| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/05/2026 |
18050016
ANA MARIA FERNANDES BEZERRA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A PORTÁRIA DE DIÁRIA NESTA DATA.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 28/05/2026 |
18050015
ALEUDO ALVES COELHO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A PORTÁRIA DE DIÁRIA NESTA DATA.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 28/05/2026 |
18050014
CICERO EMERSON PEREIRA DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A PORTÁRIA DE DIÁRIA NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 28/05/2026 |
18050013
ADRIANO ALVES DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A PORTÁRIA DE DIÁRIA NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 28/05/2026 |
15050018
CONSULTORIA MAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA A SEREM PRESTADOS COM ORIENTAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES E GESTORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
1.590,00 |
|
| 28/05/2026 |
15050017
JUVENAL GUEDES DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A PORTÁRIA DE DIÁRIA NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 28/05/2026 |
14050005
VIA MEDICAMENTOS COMÉRCIO E CONSULTORIA EM SAÚDE L
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE BALANÇA PLATAFORMA INOX COM COLUNA E BATERIA, CAPACIDADE DE 300 KG COM DIVISÃO DE 100 G, PARA USO DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
3.490,00 |
|
| 28/05/2026 |
14050004
ADRIANO ALVES DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A PORTÁRIA DE DIÁRIA NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 28/05/2026 |
13050007
JUVENAL GUEDES DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A PORTÁRIA DE DIÁRIA NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 28/05/2026 |
05050019
ALFA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
PASSAGENS TERRESTRES (AURORA/FORTALEZA) IDA E VOLTA , PARA A SERVIDORA, MARIA ALINE DO NASCIMENTO MACEDO, QUE IRÁ PARTICIPAR DE EVENTO FNAS PELO BRASIL - ETAPA CEARÁ 2026, NOS DIAS [...]
|
LIQUIDADO |
357,00 |
|
| 28/05/2026 |
05010420
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE AURORA,/CE. DURANTE O EXERCICIO FIN [...]
|
LIQUIDADO |
1.780,69 |
|
| 28/05/2026 |
05010387
C M LIMA MOURA VARIEDADES
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA MÍNIMA DE 10 (DEZ) MIL CÓPIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRA [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 28/05/2026 |
05010305
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 3630, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE.
|
PAGO |
805,83 |
|
| 28/05/2026 |
05010278
URBANLIMP SERV. DE LIMP. E CONSERV.
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
MEDIÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) DO GRUPO A (RISCO BIOLÓGICO), E GRUPO E(PERFUROCORTANTES) NOS PSF´S E [...]
|
LIQUIDADO |
13.242,95 |
|
| 28/05/2026 |
05010235
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO CONTROLE DE ENDEMIAS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2026, ATR [...]
|
LIQUIDADO |
101,38 |
|
| 28/05/2026 |
05010184
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTOS DO SERVIÇO. PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
306,00 |
|
| 28/05/2026 |
05010183
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTOS DO SERVIÇO. PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
306,00 |
|
| 28/05/2026 |
05010182
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTOS DO SERVIÇO. PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
306,00 |
|
| 28/05/2026 |
05010180
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTOS DO SERVIÇO. PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
306,00 |
|
| 28/05/2026 |
05010178
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTOS DO SERVIÇO. PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
306,00 |
|
| 28/05/2026 |
05010167
ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 60, REF. AOS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E RESPONSABILIDADE TÉCNICA DAS OBRAS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
2.625,00 |
|
| 28/05/2026 |
05010154
AVANÇO CONSULTORIA E SERVIÇOS TECNICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 652, REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ENCAMINHAMENTOS E ACOMPANHAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS RECURSOS ORIUNDOS DAS ESFE [...]
|
PAGO |
3.300,00 |
|
| 28/05/2026 |
05010150
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DO MUNICIPIO DE AURORA-CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
240,92 |
|
| 28/05/2026 |
05010142
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, COMISSIONADOS , LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA, JUNTO AS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AURORA,/CE. [...]
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
| 28/05/2026 |
05010135
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, COMISSIONADOS , LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AURORA,/CE. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2 [...]
|
LIQUIDADO |
6.566,00 |
|
| 28/05/2026 |
05010121
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRATADOS, LOTADOS NO CRAS VOLANTE , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA- [...]
|
LIQUIDADO |
12.743,08 |
|
| 28/05/2026 |
05010121
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRATADOS, LOTADOS NO CRAS VOLANTE , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA- [...]
|
LIQUIDADO |
4.568,18 |
|
| 28/05/2026 |
05010119
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRATADOS, LOTADOS NO CRAS , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. DURA [...]
|
LIQUIDADO |
8.544,00 |
|
| 28/05/2026 |
05010115
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS, LOTADOS NO SCFV , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. DURANTE [...]
|
LIQUIDADO |
6.162,36 |
|
| 28/05/2026 |
05010106
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, COMISSIONADOS, LOTADOS NO CRIANÇA FELIZ, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AUROR [...]
|
LIQUIDADO |
2.464,61 |
|
| 28/05/2026 |
05010096
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, COMISSIONADOS, LOTADOS NO CREAS , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. D [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 28/05/2026 |
05010086
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, COMISSIONADOS, LOTADOS NO CRAS , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. DU [...]
|
LIQUIDADO |
3.621,00 |
|
| 28/05/2026 |
05010081
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. DURANTE O EXERCICIO FIN [...]
