| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/11/2025 |
01090290
MILTON FEITOSA PEREIRA JÚNIOR-MFP
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PATRIMONIAL FÍSICO INDIVIDUALIZADO E ATUALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO DE BENS PÚBLICOS PERMANENTES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DA CID [...]
|
LIQUIDADO |
6.200,00 |
|
| 12/11/2025 |
01090273
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
23,40 |
|
| 12/11/2025 |
01090270
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
865,00 |
|
| 12/11/2025 |
01090270
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DA CIDADE DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
1.041,37 |
|
| 12/11/2025 |
01090249
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
93,95 |
|
| 12/11/2025 |
01090249
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
218,79 |
|
| 12/11/2025 |
01090231
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.849,51 |
|
| 12/11/2025 |
01090231
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE.
|
LIQUIDADO |
383,11 |
|
| 12/11/2025 |
01090230
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
218,22 |
|
| 12/11/2025 |
01090227
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
289,46 |
|
| 12/11/2025 |
01090216
CENTRO AURORENSE DE FISIOTERAPIA S/S LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA/CE COMPET~ENCIA 09/2025.
|
PAGO |
19.117,76 |
|
| 12/11/2025 |
01090207
PVX1 SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SISTEMAS E-SUS AB, E-GESTOR, FUNDO NACIONAL DE SAÚDE E IMPLEMENTAÇÃO E MONITORAMENTO DO PRO [...]
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 12/11/2025 |
01090155
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 288, COMP. 10/2025, REF. AOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E CONTROLE DE COMBUSTIVEL/FROTA.
|
PAGO |
2.400,00 |
|
| 12/11/2025 |
01090154
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 289, COMP. 10/2025, REF. AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ORIENTAÇÃO NOS SETORES DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE VEÍCULOS/ABASTECIMENTO, [...]
|
PAGO |
1.350,00 |
|
| 12/11/2025 |
01090153
MAC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
230.841,55 |
|
| 12/11/2025 |
01090151
COMPACTA PARTICIPAÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1069, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO: PRATO FEITO, LANCHE, COFFEE BREAK E A LA CARTE E SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO.
|
PAGO |
6.652,18 |
|
| 12/11/2025 |
01090123
ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1105, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E RESPONSABILIDADE TÉCNICA DAS OBRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE.
|
PAGO |
2.625,00 |
|
| 12/11/2025 |
01090121
RAUL GONÇALVES MACÊDO TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 274, COMP. 10/2025, REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO EM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS.
|
PAGO |
1.438,70 |
|
| 12/11/2025 |
01090099
AVANÇO CONSULTORIA E SERVIÇOS TECNICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 517, COMP. 10/2025, REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE AURORA/CE.
|
PAGO |
3.300,00 |
|
| 12/11/2025 |
01090092
AVANÇO CONSULTORIA E SERVIÇOS TECNICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO NESTA DATA.COMP.10/2025.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 12/11/2025 |
01090075
R. C. A. ESTRELA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 165, COMP. 10/2025, REF. AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS E PLANEJAMENTO DE SOLUÇÃO, ENVIO DE DADOS AOS SISTEMAS E-SOCIAL E DCTFWE [...]
|
PAGO |
950,00 |
|
| 12/11/2025 |
01090063
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3244, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE.
|
PAGO |
4.979,32 |
|
| 12/11/2025 |
01080248
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
409,15 |
|
| 12/11/2025 |
01080239
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
204,30 |
|
| 12/11/2025 |
01080227
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
6.280,60 |
|
| 12/11/2025 |
01080131
EMERSON DA SILVA XAVIER 04671585332
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO NA ÁREA DE INFORMÁTICA, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/CE. CONFORME CONTRAT [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 12/11/2025 |
01080131
EMERSON DA SILVA XAVIER 04671585332
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO NA ÁREA DE INFORMÁTICA, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/CE. CONFORME CONTRATO FIRM [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 12/11/2025 |
01080103
HENDDERSON MACEDO TAVARES ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 145, REF. A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (ÓLEO LUBRIFICANTE), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE ÔNIBUS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
|
PAGO |
871,00 |
|
| 12/11/2025 |
01080102
HENDDERSON MACEDO TAVARES ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 144, REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS DE FABRICAÇÃO NACIONAL, PROTETORES E CÂMARAS DE AR, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO.
|
PAGO |
13.766,00 |
|
| 12/11/2025 |
01080086
HENDDERSON MACEDO TAVARES ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF A REGISTRO DE PREÇO DESTINADO A FUTURA AQUISIÇÃO DE PNEUS DE FABRICAÇÃO NACIONAL, PROTETORES E CÂMARAS DE AR, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO E BALANCE [...]
|
PAGO |
780,00 |
|
| 12/11/2025 |
01080061
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE AURORA-CE, DURANATE O EXERCÍCIO FINACEIRO 2025, SOBRE A RESPONSABILID [...]
|
LIQUIDADO |
62,53 |
|
| 12/11/2025 |
01070198
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS EM VEÍCULOS/MOTOCILCETAS/ MOVIDO A GASOLINA/DIESEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA PERTENCENTE A SECRETÁRIA [...]
