| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/05/2026 |
01040056
AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
P´RESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA EMISSÃO DE RELATÓRIO GERNCIAL E ASSESSORIA NA CRIAÇÃO DE UMA NOVA METODOLOGIA VISANDO A ADEQUAÇÃO, GOVERNAÇÃ E MONITORAMENTO EM P [...]
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LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 05/05/2026 |
27040008
M FREITAS FRUTUOSO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMATOLOGICO COM ORDEM JUDICIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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LIQUIDADO |
8.754,01 |
|
| 05/05/2026 |
22040007
JOANA MARIA DE FREITAS FERREIRA - ME
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A AQUISIÇÃO DE MATEIAS FARMATOLOGICO PARA SUPRIR AS NESCESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE.
|
PAGO |
6.731,60 |
|
| 05/05/2026 |
22040007
JOANA MARIA DE FREITAS FERREIRA - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATEIAS FARMATOLOGICO PARA SUPRIR AS NESCESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE.
|
LIQUIDADO |
6.731,60 |
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| 05/05/2026 |
11030008
V & V EMPREEDIMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE. CONFORME PR [...]
|
LIQUIDADO |
82.514,72 |
|
| 05/05/2026 |
05050018
CICERO EMERSON PEREIRA DA SILVA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA CICERO EMERSON PEREIRA DA SILVA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PAR O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, NO DIA 06 DE MAIO DE 2026 [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 05/05/2026 |
05050017
ALFA EMPREENDIMENTOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
PASSAGENS TERRESTRES (AURORA/FORTALEZA/BARRO), PARA O SERVIDOR MUNICIPAL DA SAÚDE, O SR. ÉRCLES ALMEIDA SILVA ONDE O MESMO IRÁ PARTICIPAR DO CUSO DE APEIFEIÇOAMENTO SOBRE DAGNOST [...]
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EMPENHADO |
525,00 |
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| 05/05/2026 |
05050016
VIVIANE DA FONSECA FELIX-ME
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSULTA MÉDICA (DERMATOLOGISTA), PARA A PACIENTE M.M.A CPF Nº543.XXX683-20 SOBRE A RESPONSABILLIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE.
|
EMPENHADO |
800,00 |
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| 05/05/2026 |
05050015
CARDIODERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSULTA MÉDICA (DERMATOLOGISTA), PARA A PACIENTE M.M.A CPF Nº543.XXX683-20 SOBRE A RESPONSABILLIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE.
|
EMPENHADO |
500,00 |
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| 05/05/2026 |
05050014
CARDIODERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSULTA MÉDICA (DERMATOLOGISTA), PARA O PACIENTE F.J.G CPF Nº399.XXX713,34 SOBRE A RESPONSABILLIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE.
|
EMPENHADO |
500,00 |
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| 05/05/2026 |
05050013
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSULTA COM MEDICO OBSTETRA PARA A PACIENTE A.B.P CPF DE N° 064.XXX.393-41, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/CE.
|
EMPENHADO |
180,00 |
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| 05/05/2026 |
05050012
LUCENA & MADEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSULTA ESPECIALIZADA (REUMATOLOGISTA), PARA O PACIENTE DESTE MUNICIPIO O SR. J.P.S.S (CPF.Nº 106.XXX.788-07), SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE A [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
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| 05/05/2026 |
05050011
LUCENA & MADEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSULTA ESPECIALIZADA (REUMATOLOGISTA), PARA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO A SRª M.Z.S (CPF.Nº 215.XXX.953-72), SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AUR [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
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| 05/05/2026 |
05050010
LUCENA & MADEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSULTA ESPECIALIZADA (REUMATOLOGISTA), PARA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO A SRª R.M.C.S (CPF.Nº 003.XXX.983-37), SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE A [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
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| 05/05/2026 |
05050009
PNEUMOKIDS CARIRI LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSULTA MÉDICA (PNEUMOLOGISTA), PARA O PACIENTE M.R.S CPF Nº083.XXX543-87 SOBRE A RESPONSABILLIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE.
