| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/04/2026 |
02030050
RAUL GONÇALVES MACÊDO TAVARES
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
900,00 |
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| 10/04/2026 |
02030049
RAUL GONÇALVES MACÊDO TAVARES
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
900,00 |
|
| 10/04/2026 |
02030044
CONSULTORIA MAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 12, REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA PRESTADOS COM ORIENTAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES E GESTORES.
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PAGO |
1.590,00 |
|
| 10/04/2026 |
02030035
PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
9.563,05 |
|
| 10/04/2026 |
02030033
RAUL GONÇALVES MACÊDO TAVARES
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS UTILIZANDO MAQUINÁRIO PRÓPRIO, COM RESOLUÇÃO ÓPTICA MÍNIMA DE 300 DPI, PARA CONVERSÃO EM FORMATOS DI [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 10/04/2026 |
02030032
RAUL GONÇALVES MACÊDO TAVARES
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A LICENÇA DE USO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA UM SOFTWARE DE GESTÃO DE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS, COM AS FUNCIONALIDADES NECESSÁRIAS PARA O ARMAZENA [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 10/04/2026 |
02030016
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE A ATENÇÃO PRIMÁRIA(PSFS) SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA [...]
|
LIQUIDADO |
1.339,90 |
|
| 10/04/2026 |
02030015
FRANCISCO ALCIOMAR DUARTE DE OLIVEIRA - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 12, REF. AOS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO EM BOMBA SUBMERSA 2CV MONO, JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ESCOLA TARCÍSIO LEITE GONÇALVES.
|
PAGO |
950,60 |
|
| 10/04/2026 |
02030011
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 40053, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO AO PRÓPRIO OU CONTRATADO.
|
PAGO |
4.373,47 |
|
| 10/04/2026 |
02030011
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 41541, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO AO PRÓPRIO OU CONTRATADO.
|
PAGO |
31.471,35 |
|
| 10/04/2026 |
02030003
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE FATURA COMP. 03/2026, REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE.
|
PAGO |
3.437,15 |
|
| 10/04/2026 |
02030003
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE FATURA Nº 204489539, REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE.
|
PAGO |
2.019,94 |
|
| 10/04/2026 |
02020129
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE AO PASEP DESCONTADO DA COTA PARTE DO FPM.
|
PAGO |
16.251,29 |
|
| 10/04/2026 |
02020129
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
LIQUIDADO |
16.251,29 |
|
| 10/04/2026 |
02020099
PAULO FREIRE TAVARES
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 10/04/2026 |
02020065
URBANIZE LOCAÇÕES & SERVIÇOS LTDA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
20.101,34 |
|
| 10/04/2026 |
02020049
AVANÇO CONSULTORIA E SERVIÇOS TECNICOS LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 10/04/2026 |
02020047
RAUL GONÇALVES MACÊDO TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 309, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LINCENÇA DE USO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA UM SOFTWARE DE GESTÃO DE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS.
|
PAGO |
900,00 |
|
| 10/04/2026 |
02020046
RAUL GONÇALVES MACÊDO TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 310, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS, UTILIZANDO MAQUINÁRIO PRÓPRIO, COM RESOLUÇÃO ÓPTICA MÍNIMA DE 300 DPI.
|
PAGO |
900,00 |
|
| 10/04/2026 |
02020043
C M LIMA MOURA VARIEDADES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 2917, REF. AOS SERVIÇOS GRÁFICOS COM IMPRESSÃO BANNERS EM LONA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
|
PAGO |
1.077,50 |
|
| 10/04/2026 |
02020041
C M LIMA MOURA VARIEDADES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 29161, REF. AOS SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE BANNERS EM LONA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
|
PAGO |
7.698,30 |
|
| 10/04/2026 |
02020018
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 40053, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO AO PRÓPRIO.
|
PAGO |
7.887,93 |
|
| 10/04/2026 |
01040170
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADE REPRESENTATIVA DE CLASSE.
|
PAGO |
1.527,00 |
|
| 10/04/2026 |
01040170
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
1.527,00 |
|
| 10/04/2026 |
01040169
APRECE - ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS E PREF. DO ESTA
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADE REPRESENTATIVA DE CLASSE.
|
PAGO |
2.646,00 |
|
| 10/04/2026 |
01040169
APRECE - ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS E PREF. DO ESTA
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A ENTIDADE REPRESENTATIVA DE CLASSE, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.646,00 |
|
| 10/04/2026 |
01040168
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE AO PASEP DESCONTADO DA COTA PARTE DA CIDE.
|
PAGO |
72,95 |
|
| 10/04/2026 |
01040168
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
LIQUIDADO |
72,95 |
|
| 10/04/2026 |
01040004
ANA REGINA LIMA BATISTA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONCESSÃO DE BENEFICIO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO A PACIENTE ANA REGINA LIMA BATISTA,SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE [...]
|
PAGO |
99,00 |
|
| 09/04/2026 |
12010011
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STDS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁ [...]
|
LIQUIDADO |
12.120,00 |
|
| 09/04/2026 |
10030013
JC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIM
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO À UNIDADE GESTORA, DAS ROTINAS E PROCEDIMENTOS NOS PROCESSOS DE AQUISIÇÃO E SERVIÇOS NO SETOR DE COMPRAS, DESDE A ANÁLISE DE ITENS E ELABORAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 09/04/2026 |
09040002
JOANA MARIA DE FREITAS FERREIRA-ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DA CIDADE DE AURORA/CE.