|
PAGO |
1.239,69 |
|
| 12/11/2025 |
01070198
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS EM VEÍCULOS/MOTOCILCETAS/ MOVIDO A GASOLINA/DIESEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA PERTENCENTE A SECRETÁRIA [...]
|
PAGO |
1.224,46 |
|
| 12/11/2025 |
01070198
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS EM VEÍCULOS/MOTOCILCETAS/ MOVIDO A GASOLINA/DIESEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA PERTENCENTE [...]
|
LIQUIDADO |
538,86 |
|
| 12/11/2025 |
01070198
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS EM VEÍCULOS/MOTOCILCETAS/ MOVIDO A GASOLINA/DIESEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA PERTENCENTE [...]
|
LIQUIDADO |
1.430,27 |
|
| 12/11/2025 |
01070192
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
881,14 |
|
| 12/11/2025 |
01070161
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 237276, COMP. 10/2025, REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL A PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-CE.
|
PAGO |
665,20 |
|
| 12/11/2025 |
01070158
M.S.NETO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 590, COMP. 10/2025, REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
800,00 |
|
| 12/11/2025 |
01070157
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI-ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1778, COMP. 10/2025, REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC [...]
|
PAGO |
3.900,00 |
|
| 12/11/2025 |
01070155
JC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIM
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1707, COMP. 10/2025, REF. AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO À UNIDADE GESTORA, DAS ROTINAS E PROCEDIMENTOS NOS PROCESSOS DE AQUISIÇÃO E SERVIÇOS NO SETOR DE CO [...]
|
PAGO |
1.450,00 |
|
| 12/11/2025 |
01070143
ALESSANDRO PINTO NUNES - MEI
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO: PRATO FEITO, LANCHE, COFFEE BREAK E A LA CARTE E SERVIÇOS DE ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS E ORNAMENTAÇÃO, DESTINADAS AO ATENDIMENTO D [...]
|
PAGO |
1.351,08 |
|
| 12/11/2025 |
01070143
ALESSANDRO PINTO NUNES - MEI
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO: PRATO FEITO, LANCHE, COFFEE BREAK E A LA CARTE E SERVIÇOS DE ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS E ORNAMENTAÇÃO, DESTINADAS AO ATENDIMENTO D [...]
|
PAGO |
777,60 |
|
| 12/11/2025 |
01070143
ALESSANDRO PINTO NUNES - MEI
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO: PRATO FEITO, LANCHE, COFFEE BREAK E A LA CARTE E SERVIÇOS DE ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS E ORNAMENTAÇÃO, DESTINADAS AO ATENDIMENTO D [...]
|
PAGO |
3.636,72 |
|
| 12/11/2025 |
01070142
MARIA MARCIANA LEITE DE MOURA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE, CONFORME CONTRATAÇÃO DIRETA DE N° [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 12/11/2025 |
01070136
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
306,96 |
|
| 12/11/2025 |
01070102
HENDDERSON MACEDO TAVARES ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS DE FABRICAÇÃO NACIONAL, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, PARA ATENDER AS NESCESSIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 12/11/2025 |
01070102
HENDDERSON MACEDO TAVARES ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS DE FABRICAÇÃO NACIONAL, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, PARA ATENDER AS NESCESSIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL D [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 12/11/2025 |
01070087
C M LIMA MOURA VARIEDADES
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO NESTA DATA.COMP.10/2025
|
PAGO |
400,00 |
|
| 12/11/2025 |
01070086
C M LIMA MOURA VARIEDADES
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO NESTA DATA.COMP.10/2025.
|
PAGO |
800,00 |
|
| 12/11/2025 |
01070072
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, MOTOCICLETAS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE. CONFORME PREGÃO E [...]
|
PAGO |
1.170,00 |
|
| 12/11/2025 |
01040228
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
124,84 |
|
| 12/11/2025 |
01040224
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
146,97 |
|
| 12/11/2025 |
01040048
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA ATENDER O FUNCIONAMENTO DO SAMU, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2025, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA-CE [...]
|
PAGO |
135,30 |
|
| 12/11/2025 |
01040048
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA ATENDER O FUNCIONAMENTO DO SAMU, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2025, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA-CE.
|
LIQUIDADO |
135,30 |
|
| 12/11/2025 |
01040046
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA ATENDER O FUNCIONAMENTO DOS POLICLINICA DR.ACILON GONÇALVES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. EXERCICI [...]
|
PAGO |
799,04 |
|
| 12/11/2025 |
01040046
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025.FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA ATENDER O FUNCIONAMENTO DOS POLICLINICA DR.ACILON GONÇALVES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
755,92 |
|
| 11/11/2025 |
11110017
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE AURORA-CE, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE S [...]
|
EMPENHADO |
6.404,30 |
|
| 11/11/2025 |
11110016
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE. CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
9.533,76 |
|
| 11/11/2025 |
11110015
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEMUTRAN , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃ [...]
|
EMPENHADO |
315,00 |
|
| 11/11/2025 |
11110014
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE, CONFORME PREGÃO ELET [...]
|
EMPENHADO |
829,32 |
|