|
EMPENHADO |
550,00 |
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| 05/05/2026 |
05050008
CIBELE LUCENA SALVIANO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONSULTA MÉDICO (PNEUMOLOGISTA ), PARA A PACIENTE L.F.S CPF Nº 094.XXX683-70, SOBRE A RESPONSABILLIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE.
|
EMPENHADO |
400,00 |
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| 05/05/2026 |
05050007
INSTITUTO DE SAÚDE OCULAR MAURICIO LUCENA LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO ESPECIALIZADO (CAPSOLOTOMIA YAG SASER) PARA A PACIENTE F.A. CPF DE N° 984.XXX.303-53, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
|
EMPENHADO |
690,00 |
|
| 05/05/2026 |
05050006
L G PINHEIRO NETO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
EXAMES OFTAMOLOGICO ( CAMPIMETRIA), PARA A PACIENTE A SR. A.A.L. CPF Nº 059.XXX.683-00, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SOBRE A RESPONSABILIDADAADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 05/05/2026 |
05050005
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O REPASSE DO RECURSO FINANCEIRO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, VINCULADOS A FUNDAÇÃO ANTÔNIA MARIA DA CONCEIÇÃO (HGIA),CONFORME TERMO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES [...]
|
EMPENHADO |
86.155,33 |
|
| 05/05/2026 |
05050004
ERICLES ALMEIDA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA A SERVIDOR ERICLES ALMEIDA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR ESPECIALIZADO DE IMUNIZAÇÃO, QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO SOB [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 05/05/2026 |
05050004
ERICLES ALMEIDA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA A SERVIDOR ERICLES ALMEIDA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR ESPECIALIZADO DE IMUNIZAÇÃO, QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO SOB [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 05/05/2026 |
05050003
ERIK WESLEY LEITE GONCALVES
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SRº ERIK WESLEY LEITE GONÇALVES, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, QUE IRÁ PARTICIPAR DO EVENTO DO III SEMINÁRIO NACIONAL DE R [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 05/05/2026 |
05050002
MARIA ALINE DO NASCIMENTO MACEDO
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA CHEFE DO GABINETE A SRª MARIA ALINE DO NASCIMENTO MACEDO, QUE IRÁ PARTICIPAR DO EVENTO DO III SEMINÁRIO NACIONAL DE REGIONALIZAÇÃO DO TURIS [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 05/05/2026 |
05050001
CICERA ROSANA DA SILVA ARAUJO
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DE PLANEJAMENTO, SUPERVISÃO E TURISMO, A SHª CICERA ROSANA DA SILVA ARAUJO, EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO D [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 05/05/2026 |
05010379
M.S. NETO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL, E DEMAIS ORG [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 05/05/2026 |
05010252
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO AO PRÓPRIO OU CONTRATADO PARA FORNECIMENTO E REPOSI [...]
|
LIQUIDADO |
5.271,93 |
|
| 05/05/2026 |
05010223
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE, CONFORME PREGÃO ELET [...]
|
LIQUIDADO |
923,43 |
|
| 05/05/2026 |
05010181
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CUSTEIO DA FOLHA DE COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SEC [...]
|
PAGO |
2.914,41 |
|
| 05/05/2026 |
05010179
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CUSTEIO DA FOLHA DE COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECR [...]
|
PAGO |
6.450,83 |
|
| 05/05/2026 |
05010177
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CUSTEIO DA FOLHA DE COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSFS , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁ [...]
|
PAGO |
2.630,06 |
|
| 05/05/2026 |
05010175
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CUSTEIO DA FOLHA DE COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - PSFS , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁR [...]
|
PAGO |
5.317,84 |
|
| 05/05/2026 |
05010172
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CUSTEIO DA FOLHA DE COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA POLICLINICA ACILON GONÇALVES SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNI [...]
|
PAGO |
10.169,17 |
|
| 05/05/2026 |
05010171
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CUSTEIO DA FOLHA DE COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DO PESSOAL, COMISSIONADOS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
2.818,22 |
|
| 05/05/2026 |
05010167
ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E RESPONSABILIDADE TÉCNICA DAS OBRAS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE. CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
2.625,00 |
|
| 05/05/2026 |
05010156
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2026.
