| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/11/2025 |
03110013
LUNA & MENDES SAÚDE E DIÁGNOSTICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
JUDICIAL DE N°3000068-88.2024.8.06.0041, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO COM SERVIÇOS PROFICIONAIS COM SESSÕES DE TERAPIAS(OCUPACIONAL, FONOAUDIOLOGO, E PSICOPEDAGOGA), PARA [...]
|
LIQUIDADO |
1.824,00 |
|
| 18/11/2025 |
03110010
CENTRO AURORENSE DE FISIOTERAPIA S/S LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SENTENÇA JUDICIAL COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPÊUTICOS, PARA A PACIENTE A SRª F.E.S.S. CONFORME DECISÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº3000405-43.2025.8.06.0041, SOB RESPONSAB [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 18/11/2025 |
02060226
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.581,36 |
|
| 18/11/2025 |
02060223
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO [...]
|
PAGO |
1.540,61 |
|
| 18/11/2025 |
02050250
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.186,62 |
|
| 18/11/2025 |
01100238
URBANIZE LOCAÇÕES & SERVIÇOS LTDA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE, CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
26.197,88 |
|
| 18/11/2025 |
01100217
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE , SOBRE A RESPONSABILIDADE D [...]
|
PAGO |
322,01 |
|
| 18/11/2025 |
01100217
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE , SOBRE A RESPONSABILIDADE [...]
|
PAGO |
365,34 |
|
| 18/11/2025 |
01100216
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALAOR PAGO REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS POLICLINICA ACILON GONÇALVES SOBRE A RESPOSABILIDA [...]
|
PAGO |
322,01 |
|
| 18/11/2025 |
01100198
LUNA & MENDES SAÚDE E DIÁGNOSTICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A SENTENÇA JUDICIAL DE °3000391-59.2025.8.06.0041, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO COM TERAPEUTA OCUPACIONAL, PSICOLOGA, PSICOPEDAGOGA, (SESSÕES) , PARA A P [...]
|
PAGO |
1.953,00 |
|
| 18/11/2025 |
01100175
ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 18/11/2025 |
01100159
MARIA CELIA BERNARDO
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 18/11/2025 |
01100155
LEONOR GALDINO FERREIRA ANDRÉ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 18/11/2025 |
01100119
LUNA & MENDES SAÚDE E DIÁGNOSTICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO COM TERAPIAS, FONOAUDIOLGIA, PSICOLOGA, NEUROPSICOPEDAGOGA (SESSÕES) , PARA O PACIENTE E.G.P.S., CPF Nº 103.XXX.173-60, SOBRE A RES [...]
|
PAGO |
1.584,00 |
|
| 18/11/2025 |
01100111
LUNA & MENDES SAÚDE E DIÁGNOSTICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A SENTENÇA JUDICIAL DE N°3000391-59.2025.8.06.0041, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO COM TERAPEUTA OCUPACIONAL, FONOAUDIOLGIA, PSICOLOGA, PSICOPEDAGOGA (SE [...]
|
PAGO |
1.824,00 |
|
| 18/11/2025 |
01100106
LUNA & MENDES SAÚDE E DIÁGNOSTICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A SENTENÇA JUDICIAL DE N°3000391-59.2025.8.06.0041, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO COM TERAPIAS COM PSICOLOGA, PSICOPEDAGOGA (SESSÕES) , PARA O PACIENTE J [...]
|
PAGO |
792,00 |
|
| 18/11/2025 |
01100100
ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.625,00 |
|
| 18/11/2025 |
01100099
AP SERVIÇOS, LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.705,00 |
|
| 18/11/2025 |
01100097
RAUL GONÇALVES MACÊDO TAVARES
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.331,75 |
|
| 18/11/2025 |
01100082
JC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIM
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.250,00 |
|
| 18/11/2025 |
01100050
ALFA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
526,02 |
|
| 18/11/2025 |
01090271
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA FRANCISCO ANDRÉ DE FRANÇA NA AGROVILA - CACHOEIRA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, DE INTERESSE DA SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
276,31 |
|
| 18/11/2025 |
01090254
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.200,65 |
|
| 18/11/2025 |
01090248
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
74,08 |
|
| 18/11/2025 |
01090248
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
208,36 |
|
| 18/11/2025 |
01090248
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.361,44 |
|
| 18/11/2025 |
01090248
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.932,49 |
|
| 18/11/2025 |
01090219
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUN [...]