|
LIQUIDADO |
24.680,33 |
|
| 28/05/2026 |
05010080
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRATADOS, LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. DURANTE O EXERCICIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
5.653,23 |
|
| 28/05/2026 |
05010078
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS, LOTADOS NO CRAS VOLANTE , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. [...]
|
LIQUIDADO |
3.242,00 |
|
| 28/05/2026 |
05010077
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
|
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, COMISSIONADO , LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICIPIO DE AURORA,/CE. DURANTE O [...]
|
LIQUIDADO |
15.105,00 |
|
| 28/05/2026 |
05010076
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS, LOTADOS NO CREAS , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. DURANT [...]
|
LIQUIDADO |
2.416,54 |
|
| 28/05/2026 |
05010075
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DES. ECONÔMICO DO MUNICIPIO DE AURORA,/CE. DUR [...]
|
LIQUIDADO |
16.726,00 |
|
| 28/05/2026 |
05010048
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS , LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DO DEMUTRAN DO MUNICIPIO DE AURORA/CE, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOV. E G [...]
|
LIQUIDADO |
25.050,59 |
|
| 28/05/2026 |
05010045
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS , LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE REC. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE AURORA,/CE. DUR [...]
|
LIQUIDADO |
6.484,00 |
|
| 28/05/2026 |
05010044
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
|
13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE AURORA,/CE. DURANTE O EXERCICI [...]
|
LIQUIDADO |
8.621,00 |
|
| 28/05/2026 |
05010039
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS , LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE AURORA,/CE. DURANTE O EXERCICIO FINA [...]
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 28/05/2026 |
05010038
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DES. ECONÔMICO DO MUNICIPIO DE AURORA,/CE. DURANTE [...]
|
LIQUIDADO |
35.076,32 |
|
| 28/05/2026 |
05010037
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS , LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICIPIO DE AURORA,/CE. DURANTE O EXE [...]
|
LIQUIDADO |
13.275,31 |
|
| 28/05/2026 |
05010024
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS , LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE AURORA,/CE. DURANTE O EXERCIC [...]
|
LIQUIDADO |
67.171,40 |
|
| 28/05/2026 |
05010007
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. URBANO E INFRAESTRUTURA DA CIDADE DE AURORA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2026.
|
LIQUIDADO |
279,42 |
|
| 28/05/2026 |
04050204
FOLHA DE RESCISÃO FUNDEB 70% CONTRATADOS INTEGRAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% FUNDAMENTAL CONTRATADOS DO TEMPO INTEGRAL - RESCISÃO, LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
733,33 |
|
| 28/05/2026 |
04050123
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCLUINDO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO,DESTINADOS [...]
|
LIQUIDADO |
306,00 |
|
| 28/05/2026 |
04050113
AP SERVIÇOS, LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO ESPECIALIZADOS EM PUBLICIDADE, QUE COMPREENDE: PLANEJAMENTO, PRODUÇÃO, VEICULAÇÃO, E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMNISTRATIVAS, GERENCIAMENTO E MATENDO AS REDES [...]
|
LIQUIDADO |
4.705,00 |
|
| 28/05/2026 |
04050067
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCLUINDO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO,DESTINADOS A A [...]
|
LIQUIDADO |
918,00 |
|
| 28/05/2026 |
04050066
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCLUINDO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO,DESTINADOS A A [...]
|
LIQUIDADO |
306,00 |
|
| 28/05/2026 |
04050059
ASSOCIAÇÃO AURORENSE DA BANDA DE MUSICA SENHOR MEN
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS, MUSICAIS E EDUCAÇÃO MUSICAL A TODA POPULAÇÃO AURORENSE. CONFORME TERMO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2025. SOBRE A RESPONSABILIDAD [...]
|
LIQUIDADO |
11.000,00 |
|
| 28/05/2026 |
04050051
VANESSA LOPES FERREIRA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DA BOLSA DE REPRESENTAÇÃO DA RAINHA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 657/2025, DESTINADA À REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL EM AÇÕES CULTURAIS, SOCIAIS E OFICIAIS DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 28/05/2026 |
04050042
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCLUINDO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO, JUNTO A CR [...]
|
LIQUIDADO |
306,00 |
|
| 28/05/2026 |
04050041
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCLUINDO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO, JUNTO A UN [...]
|
LIQUIDADO |
2.448,00 |
|
| 28/05/2026 |
04050040
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCLUINDO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO, DE INTERES [...]
|
LIQUIDADO |
1.224,00 |
|
| 28/05/2026 |
04050039
C M LIMA MOURA VARIEDADES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA MINIMA DE 10(DEZ MIL) COPIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 28/05/2026 |
04050036
URBANLIMP SERV. DE LIMP. E CONSERV.
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
MEDIÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) DO GRUPO A (RISCO BIOLÓGICO), E GRUPO E(PERFUROCORTANTES) NOS PSF´S E [...]
|
LIQUIDADO |
1.536,93 |
|
| 28/05/2026 |
04050035
AP SERVIÇOS, LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PUBLICIDADE, QUE COMPREENDE: PLANEJAMENO, PRODUÇÃO, VEICULAÇÃO, DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS, GERENCIAMENTO DE REDES [...]
|
LIQUIDADO |
4.705,00 |
|
| 28/05/2026 |
04050034
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS , LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE AURORA,/CE. DURANTE O EXERCIC [...]
|
LIQUIDADO |
44.457,80 |
|
