| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/05/2026 |
01040147
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO BOLSA FAMILIA, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESEN [...]
|
LIQUIDADO |
3.089,57 |
|
| 29/05/2026 |
01040146
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICÃO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE AUR [...]
|
LIQUIDADO |
6.331,84 |
|
| 29/05/2026 |
01040145
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIÃO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA GOVERNO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE AURORA [...]
|
LIQUIDADO |
26.959,09 |
|
| 29/05/2026 |
01040144
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CREAS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMEN [...]
|
LIQUIDADO |
2.953,82 |
|
| 29/05/2026 |
01040143
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIÃO DA CONTRIBUICÃO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO DEMUTRAN, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
11.867,30 |
|
| 29/05/2026 |
01040142
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIÃO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE REC. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
4.707,66 |
|
| 29/05/2026 |
01040141
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
5.335,12 |
|
| 29/05/2026 |
01040140
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRIANÇA FELIZ, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESEN [...]
|
LIQUIDADO |
3.419,44 |
|
| 29/05/2026 |
01040139
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO ATENDIMENTO INTEGRADO - CAICE, C [...]
|
LIQUIDADO |
9.834,11 |
|
| 29/05/2026 |
01040136
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
6.147,86 |
|
| 29/05/2026 |
01040089
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
5.614,87 |
|
| 29/05/2026 |
01040084
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AUR [...]
|
LIQUIDADO |
655,53 |
|
| 29/05/2026 |
01040083
FOLHA DE PAG. FUNDEB 70% - CONTRATADOS INTEGRAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO COMP. 05/2026, REF. AO CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% CONTRATADOS INTEGRAL (SETOR 105), LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
39.121,14 |
|
| 29/05/2026 |
01040082
FOLHA DE PAG. FUNDEB 70% - EFETIVOS INTEGRAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO COMP. 05/2026, REF. AO CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% EFETIVOS INTEGRAL (SETOR 104), LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
4.797,36 |
|
| 29/05/2026 |
01040078
FOLHA DE PAG. - CONTRATADOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO COMP. 05/2026, REF. AO CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% TEMPORÁRIOS - RESCISÃO (SETOR 22), LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
93,33 |
|
| 29/05/2026 |
01040077
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DO PESSOAL, COMISSIONADOS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. DURANTE O [...]
|
LIQUIDADO |
18.045,44 |
|
| 29/05/2026 |
01040076
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - PSFS , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SA [...]
|
LIQUIDADO |
28.572,67 |
|
| 29/05/2026 |
01040074
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% EFETIVOS, DE INTE [...]
|
LIQUIDADO |
52.778,21 |
|
| 29/05/2026 |
01040041
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO COMP. 05/2026, REF. AO CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% COMISSIONADOS (SETOR 21 - EDUC. SEDE), LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
16.525,86 |
|
| 29/05/2026 |
01040040
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO COMP. 05/2026, REF. AO CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% INFANTIL EFETIVOS (SETOR 19), LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
38.873,35 |
|
| 29/05/2026 |
01040039
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO COMP. 05/2026, REF. AO CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 30% (SETOR 17), LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
3.580,05 |
|
| 29/05/2026 |
01040038
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.242,00 |
|
| 29/05/2026 |
01040037
JOSÉ BARBOSA DE ALMEIDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE, CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
1.750,00 |
|
| 29/05/2026 |
01040036
FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVOS
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
17.000,00 |
|
| 29/05/2026 |
01040036
FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVOS
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
11.000,00 |
|
| 29/05/2026 |
01040034
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
16.863,00 |
|
| 29/05/2026 |
01040033
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS, LOTADOS NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (INCENTIVO MUNICIPAL E ESTADUAL) , SOBRE A RESPONSABILIDADE [...]
|
PAGO |
48.889,36 |
|
| 29/05/2026 |
01040033
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS, LOTADOS NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (INCENTIVO MUNICIPAL E ESTADUAL) , SOBRE A RESPONSABILIDADE [...]
|
PAGO |
34.624,56 |
|
| 29/05/2026 |
01040033
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS, LOTADOS NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (INCENTIVO MUNICIPAL E ESTADUAL) , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
34.624,56 |
|
| 29/05/2026 |
01040033
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS, LOTADOS NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (INCENTIVO MUNICIPAL E ESTADUAL) , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
48.889,36 |
|
| 29/05/2026 |
01040032
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
30.936,03 |
|
| 29/05/2026 |
01040031
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRATADOS LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR (SAD), SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
|
PAGO |
25.164,21 |
|
| 29/05/2026 |
01040031
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRATADOS LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR (SAD), SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AU [...]
