| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/06/2026 |
08050015
MANOEL GREGORIO DO AMARAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ABRANGENDO A ORIENTAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE GESTORES E FISCAIS DE CONTRATOS, CONSULTORIA JURÍ [...]
|
LIQUIDADO |
5.500,00 |
|
| 30/06/2026 |
07050005
M.C. MARIA SERVIÇOS
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO (APRELHO DE ULTRASSONOGRAFIA), DESTINADO A TENÇÃO INTEGRAL Á SAUDE DA MULHER, JUNTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE.
|
LIQUIDADO |
13.000,00 |
|
| 30/06/2026 |
05010432
SAMPAIO E LOPES LTDA (POSTO CAJUEIRO)
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CAPITAL FORTALEZA-CEARA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE N [...]
|
LIQUIDADO |
636,52 |
|
| 30/06/2026 |
05010420
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.652,93 |
|
| 30/06/2026 |
05010420
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE AURORA,/CE. DURANTE O EXERCICIO FIN [...]
|
LIQUIDADO |
1.652,93 |
|
| 30/06/2026 |
05010419
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP-PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
38.379,24 |
|
| 30/06/2026 |
05010418
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, COMISSIONADOS, LOTADOS NO CRAS , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. DU [...]
|
PAGO |
3.621,00 |
|
| 30/06/2026 |
05010418
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, COMISSIONADOS, LOTADOS NO CRAS , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. DU [...]
|
LIQUIDADO |
3.621,00 |
|
| 30/06/2026 |
05010400
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS NESTE MÊS.
|
PAGO |
271,81 |
|
| 30/06/2026 |
05010400
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
271,81 |
|
| 30/06/2026 |
05010368
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. A TAXAS BANCÁRIAS DURANTE COMP. 06/2026, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE.
|
PAGO |
130,26 |
|
| 30/06/2026 |
05010368
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TAXAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
130,26 |
|
| 30/06/2026 |
05010364
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA (PISO DOS PROFISSIONAIS [...]
|
LIQUIDADO |
514,79 |
|
| 30/06/2026 |
05010364
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA (PISO DOS PROFISSIONAIS [...]
|
LIQUIDADO |
1.616,29 |
|
| 30/06/2026 |
05010364
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA (PISO DOS PROFISSIONAIS [...]
|
LIQUIDADO |
3.304,23 |
|
| 30/06/2026 |
05010364
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA (PISO DOS PROFISSIONAIS [...]
|
LIQUIDADO |
5.231,83 |
|
| 30/06/2026 |
05010364
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA (PISO DOS PROFISSIONAIS [...]
|
LIQUIDADO |
1.028,12 |
|
| 30/06/2026 |
05010364
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA (PISO DOS PROFISSIONAIS [...]
|
LIQUIDADO |
738,24 |
|
| 30/06/2026 |
05010361
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA AGENTE DE ENDEMIAS, DE INTERE [...]
|
LIQUIDADO |
14.560,45 |
|
| 30/06/2026 |
05010359
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROGRAMA AGENTE COMUN ITARIO DE SAÚDE- [...]
|
LIQUIDADO |
12.228,06 |
|
| 30/06/2026 |
05010357
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SAD, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
2.404,22 |
|
| 30/06/2026 |
05010344
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA STDS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENT [...]
|
LIQUIDADO |
13.591,33 |
|
| 30/06/2026 |
05010342
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS, COMISSIO [...]
|
LIQUIDADO |
34.421,89 |
|
| 30/06/2026 |
05010341
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIÃO DA CONTRIBUICÃO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE, DUR [...]
|
LIQUIDADO |
593,63 |
|
| 30/06/2026 |
05010341
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIÃO DA CONTRIBUICÃO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE, DUR [...]
|
LIQUIDADO |
2.014,17 |
|
| 30/06/2026 |
05010341
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIÃO DA CONTRIBUICÃO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE, DUR [...]
|
LIQUIDADO |
5.283,86 |
|
| 30/06/2026 |
05010341
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIÃO DA CONTRIBUICÃO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE, DUR [...]
|
LIQUIDADO |
3.362,37 |
|
| 30/06/2026 |
05010341
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIÃO DA CONTRIBUICÃO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE, DUR [...]
