| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/11/2025 |
01100164
ROSANA CLARA DE JESUS
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
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| 19/11/2025 |
01100144
ESPAÇO KIDS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A SENTENÇA JUDICIAL DE N°3000469-53.2025.8.06.0041, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO COM TERAPEUTA OCUPACIONAL, FONOAUDIOLGIA, PSICOLOGA, PSICOPEDAGOGA, PSI [...]
|
PAGO |
4.480,00 |
|
| 19/11/2025 |
01100142
ESPAÇO KIDS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A SENTENÇA JUDICIAL DE N°3000391-59.2025.8.06.0041, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO COM TERAPEUTA OCUPACIONAL, FONOAUDIOLGIA, PSICOLOGA, PSICOPEDAGOGA, NUTR [...]
|
PAGO |
4.640,00 |
|
| 19/11/2025 |
01090290
MILTON FEITOSA PEREIRA JÚNIOR-MFP
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
6.200,00 |
|
| 19/11/2025 |
01090290
MILTON FEITOSA PEREIRA JÚNIOR-MFP
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
6.200,00 |
|
| 19/11/2025 |
01090248
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.619,91 |
|
| 19/11/2025 |
01090248
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
8.790,60 |
|
| 19/11/2025 |
01090248
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
7.476,33 |
|
| 19/11/2025 |
01090248
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.251,55 |
|
| 19/11/2025 |
01090248
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
5.240,37 |
|
| 19/11/2025 |
01090248
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
7.106,52 |
|
| 19/11/2025 |
01090248
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.548,26 |
|
| 19/11/2025 |
01090248
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.649,97 |
|
| 19/11/2025 |
01090248
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.817,75 |
|
| 19/11/2025 |
01090232
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCLUINDO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO,DESTINADOS [...]
|
LIQUIDADO |
306,00 |
|
| 19/11/2025 |
01090231
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.854,28 |
|
| 19/11/2025 |
01080257
AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.375,00 |
|
| 19/11/2025 |
01080214
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR 42 - AGENTE DE ENDEMIAS SOBRE A RESPONSAB [...]
|
PAGO |
10.008,93 |
|
| 19/11/2025 |
01080213
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (SETOR 69) PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, SOBRE A RESPONS [...]
|
PAGO |
5.992,43 |
|
| 19/11/2025 |
01080209
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS POLICLINICA ACILON GONÇALVES SOBRE A RESPOSABILID [...]
|
PAGO |
2.519,50 |
|
| 19/11/2025 |
01070156
MANOEL GREGORIO DO AMARAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 113, COMP. 10/2025, REF. AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO DOS FISCAIS DE GESTORES DE CONTRATO.
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 18/11/2025 |
27100011
FRANCISCO ALCIOMAR DUARTE DE OLIVEIRA - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSIÇÃO EM BOMBAS E PAINÉIS, QUE COMPÕEM O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS QUE POSSUEM BOMBAS SUBMERSAS E MO [...]
|
LIQUIDADO |
440,00 |
|
| 18/11/2025 |
22080008
JOANA MARIA DE FREITAS FERREIRA - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA SUPRIR ÁS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE
|
PAGO |
4.172,00 |
|
| 18/11/2025 |
22080008
JOANA MARIA DE FREITAS FERREIRA - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA SUPRIR ÁS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE
|
PAGO |
4.172,00 |
|
| 18/11/2025 |
22080008
JOANA MARIA DE FREITAS FERREIRA - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA SUPRIR ÁS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE
|
PAGO |
4.172,00 |
|
| 18/11/2025 |
22080008
JOANA MARIA DE FREITAS FERREIRA - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA SUPRIR ÁS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE
|
PAGO |
4.172,00 |
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| 18/11/2025 |
18110003
VANESSA LOPES FERREIRA
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12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DA BOLSA DE REPRESENTAÇÃO DA RAINHA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 657/2025, DESTINADA À REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL EM AÇÕES CULTURAIS, SOCIAIS E OFICIAIS DO MU [...]
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EMPENHADO |
600,00 |
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| 18/11/2025 |
18110002
JUVENAL GUEDES DA SILVA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA JUVENAL GUEDES DA SILVA,QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN, NO DIA 19 DE NOVEMBRO D [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
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| 18/11/2025 |
18110001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA CEARA
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08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
TARIFA ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, FISCALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO DISTRITO DE CACHOEIRA , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBA [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
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| 18/11/2025 |
17110022
FRANCISCO JUNIOR RANGEL DE MACEDO
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA FRANCISCO JUNIOR RANGEL MACEDO , QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES QUE RECEBEU ALTA NO HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA DOM LUIZ GONZ [...]
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LIQUIDADO |
300,00 |
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| 18/11/2025 |
17110012
JOSE DANIEL GOUVEIA RANGEL
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA JOSÉ DANIEL GOUVEIA RANGEL, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL ALBERT SABIN, NO DIA 18 DE NOVEMBRO D [...]
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LIQUIDADO |
200,00 |
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| 18/11/2025 |
17110002
ALFA EMPREENDIMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRES (AURORA/FORTALEZA/AURORA), PARA A SERVIDORA MARIA ALVES DA SILVA, QUE IRÁ PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL BOLSA FAMÍLIA EM AÇÃO NA CIDADE DE FORT [...]