|
LIQUIDADO |
25.164,21 |
|
| 29/05/2026 |
01040030
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
14.363,00 |
|
| 29/05/2026 |
01040029
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
30.210,00 |
|
| 29/05/2026 |
01040028
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AO CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS, LOTADOS NO EMULTI/NASF, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA- [...]
|
PAGO |
2.684,86 |
|
| 29/05/2026 |
01040028
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS, LOTADOS NO EMULTI/NASF, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. DURANTE O EXERCI [...]
|
LIQUIDADO |
2.684,86 |
|
| 29/05/2026 |
01040027
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
|
16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
15.984,00 |
|
| 29/05/2026 |
01040026
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 29/05/2026 |
01040025
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
14.510,63 |
|
| 29/05/2026 |
01040024
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA (PSFS) , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICI [...]
|
PAGO |
378.837,17 |
|
| 29/05/2026 |
01040024
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA (PSFS) , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. DU [...]
|
LIQUIDADO |
378.837,17 |
|
| 29/05/2026 |
01040023
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CUSTEIO DA FOLHA DE DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - PSFS , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚ [...]
|
PAGO |
120.274,67 |
|
| 29/05/2026 |
01040023
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - PSFS , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
120.274,67 |
|
| 28/05/2026 |
28050004
FRANCISCO JUNIOR RANGEL DE MACEDO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA FRANCISCO JUNIOR RANGEL MACEDO , QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE EM ALTA DO HOSPÍTAL INFANTIL ALBERT SABIN, NO DIA 29 DE MAIO D [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 28/05/2026 |
28050004
FRANCISCO JUNIOR RANGEL DE MACEDO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA FRANCISCO JUNIOR RANGEL MACEDO , QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE EM ALTA DO HOSPÍTAL INFANTIL ALBERT SABIN, NO DIA 29 DE MAIO D [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 28/05/2026 |
28050003
PNEUMOKIDS CARIRI LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSULTA MÉDICA (PNEUMOLOGISTA), PARA O PACIENTE J.R.S.M CPF Nº 108.XXX283-16 SOBRE A RESPONSABILLIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 28/05/2026 |
28050002
DIEGO PEREIRA FECHINE-ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE. CONFORME PROCESSO Nº 2024 [...]
|
EMPENHADO |
37.295,84 |
|
| 28/05/2026 |
28050001
TP TURISMO LTDA ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
EMISSÃO DE PASSAGENS DE ÔNIBUS (IDA E VOLTA), (AURORA -CE/FORTALEZA/CE) PARA SERVIDOR , EM VIRTUDE O SEU DESLOCAMENTO A CICADE DE FORTALEZA/CE, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
283,91 |
|
| 28/05/2026 |
27050004
JOAO BOSCO BEZERRA DE MENEZES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DE AVALIAÇÃO E CONTROLE DE ESTATÍSTICAS, O SHº JOAO BOSCO BEZERRA DE MENEZES, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMEN [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 28/05/2026 |
27050002
TAYNNA RUAMA LOPES DA SILVA FREIRE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA À TAYNNA RUAMA LOPES DA SILVA FREIRE, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA, PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CONF. PORTÁRIA DIÁRIA Nº 2705002/2026.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 28/05/2026 |
27050001
MARIA LEDENEIDE ALVES BRITO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA À MARIA LEDENEIDE ALVES BRITO, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA, PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CONF. PORTÁRIA DIÁRIA Nº 2705001/2026.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 28/05/2026 |
25050010
ALFA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PASSAGENS TERRESTRES (AURORA/FORTALEZA/BARRO), PARA AS SERVIDORAS MARIA LEDENEIDE ALVES DE BRITO E TAYANNA RUAMA LOPES, PARA QUE AS MESMAS PARTICIPEM DO X SEMINÁRIO DAS EDIÇÕES IPD [...]
|
LIQUIDADO |
688,00 |
|
| 28/05/2026 |
22050006
ANA BENVINDA LEITE PINTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
250,00 |
|
| 28/05/2026 |
22050005
ERIK WESLEY LEITE GONCALVES
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 28/05/2026 |
20050021
G C DA SILVA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27.06.01/2025 E CONTRATO Nº 2025.07.01. [...]
|
LIQUIDADO |
7.280,00 |
|
| 28/05/2026 |
20050019
CICERO ROMÃO DE SOUZA ARAUJO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A PORTÁRIA DE DIÁRIA NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 28/05/2026 |
20050018
ESAU VIEIRA DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A PORTÁRIA DE DIÁRIA NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 28/05/2026 |
19050005
VALERIA GUEDES SAMPAIO FREITAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS VEICULAR DE Nº TIJ7B51 E TIE2F91 PARA VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 28/05/2026 |
19050005
VALERIA GUEDES SAMPAIO FREITAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS VEICULAR DE Nº TIJ7B51 E TIE2F91 PARA VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
