| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/11/2025 |
01090219
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE FATURA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AS NECESSIDADES DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS 10/2025.
|
PAGO |
18.819,24 |
|
| 14/11/2025 |
01090214
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE FATURA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O MÊS 10/2025, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA-CE.
|
PAGO |
2.431,48 |
|
| 14/11/2025 |
01090195
M.S.NETO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 14/11/2025 |
01090083
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
11.200,00 |
|
| 14/11/2025 |
01090082
J LIMA ALENCAR
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 14/11/2025 |
01080254
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
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12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REGISTRO DE PREÇO DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL (GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, EXPEDIENTE/DIDÁTICO, COPA E COZINHA), PARA SUPRIR AS [...]
|
LIQUIDADO |
2.469,03 |
|
| 14/11/2025 |
01070199
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE AURORA-CE.
|
LIQUIDADO |
517,09 |
|
| 14/11/2025 |
01070198
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS EM VEÍCULOS/MOTOCILCETAS/ MOVIDO A GASOLINA/DIESEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA PERTENCENTE A SECRETÁRIA [...]
|
PAGO |
902,43 |
|
| 14/11/2025 |
01070198
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS EM VEÍCULOS/ MOVIDO A GASOLINA/DIESEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA PERTENCENTE A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE S [...]
|
PAGO |
534,34 |
|
| 14/11/2025 |
01070198
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS EM VEÍCULOS/ MOVIDO A GASOLINA/DIESEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA PERTENCENTE A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SA [...]
|
PAGO |
3.637,97 |
|
| 14/11/2025 |
01070192
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENV. ECONOMICO DA CIDADE DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
342,68 |
|
| 14/11/2025 |
01070163
MERITUS CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
32.544,00 |
|
| 14/11/2025 |
01070139
AP SERVIÇOS, LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A PRESTAÇÃO ESPECIALIZADOS EM PUBLICIDADE, QUE COMPREENDE: PLANEJAMENTO, PRODUÇÃO, VEICULAÇÃO, E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMNISTRATIVAS, GERENCIAMENTO E MATENDO AS R [...]
|
PAGO |
4.705,00 |
|
| 14/11/2025 |
01070098
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS EM VEÍCULOS/ MOVIDO A GASOLINA/DIESEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA PERTENCENTE A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SA [...]
|
PAGO |
316,56 |
|
| 14/11/2025 |
01070069
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
5.265,55 |
|
| 14/11/2025 |
01070055
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.327,14 |
|
| 14/11/2025 |
01040041
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA ATENDER O FUNCIONAMENTO DOS ESFS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2025, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. COMPLEMENTANDO A [...]
|
LIQUIDADO |
1.090,28 |
|
| 13/11/2025 |
31100004
PNEUMOKIDS CARIRI LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
550,00 |
|
| 13/11/2025 |
29100015
DAMIAO RIBEIRO LUCENA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1642993, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE).
|
PAGO |
1.330,59 |
|
| 13/11/2025 |
29100014
FRANCISCA ALDECI LEITE ROLIM
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1642978, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE).
|
PAGO |
563,72 |
|
| 13/11/2025 |
29100012
CARME MARIA DOS SANTOS PESSOA SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1641891, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE).
|
PAGO |
1.829,41 |
|
| 13/11/2025 |
29100010
ANA MARIA DE MEDEIROS SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1641928, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE).
|
PAGO |
964,60 |
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| 13/11/2025 |
29100009
JOSE JUVANIO DA COSTA LUNA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1641932, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE).
|
PAGO |
838,95 |
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| 13/11/2025 |
27100008
ADRIANO ALVES DA SILVA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA ADRIANO ALVES DA SILVA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NA SOCIEDADE DE ASSISTÊNCIA AOS CEGOS, NO [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 13/11/2025 |
27100006
CARLOS HENRIQUI DIAS DE OLIVEIRA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
750,00 |
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| 13/11/2025 |
24090006
TALITA MEL PRODUÇÕES LTDA - ME
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CANTORA TALITA MEL, PARA EXECUÇÃO DE EVENTO ARTISTICO EM COMEMORAÇÃO À FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLITICA ANO 2025, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
150.000,00 |
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| 13/11/2025 |
22100007
MERCADINHO LORENA LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARAFÕES DE 20 (VINTE) LITROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DE AURORA-CE.
|
LIQUIDADO |
480,00 |
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| 13/11/2025 |
21100006
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 526, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE IMPRESORAS, LIMPEZA, RESET E TROCA DE ALMOFADA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURO [...]
|
PAGO |
450,00 |
|
| 13/11/2025 |
20100018
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 527, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO E LIMPEZA COMPLETA DE COMPUTADORES, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE.