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LIQUIDADO |
344,18 |
|
| 18/11/2025 |
17110001
MARIA LEDENEIDE ALVES BRITO
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA, MARIA LEDENEIDE ALVES DE BRITO, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA, QUE IRÁ PARTICIPAR DAS OFICINAS REGIONAIS DA PRIMEIRA INFÂNCIA. CONFORME PORT [...]
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PAGO |
100,00 |
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| 18/11/2025 |
14110007
ERICLES ALMEIDA SILVA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR COORDENADOR DE IMUNIZAÇÃO DO MUNICIPIO ERICLES ALMEIDA SILVA, QUE IRÁ PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA EM AÇÃO, [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
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| 18/11/2025 |
14110005
JOÃO PAULO PINTO DO NASCIMENTO
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06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
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PAGO |
600,00 |
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| 18/11/2025 |
14110004
MARCONE TAVARES DE LUNA
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15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
PAGAMENTO NESTA DATA.
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PAGO |
1.000,00 |
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| 18/11/2025 |
14110003
MARIA ALVES DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, MARIA ALVES DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA, QUE IRÁ PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA EM AÇÃO. CONFORME PORT [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 18/11/2025 |
14110002
EMERCIA MARIA G. RIBEIRO DOS SANTOS
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
600,00 |
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| 18/11/2025 |
14110001
MARIA REGINA DA SILVA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 18/11/2025 |
13110002
DIEGO PEREIRA FECHINE-ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE. CONFORME PROCESSO LICITAT [...]
|
LIQUIDADO |
70.090,40 |
|
| 18/11/2025 |
12110009
DANILO GOMES DE MOURA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) EM CUMPRIMENTO DO ESTABELECIDO PELA LEI Nº 11.947/2009 E RE [...]
|
LIQUIDADO |
2.675,90 |
|
| 18/11/2025 |
12110008
CICERO PEREIRA DE ALMEIDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) EM CUMPRIMENTO DO ESTABELECIDO PELA LEI Nº 11.947/2009 E RE [...]
|
LIQUIDADO |
888,00 |
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| 18/11/2025 |
12110007
JOAO LEITE ROLIM
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) EM CUMPRIMENTO DO ESTABELECIDO PELA LEI Nº 11.947/2009 E RE [...]
|
LIQUIDADO |
218,18 |
|
| 18/11/2025 |
12110006
CARME MARIA DOS SANTOS PESSOA SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) EM CUMPRIMENTO DO ESTABELECIDO PELA LEI Nº 11.947/2009 E RE [...]
|
LIQUIDADO |
199,88 |
|
| 18/11/2025 |
12110005
MARIA LEIDIANA DE MEDEIROS SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) EM CUMPRIMENTO DO ESTABELECIDO PELA LEI Nº 11.947/2009 E RE [...]
|
LIQUIDADO |
970,90 |
|
| 18/11/2025 |
12110004
JOSIMAR DE ARAUJO PEREIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) EM CUMPRIMENTO DO ESTABELECIDO PELA LEI Nº 11.947/2009 E RE [...]
|
LIQUIDADO |
714,00 |
|
| 18/11/2025 |
12110003
MARGARETH MARIA MACEDO MOREIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) EM CUMPRIMENTO DO ESTABELECIDO PELA LEI Nº 11.947/2009 E RE [...]
|
LIQUIDADO |
386,10 |
|
| 18/11/2025 |
12110002
FRANCIVALDO PEREIRA DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) EM CUMPRIMENTO DO ESTABELECIDO PELA LEI Nº 11.947/2009 E RE [...]
|
LIQUIDADO |
985,68 |
|
| 18/11/2025 |
12110001
DAMIANA MARIA CELESTINO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) EM CUMPRIMENTO DO ESTABELECIDO PELA LEI Nº 11.947/2009 E RE [...]
|
LIQUIDADO |
324,60 |
|
| 18/11/2025 |
11110003
FRANCISCO MAKSUEL PEREIRA DE SOUZA
|
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 18/11/2025 |
11110002
WALLACE ELIAS CHAGAS
|
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
500,00 |
|
| 18/11/2025 |
11110001
RUHAN SOUZA CAVALCANTE
|
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 18/11/2025 |
11070019
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, SOBRE A RESPONSAB [...]
|
PAGO |
4.040,00 |
|
| 18/11/2025 |
11070018
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VIGILÂNCIA SANITÁRIA, [...]
|
PAGO |
4.040,00 |
|
| 18/11/2025 |
11070009
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
44.440,00 |
|
| 18/11/2025 |
10100017
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
12.120,00 |
|
| 18/11/2025 |
03110214
GOVERNO ESTADO DO CEARA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE AO RESSARCIMENTO AO ESTADO DE PESSOAL CEDIDO.
|
PAGO |
12.538,61 |
|
| 18/11/2025 |
03110214
GOVERNO ESTADO DO CEARA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
RESSARCIMENTO AO GOVERNO ESTADUAL DE SERVIDOR CEDIDO AO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
LIQUIDADO |
12.538,61 |
|
| 18/11/2025 |
03110053
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA SOBRE A RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
670,00 |
|
| 18/11/2025 |
03110051
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA/CE. CONFORME P [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