|
LIQUIDADO |
3.112,80 |
|
| 30/06/2026 |
05010333
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.752,88 |
|
| 30/06/2026 |
05010332
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIÃO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DE AGRICULTURA DES. ECONÔMICO DO MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
2.577,17 |
|
| 30/06/2026 |
05010331
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE AUROR [...]
|
LIQUIDADO |
5.585,31 |
|
| 30/06/2026 |
05010330
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE AURORA/CE, [...]
|
LIQUIDADO |
841,56 |
|
| 30/06/2026 |
05010316
CICERA LOPES DO NASCIMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE 1 (UM) PONTO DE APOIO A UNIDADE DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF DO DISTRITO DE SANTA VITÓRIA, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 30/06/2026 |
05010315
MARIA THALYNE SILVA ARAUJO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO PARA MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 519/2023, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 30/06/2026 |
05010313
NAJARA HEYLIS CRUZ LOBO.
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO PARA MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 519/2023, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 30/06/2026 |
05010312
BRENDA VIEIRA MOREIRA MONTEIRO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO PARA MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 519/2023, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 30/06/2026 |
05010300
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTOS DO SERVIÇO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
|
LIQUIDADO |
306,00 |
|
| 30/06/2026 |
05010299
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTOS DO SERVIÇO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
|
LIQUIDADO |
306,00 |
|
| 30/06/2026 |
05010297
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTOS DO SERVIÇO. PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
306,00 |
|
| 30/06/2026 |
05010296
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTOS DO SERVIÇO. PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
306,00 |
|
| 30/06/2026 |
05010295
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTOS DO SERVIÇO. PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
1.836,00 |
|
| 30/06/2026 |
05010294
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTOS DO SERVIÇO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
|
LIQUIDADO |
612,00 |
|
| 30/06/2026 |
05010293
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTOS DO SERVIÇO. PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
306,00 |
|
| 30/06/2026 |
05010284
ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E RESPONSABILIDADE TÉCNICA DAS OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE. CO [...]
|
LIQUIDADO |
2.625,00 |
|
| 30/06/2026 |
05010251
C M LIMA MOURA VARIEDADES
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA MÍNIMA DE 10 (DEZ) MIL CÓPIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 30/06/2026 |
05010250
C M LIMA MOURA VARIEDADES
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA MÍNIMA DE 10 (DEZ) MIL CÓPIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 30/06/2026 |
05010243
AVANÇO CONSULTORIA E SERVIÇOS TECNICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ENCAMINHAMENTOS E ACOMPANHAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS RECURSOS ORIUNDOS DAS ESFERAS ES [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 30/06/2026 |
05010235
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO CONTROLE DE ENDEMIAS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2026, ATR [...]
|
LIQUIDADO |
112,17 |
|
| 30/06/2026 |
05010217
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
965,00 |
|
| 30/06/2026 |
05010217
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
570,00 |
|
| 30/06/2026 |
05010172
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA POLICLINICA ACILON GONÇALVES SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
|
LIQUIDADO |
496,25 |
|
| 30/06/2026 |
05010142
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 30/06/2026 |
05010142
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, COMISSIONADOS , LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA, JUNTO AS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AURORA,/CE. [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 30/06/2026 |
05010124
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
725,92 |
|
| 30/06/2026 |
05010121
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRATADOS, LOTADOS NO CRAS VOLANTE , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA- [...]
|
PAGO |
4.568,18 |
|
| 30/06/2026 |
05010121
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRATADOS, LOTADOS NO CRAS VOLANTE , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA- [...]
|
LIQUIDADO |
4.568,18 |
|
| 30/06/2026 |
05010115
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS, LOTADOS NO SCFV , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. DURANTE [...]
|
PAGO |
1.601,74 |
|
| 30/06/2026 |
05010115
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS, LOTADOS NO SCFV , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. DURANTE [...]
|
LIQUIDADO |
1.601,74 |
|
| 30/06/2026 |
05010107
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS, LOTADOS NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
|
PAGO |
38.304,88 |
|
| 30/06/2026 |
05010107
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS, LOTADOS NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
38.304,88 |
|