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 09/04/2026 |
09040001
ESAU VIEIRA DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA ESAU VIEIRA DA SILVA,QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL ALBERT SABIN, NO DIA 10 DE ABRIL DE 2026, NA CID [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 09/04/2026 |
09040001
ESAU VIEIRA DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA ESAU VIEIRA DA SILVA,QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL ALBERT SABIN, NO DIA 10 DE ABRIL DE 2026, NA CID [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 09/04/2026 |
09030005
EMERSON DA SILVA XAVIER 04671585332
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DE PESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE SOBRE TEMAS RELACIONADOS A VACINAÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS PARA OS [...]
|
PAGO |
10.000,00 |
|
| 09/04/2026 |
07040001
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A O REPASSE DO RECURSO FINANCEIRO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, VINCULADOS A FUNDAÇÃO ANTÔNIA MARIA DA CONCEIÇÃO (HGIA),CONFORME TERMO DE CONVÊNIO FIRM [...]
|
PAGO |
86.328,05 |
|
| 09/04/2026 |
06020018
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI-ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E COLSULTORIA NA ÁREA DA LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DA CIDADE DE AURO [...]
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 09/04/2026 |
05010431
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE, CONFORME P [...]
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 09/04/2026 |
05010338
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
7.011,34 |
|
| 09/04/2026 |
05010338
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIÃO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA GOVERNO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE AURORA [...]
|
LIQUIDADO |
7.011,34 |
|
| 09/04/2026 |
05010319
MERITUS CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE. CONFORME TOMADE DE PREÇOS Nº 2022.04.05.0 [...]
|
LIQUIDADO |
24.863,44 |
|
| 09/04/2026 |
05010319
MERITUS CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE. CONFORME TOMADE DE PREÇOS Nº 2022.04.05.0 [...]
|
LIQUIDADO |
37.136,56 |
|
| 09/04/2026 |
05010270
ALFA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNI [...]
|
PAGO |
25.416,66 |
|
| 09/04/2026 |
05010267
ALFA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VAALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA SOBRE ARESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUN [...]
|
PAGO |
7.100,00 |
|
| 09/04/2026 |
05010227
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEMUTRAN , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃ [...]
|
LIQUIDADO |
428,00 |
|
| 09/04/2026 |
05010181
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AO CUSTEIO DA FOLHA DE COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA S [...]
|
PAGO |
2.914,41 |
|
| 09/04/2026 |
05010179
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CUSTEIO DA FOLHA DE COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SEC [...]
|
PAGO |
4.516,39 |
|
| 09/04/2026 |
05010177
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AO CUSTEIO DA FOLHA DE COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSFS , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRE [...]
|
PAGO |
4.134,94 |
|
| 09/04/2026 |
05010175
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AO CUSTEIO DA FOLHA DE COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - PSFS , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁ [...]
|
PAGO |
31.560,72 |
|
| 09/04/2026 |
05010172
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAAGO REF. AO CUSTEIO DA FOLHA DE COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA POLICLINICA ACILON GONÇALVES SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA M [...]
|
PAGO |
10.169,17 |
|
| 09/04/2026 |
05010171
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AO CUSTEIO DA FOLHA DE COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DO PESSOAL, COMISSIONADOS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
15.727,26 |
|
| 09/04/2026 |
05010167
ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E RESPONSABILIDADE TÉCNICA DAS OBRAS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE. CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
2.625,00 |
|
| 09/04/2026 |
05010154
AVANÇO CONSULTORIA E SERVIÇOS TECNICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ENCAMINHAMENTOS E ACOMPANHAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS RECURSOS ORIUNDOS DAS ESFERAS ES [...]
|
LIQUIDADO |
3.300,00 |
|
| 09/04/2026 |
03030010
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AO CUSTEIO DA FOLHA DE DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - PSFS , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
|
PAGO |
1.455,00 |
|
| 09/04/2026 |
02030116
REJANE DE SOUZA RODRIGUES
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
O PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS, NA MODALIDADE DE ALUGUEL SOCIAL (PROVISÓRIO), VISANDO ASEGURAR A FAMILIA EM SEU DOMICILIO, POR ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCI [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 09/04/2026 |
02030115
KENNETH RONDLEY AMARAL DA SILVA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
O PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS, NA MODALIDADE DE ALUGUEL SOCIAL (PROVISÓRIO), VISANDO ASEGURAR A FAMILIA EM SEU DOMICILIO, POR ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCI [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 09/04/2026 |
02030114
JOSE CELIO VIEIRA DA SILVA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
O PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS, NA MODALIDADE DE ALUGUEL SOCIAL (PROVISÓRIO), VISANDO ASEGURAR A FAMILIA EM SEU DOMICILIO, POR ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCI [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 09/04/2026 |
02030113
MARIA EDUARDA CARDOSO SARAIVA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
O PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS, NA MODALIDADE DE ALUGUEL SOCIAL (PROVISÓRIO), VISANDO ASEGURAR A FAMILIA EM SEU DOMICILIO, POR ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCI [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 09/04/2026 |
02030112
MARIA EDILENE DIAS PINTO
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
O PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS, NA MODALIDADE DE ALUGUEL SOCIAL (PROVISÓRIO), VISANDO ASEGURAR A FAMILIA EM SEU DOMICILIO, POR ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCI [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 09/04/2026 |
02030111
MARIA JAILMA FERREIRA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
O PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS, NA MODALIDADE DE ALUGUEL SOCIAL (PROVISÓRIO), VISANDO ASEGURAR A FAMILIA EM SEU DOMICILIO, POR ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCI [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
