| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/04/2025 |
09040014
MARCONE TAVARES DE LUNA
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE AURORA-CE O SRº,MARCONE TAVARES DE LUNA, QUE IRÁ TRATAR DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE, JUNTO A AVAÇO -AS [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 14/04/2025 |
09040013
TERESA SILVANA NOGUEIRA DA SILVA-ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL DE N°589.
|
PAGO |
1.360,00 |
|
| 14/04/2025 |
09040012
TERESA SILVANA NOGUEIRA DA SILVA-ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL DE N°588.
|
PAGO |
5.440,00 |
|
| 14/04/2025 |
09040011
RHUBENS ARTHUR FERNANDES JUSTINO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA DE N°0904001/2025
|
PAGO |
200,00 |
|
| 14/04/2025 |
09040010
JOSE BRENO TAVARES
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA DE N°0904002/2025.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 14/04/2025 |
07040014
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS COM O OBJETIVO SE SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AURORA-CE.
|
LIQUIDADO |
115,00 |
|
| 14/04/2025 |
07040006
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CIRURGIA DE PARTO CESÁRIO PARA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO A SRº CICERA SANIELE ALVES LEITE, CONFORME CONVENIO Nº09/2025, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
|
LIQUIDADO |
3.300,00 |
|
| 14/04/2025 |
07040004
ISABELLY PIO CORREIA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA AO CREDOR ISABELLY PIO CORREIA.
|
PAGO |
1.485,00 |
|
| 14/04/2025 |
07030014
AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ANÁLISE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, COMPREENDENDO O LEVANTAMENTO DE DADOS DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICIPIO E ORIENTAÇÕES AOS SERVIDORES DO SETOR, COM [...]
|
LIQUIDADO |
8.375,00 |
|
| 14/04/2025 |
07030011
M.C. MARIA SERVIÇOS
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS, COMPREENDENDO HARDWARE´S E SOFTWARE´S BÁSICOS, ATENDENDO AS NESCESSIDADES DA SECRETÁ [...]
|
PAGO |
3.450,00 |
|
| 14/04/2025 |
03030236
FRANCISCO ERMESON DIAS DA SILVA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
O PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS, NA MODALIDADE DE ALUGUEL SOCIAL (PROVISÓRIO), VISANDO ASSEGURAR A FAMILIA EM SEU DOMICILIO,POR ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE S [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 14/04/2025 |
03030204
INTERPUBLICA ASSES. E CONSUL. MUNCIPAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO(SOTWARE), DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E G [...]
|
PAGO |
590,00 |
|
| 14/04/2025 |
03030174
VICO IASI NASCIMENTO TRUCK CAR - ME
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS (PASSEIO, UTILITÁRIO, BASCULANTE,TIPO PIPA,VAN E MICRO ONIBUS), PARA ATENDER A [...]
|
PAGO |
38.725,50 |
|
| 14/04/2025 |
03030172
DIGISERV-DIGITALIZAÇÕES ASSESSORIA E CONTABILIDADE
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA APURAÇÃO ELABORAÇÃO E ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE CREDITOS E DEBITOS TRIBUTÁRIOS -DCTF, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS [...]
|
PAGO |
1.450,00 |
|
| 14/04/2025 |
03030157
VICO IASI NASCIMENTO TRUCK CAR - ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS (PASSEIO, UTILITÁRIO, BASCULANTE,TIPO PIPA,VAN E MICRO ONIBUS), PARA ATENDER [...]
|
PAGO |
29.208,50 |
|
| 14/04/2025 |
03030146
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE AURORA-CE.
|
PAGO |
262,64 |
|
| 14/04/2025 |
03030146
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE AURORA-CE.
|
PAGO |
139,58 |
|
| 14/04/2025 |
03030101
VICO IASI NASCIMENTO TRUCK CAR - ME
|
13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
VALOR QEU SE EMPENHA E PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM,REGISTRO DE PREÇO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS ( PASSEIO,UTILITÁRIO), PARA ATENDER [...]
|
PAGO |
12.700,00 |
|
| 14/04/2025 |
03020258
ASSESI ASSESORIA E SISTEMAS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, DESTINADO AO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE SITIO ELETRONICO PARA GERIR INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVENIOS, DECRETOS,POTARIAS, FROTA DE VEICULO, E- [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 14/04/2025 |
01040196
LUCIANA LUCENA CORDEIRO LIMA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO NA ÁREA URBANA DO MUNICIPIO DE AURORA E NO DISTRITO DE INGAZEIRAS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAE [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 11/04/2025 |
28020024
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO DE ÁURORA NO EXERC [...]
|
PAGO |
322,01 |
|
| 11/04/2025 |
28020024
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO DE ÁURORA NO EXERC [...]
|
PAGO |
1.540,61 |
|
| 11/04/2025 |
28020024
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO DE ÁURORA NO EXERC [...]
|
PAGO |
9.741,34 |
|
| 11/04/2025 |
28020024
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO DE ÁURORA NO EXERC [...]
|
PAGO |
4.361,13 |
|
| 11/04/2025 |
28020024
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO DE ÁURORA NO EXERC [...]
|
PAGO |
1.576,55 |
|
| 11/04/2025 |
28020024
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO DE ÁURORA NO EXERC [...]
|
PAGO |
3.736,36 |
|
| 11/04/2025 |
27030003
MILENA PEREIRA.
