28/05/2025 |
03030191
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NA POLICLINICA DR. ACILON GONÇALVES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
LIQUIDADO |
14.858,34 |
|
| 28/05/2025 |
03030189
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DO PESSOAL EFETIVOS , SELECIONADOS E CONTRATADOS , LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
LIQUIDADO |
53.934,58 |
|
| 28/05/2025 |
03030183
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NO SETOR DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.COMPL [...]
|
LIQUIDADO |
98.529,31 |
|
| 28/05/2025 |
03030169
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NO SETOR ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
LIQUIDADO |
78,19 |
|
| 28/05/2025 |
03030148
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, LOTADOS NA MANUTENCAO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AUROR [...]
|
LIQUIDADO |
19.275,40 |
|
| 28/05/2025 |
03030148
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, LOTADOS NA MANUTENCAO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AUROR [...]
|
LIQUIDADO |
6.683,62 |
|
| 28/05/2025 |
03030142
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE AURORA,/CE. CO [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 28/05/2025 |
03030142
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE AURORA,/CE. CO [...]
|
LIQUIDADO |
50.321,96 |
|
| 28/05/2025 |
03030141
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DO MUNICIPIO DE A [...]
|
LIQUIDADO |
19.953,47 |
|
| 28/05/2025 |
03030137
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE A [...]
|
LIQUIDADO |
22.329,41 |
|
| 28/05/2025 |
03030134
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICIPIO DE AURORA/CE. COMPLEMENT [...]
|
LIQUIDADO |
8.428,85 |
|
| 28/05/2025 |
03030130
FOLHA DE PAGAMENTO
|
16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE AURORA/ [...]
|
LIQUIDADO |
12.868,68 |
|
| 28/05/2025 |
03030125
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DO DEMUTRAN DO MUNICIPIO DE AURORA/CE. COMPLEMENTANDO A NEE DE Nº28020005
|
LIQUIDADO |
34.408,88 |
|
| 28/05/2025 |
03030123
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE AURORA/CE. COMPLEMENTANDO A N [...]
|
LIQUIDADO |
5.432,72 |
|
| 28/05/2025 |
03030122
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
3.590,89 |
|
| 28/05/2025 |
03030120
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE AURORA/CE. COMPLEMENTANDO A NEE [...]
|
LIQUIDADO |
4.010,40 |
|
| 28/05/2025 |
03020271
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
LIQUIDADO |
47.112,63 |
|
| 28/05/2025 |
03020239
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA, DURANT [...]
|
LIQUIDADO |
10.288,15 |
|
| 28/05/2025 |
02050266
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA, DURANT [...]
|
LIQUIDADO |
4.236,27 |
|
| 28/05/2025 |
02050266
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA, DURANT [...]
|
LIQUIDADO |
986,70 |
|
| 28/05/2025 |
02050081
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS NESTE MÊS.
|
PAGO |
140,50 |
|
| 28/05/2025 |
02050081
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA E PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS DA PREFEITURA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
140,50 |
|
| 28/05/2025 |
02050063
MERCADINHO LORENA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARAFÕES DE 20 (VINTE) LITROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 28/05/2025 |
02050063
MERCADINHO LORENA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARAFÕES DE 20 (VINTE) LITROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 28/05/2025 |
02050063
MERCADINHO LORENA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARAFÕES DE 20 (VINTE) LITROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 28/05/2025 |
02050054
ALFA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE,ATA DE REGISTRO DE PREÇO [...]
|
LIQUIDADO |
7.100,00 |
|