|
PAGO |
447,00 |
|
| 13/11/2025 |
20100017
HOPE CARIRI SOCIEDADE MEDICA LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA (NEUROCIRURGIÃO), PARA A PACIENTE SR A.A.N., CPF º 034.XXX.733,89, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNIUCIPAL DE SAÚDE DE [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 13/11/2025 |
19090008
NIRLAN PASSOS DA COSTA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
43,50 |
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| 13/11/2025 |
18090007
HENDDERSON MACEDO TAVARES ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS DE FABRICAÇÃO NACIONAL, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO (MAC) MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 13/11/2025 |
16100003
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
264,88 |
|
| 13/11/2025 |
16070007
NAJARA HEYLIS CRUZ LÔBO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº0002/2025-07, O MUNICIPIO DE AURORA-CE POR MEIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SÁUDE DE AURORA-CE RECONHECE O DEVER DE INDENIZAR [...]
|
PAGO |
4.400,00 |
|
| 13/11/2025 |
15100010
HENDDERSON MACEDO TAVARES ME
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
204,72 |
|
| 13/11/2025 |
15100009
HENDDERSON MACEDO TAVARES ME
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
409,44 |
|
| 13/11/2025 |
15080020
PRO COMMERCE LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA ACILON GONÇALVES SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SA [...]
|
PAGO |
1.517,78 |
|
| 13/11/2025 |
15010181
FRANCISCA JOANA DO NASCIMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE(UBS) - PSF, DO SITIO VARZANTES (ZONA RURAL),JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 13/11/2025 |
13110002
DIEGO PEREIRA FECHINE-ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE. CONFORME PROCESSO LICITAT [...]
|
EMPENHADO |
70.090,40 |
|
| 13/11/2025 |
13110001
FRANCISCO ALVES TAVARES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
RESTITUICAO DO IMPOSTO DE TRASMISSAO DE BENS IMOVEIS (ITBI), SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE.
|
EMPENHADO |
1.400,00 |
|
| 13/11/2025 |
13100027
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
250,00 |
|
| 13/11/2025 |
12110015
JOSE BRENO TAVARES
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA JOSÉ BRENO TAVARES , QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 202 [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 13/11/2025 |
11090013
M.C. MARIA SERVIÇOS
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.750,00 |
|
| 13/11/2025 |
10100017
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STDS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁ [...]
|
LIQUIDADO |
12.120,00 |
|
| 13/11/2025 |
10100013
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
590,66 |
|
| 13/11/2025 |
10090010
FUNDAÇAO OTILIA CORREIA SARAIVA-HCC
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO COVENIADO ÀS PESSOAS QUE DELES NECESSITEM, CUJAS AÇÕES ESTÃO EXPLICITADAS NO PLA [...]
|
PAGO |
1.020,00 |
|
| 13/11/2025 |
09100011
HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PRETAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE NATURAZA CLÍNICA, CIRÚRGICA E OBSTÉTRICA, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO CONVENIADO ÁS PESSOAS QUE DELES NECESSITEM, COM A QUA [...]
|
LIQUIDADO |
22.640,00 |
|
| 13/11/2025 |
06110004
JONAS ESTICADO GRAVACOES & EDICOES MUSICAIS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DO CANTOR JONAS ESTICADO, PARA EXECUÇÃO DE EVENTO ARTÍSTICO EM COMEMORAÇÃO À FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA ANO 2025, ATRAVÉS DO SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
300.000,00 |
|
| 13/11/2025 |
06110001
X7E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
17.459,96 |
|
| 13/11/2025 |
06110001
X7E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REGISTRO DE PREÇO DESTINADOS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ESTRUTURA EM GERAL, PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
17.459,96 |
|
| 13/11/2025 |
04110002
CICERO ROMÃO DE SOUZA ARAUJO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA CICERO ROMÃO SOUZA ARAUJO, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN, [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 13/11/2025 |
04080011
COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES CONTRAT [...]
|
PAGO |
19.800,00 |
|
| 13/11/2025 |
03110071
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
254,58 |
|
| 13/11/2025 |
03110071
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS SOBRE AS RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
254,58 |
|
| 13/11/2025 |
03110003
X7E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
220.000,00 |
|
| 13/11/2025 |
03110003
X7E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REGISTRO DE PREÇO DESTINADOS A FUTURA CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ESTRUTURA EM GERAL, PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CU [...]
|
LIQUIDADO |
451.809,14 |
|
| 13/11/2025 |
02100008
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
251,36 |
|
| 13/11/2025 |
02060248
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE AURORA-CE.
|
LIQUIDADO |
260,75 |
|
| 13/11/2025 |
02060248
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE AURORA-CE.
|
LIQUIDADO |
518,48 |
|
| 13/11/2025 |
02060233
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
135,30 |
|