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DA CIDADE DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
4.492,00 |
|
| 11/04/2025 |
26030009
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, TINTA PARA IMPRESSORA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
154,00 |
|
| 11/04/2025 |
15010144
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA GEST [...]
|
PAGO |
1.608,54 |
|
| 11/04/2025 |
13030003
MARVIN SOLUÇÕES LTDA
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
IMPRESSÃO DE BOLETOS DE IPTU COLORIDO 4X1 CORES NO PAPEL A4 75GM, AUTOENVELOPADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE AURORA-CE.
|
LIQUIDADO |
5.500,00 |
|
| 11/04/2025 |
11040013
JOANA MARIA DE FREITAS FERREIRA-ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE.
|
EMPENHADO |
1.980,00 |
|
| 11/04/2025 |
11040012
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE AOS ESFS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA [...]
|
EMPENHADO |
2.248,28 |
|
| 11/04/2025 |
11040011
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE INSS PARTE SEGURADOS NA SAÚDE - SETOR AG. DE ENDEMIAS. COMP. 03/2025
|
EMPENHADO |
6.403,22 |
|
| 11/04/2025 |
11040011
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE DO NASF SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/C [...]
|
EMPENHADO |
201,41 |
|
| 11/04/2025 |
11040010
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/CE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° [...]
|
EMPENHADO |
16.585,59 |
|
| 11/04/2025 |
11040009
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE. CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
10.894,42 |
|
| 11/04/2025 |
11040008
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DES. ECONÔMICO DA CIDADE DE AUR [...]
|
EMPENHADO |
554,46 |
|
| 11/04/2025 |
11040007
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DOMUNICIPIO DE AURORA/CE, CONFORME PREGÃO [...]
|
EMPENHADO |
1.587,97 |
|
| 11/04/2025 |
11040006
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR COM TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DA CIDADE [...]
|
EMPENHADO |
147,00 |
|
| 11/04/2025 |
11040005
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBO NIKON 302, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DA CIDADE DE AURORA/CE.
|
EMPENHADO |
49,00 |
|
| 11/04/2025 |
11040004
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA CEARA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
A TARIFA ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, REFERENTE PROJETOS DE REFORMA DA PRAÇA DO MONSENHOR, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBAN [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 11/04/2025 |
11040003
JOSÉ DANNUBIO RODRIGUES DA SILVA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS, INCLUINDO INSUMOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES [...]
|
EMPENHADO |
2.710,00 |
|
| 11/04/2025 |
11040002
FABRICIO WASHINGTON RICARDO MACEDO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA FABRICIO WASHINGTON RICARDO DE MACÊDO, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL ESTADUAL LEONARDO DA VINCI, NO DI [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 11/04/2025 |
11040002
FABRICIO WASHINGTON RICARDO MACEDO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA FABRICIO WASHINGTON RICARDO DE MACÊDO, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL ESTADUAL LEONARDO DA VINCI, NO DI [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 11/04/2025 |
11040001
JUVENAL GUEDES DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA JUVENAL GUEDES DA SILVA,QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2025 [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 11/04/2025 |
11040001
JUVENAL GUEDES DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA JUVENAL GUEDES DA SILVA,QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2025 [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 11/04/2025 |
09040020
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO,PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO CRAS , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIME [...]
|
LIQUIDADO |
1.636,20 |
|
| 11/04/2025 |
09040018
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO,PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO CONSELHO TUTELAR, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E D [...]
|
LIQUIDADO |
257,13 |
|
| 11/04/2025 |
09040001
CECAP IMAGEM LTDA-ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A EXAME ODONTO RADIOLOGICO, (TOMOGRAFIA DA MAXILA E DA MANDIBOLA COMPLETA).PARA O PACIENTE JOCELIO VITORINO BATISTA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARETE DESTE MUNICIPIO CONFO [...]
|
PAGO |
620,00 |
|
| 11/04/2025 |
09040001
CECAP IMAGEM LTDA-ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A EXAME ODONTO RADIOLOGICO, (TOMOGRAFIA DA MAXILA E DA MANDIBOLA COMPLETA).PARA O PACIENTE JOCELIO VITORINO BATISTA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARETE DESTE MUNICIPIO CONFO [...]
|
LIQUIDADO |
620,00 |
|
| 11/04/2025 |
07040003
ADRIANO ALVES DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA ADRIANO ALVES DA SILVA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DO CORAÇÃO DE MESSEJANA , NO DIA 07 DE ABRIL DE 2 [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 11/04/2025 |
07040002
ESAU VIEIRA DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA ESAU VIEIRA DA SILVA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN, NO DIA 07 DE ABRIL DE 20 [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 11/04/2025 |
07030013
J MARIO FERRO DOS SANTOS - ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA NA ANÁLISE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA COM PLANEJAMENTO DE METAS, PREVENÇÃO CORREÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ATIVIDADES JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE GO [...]
|
LIQUIDADO |
2.200,00 |
|
| 11/04/2025 |
07030012
ALFA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PASSAGENS TERRESTRES (AURORA-CE/FORTALEZA-CE/LAVRAS DA MANGABEIRA-CE), PARA A SERVIDORA FÁTIMA PEREIRA DA SILVA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 10 [...]
|
PAGO |
260,79 |
|
| 11/04/2025 |
03040002
HENDDERSON MACEDO TAVARES ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DA NF. N. 46. REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS DE FABRICAÇÃO NACIONAL, PROTETORES E CÂMARAS DE AR, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, PARA ATEND [...]
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 11/04/2025 |
03030239
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ÁURORA [...]
|
PAGO |
2.992,11 |
|
| 11/04/2025 |
03030205
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA GEST [...]
|
PAGO |
423,47 |
|
| 11/04/2025 |
03030203
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICPIO DE AURORA NO [...]
|
PAGO |
803,59 |
|
| 11/04/2025 |
03030203
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DE [...]
|
PAGO |
2.267,85 |
|
| 11/04/2025 |
03030203
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DE [...]
|
PAGO |
8.513,23 |
|