|
LIQUIDADO |
248,76 |
|
| 05/05/2026 |
05010154
AVANÇO CONSULTORIA E SERVIÇOS TECNICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ENCAMINHAMENTOS E ACOMPANHAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS RECURSOS ORIUNDOS DAS ESFERAS ES [...]
|
LIQUIDADO |
3.300,00 |
|
| 05/05/2026 |
05010003
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
94,93 |
|
| 05/05/2026 |
03030018
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO AO PRÓPRIO OU CONTRATADO PARA FORNECIMENTO E REPOSI [...]
|
LIQUIDADO |
3.035,62 |
|
| 05/05/2026 |
02020121
JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADO, GELADEIRA, FREEZER, BEBEDOUROS E AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
4.364,00 |
|
| 05/05/2026 |
01040089
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CUSTEIO DA FOLHA DE COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SEC [...]
|
PAGO |
1.075,34 |
|
| 05/05/2026 |
01040077
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CUSTEIO DA FOLHA DE COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DO PESSOAL, COMISSIONADOS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE A [...]
|
PAGO |
17.545,40 |
|
| 05/05/2026 |
01040076
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CUSTEIO DA FOLHA DE COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - PSFS , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁ [...]
|
PAGO |
26.242,88 |
|
| 05/05/2026 |
01040061
V & V EMPREEDIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE. CONFORME PR [...]
|
LIQUIDADO |
110.292,36 |
|
| 05/05/2026 |
01040057
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2026. COMPLEME [...]
|
LIQUIDADO |
120,28 |
|
| 05/05/2026 |
01040022
AP SERVIÇOS, LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO: PRATO FEITO, COFFEE BREAK E A LA CARTE, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO DE AURORA/CE. CONFORME PROCESSO Nº 06.03.01/2026 E CO [...]
|
LIQUIDADO |
5.399,20 |
|
| 05/05/2026 |
01040014
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO AO PRÓPRIO OU CONTRATADO PARA FORNECIMENTO E REPOSI [...]
|
LIQUIDADO |
86.718,44 |
|
| 05/05/2026 |
01040008
DIEGO PEREIRA FECHINE-ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 3833, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AUR [...]
|
PAGO |
1.650,00 |
|
| 05/05/2026 |
01040008
DIEGO PEREIRA FECHINE-ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 3823, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AUR [...]
|
PAGO |
37.492,50 |
|
| 04/05/2026 |
29040003
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP13KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DA CIDADE DE AURORA/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº20 [...]
|
LIQUIDADO |
720,00 |
|
| 04/05/2026 |
27040006
DIEGO PEREIRA FECHINE-ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE. CONFORME PROCESSO Nº 2024 [...]
|
LIQUIDADO |
50.284,90 |
|
| 04/05/2026 |
16010010
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/CE. CONFORME P [...]
|
PAGO |
21.568,46 |
|
| 04/05/2026 |
05010406
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 3583, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE.
|
PAGO |
16.876,31 |
|
| 04/05/2026 |
05010402
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO AO PRÓPRIO OU CONTRATADO PARA FORNECIMENTO E REPOSI [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 04/05/2026 |
05010395
M.S. NETO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL, E DEMAIS ORG [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 04/05/2026 |
05010390
SAMPAIO E LOPES LTDA (POSTO CAJUEIRO)
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CAPITAL FORTALEZA-CEARA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE, CONFORME PREGÃO EL [...]
|
PAGO |
2.335,50 |
|
| 04/05/2026 |
05010310
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCLUINDO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO, JUNTO A UN [...]
|
LIQUIDADO |
2.448,00 |
|
| 04/05/2026 |
05010309
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCLUINDO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO, JUNTO A CR [...]
|
LIQUIDADO |
306,00 |
|
| 04/05/2026 |
05010308
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCLUINDO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO, DE INTERES [...]
|
LIQUIDADO |
1.224,00 |
|
| 04/05/2026 |
05010291
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCLUINDO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO,DESTINADOS A A [...]
|
LIQUIDADO |
306,00 |
|
| 04/05/2026 |
05010290
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCLUINDO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO,DESTINADOS A A [...]
|
LIQUIDADO |
918,00 |
|