|
LIQUIDADO |
63,33 |
|
| 18/11/2025 |
01090197
AVANÇO CONSULTORIA E SERVIÇOS TECNICOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 18/11/2025 |
01080228
P J R DE SOUZA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AURORA/CE. [...]
|
PAGO |
28.305,70 |
|
| 18/11/2025 |
01080221
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.551,03 |
|
| 18/11/2025 |
01080207
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUN [...]
|
PAGO |
404,83 |
|
| 18/11/2025 |
01080207
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPI [...]
|
PAGO |
365,34 |
|
| 18/11/2025 |
01070161
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 237527, COMP. 10/2025, REF. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL A SEREM PRESTADOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-CE.
|
PAGO |
184,00 |
|
| 18/11/2025 |
01070161
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 237598, COMP. 10/2025, REF. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL A SEREM PRESTADOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-CE.
|
PAGO |
1.162,70 |
|
| 18/11/2025 |
01070069
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.191,42 |
|
| 17/11/2025 |
29100016
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO CEARÁ, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.140,00 |
|
| 17/11/2025 |
29080002
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ESPORTIVO E
|
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA A REALIZAÇÃO DA COPA AURORA DE FUTEBOL 2025, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AURO [...]
|
LIQUIDADO |
608,00 |
|
| 17/11/2025 |
23100008
PRODIGI PRODUÇÕES E DESIGN LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
CONFECÇÃO DE PLACAS INFORMATIVAS COM NOMECLATURA, BAIRRO E CEP, DAS RUAS E AVENIDA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA DOS LOGRADOUROS DA CIDADE, CONFECCIONADAS EM CHAPA DE ACM (ALUMÍNIO COMPO [...]
|
LIQUIDADO |
44.070,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110023
PAULO RONALDO DE OLIVEIRA FURTADO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CADEIRAS EM METALON 25 X 25 COM ASSENTO EM MDF, NAS SEGUINTES DIMENSÕES 95 CM DE ALTURA X 75 CM DE LARGURA, DIMENSSÕES DO ASSENTO 32 X 44 [...]
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110022
FRANCISCO JUNIOR RANGEL DE MACEDO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA FRANCISCO JUNIOR RANGEL MACEDO , QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES QUE RECEBEU ALTA NO HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA DOM LUIZ GONZ [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110021
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE DO NASF SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/C [...]
|
EMPENHADO |
201,70 |
|
| 17/11/2025 |
17110020
X7E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REGISTRO DE PREÇO DESTINADOS A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ESTRUTURA EM GERAL, PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E [...]
|
EMPENHADO |
45.148,45 |
|
| 17/11/2025 |
17110019
M.C. MARIA SERVIÇOS
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO CENTRO INTEGRADO PARA CRIANÇAS ESPÉCIAIS JUNTO A SERETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AUROR [...]
|
EMPENHADO |
2.800,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110018
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO,PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO CREAS SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , SOBRE A RESPONSA [...]
|
EMPENHADO |
250,12 |
|
| 17/11/2025 |
17110017
AP SERVIÇOS, LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ESTRUTURA EM GERAL, PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE. CO [...]
|
EMPENHADO |
1.900,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110016
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO,PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO CONSELHO TUTELAR, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E D [...]
|
EMPENHADO |
222,88 |
|
| 17/11/2025 |
17110015
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO,PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO CRAS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMEN [...]
|
EMPENHADO |
416,06 |
|
| 17/11/2025 |
17110014
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DE IMPRESORAS, LIMPEZA E TROCA DE ALMOFADA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE.
|
EMPENHADO |
210,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110013
G C DA SILVA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE. CONFORME PREGÃO Nº 24.07.02/2025 E CONTRATO Nº 2025.11.03.01-1.
|
EMPENHADO |
74.772,72 |
|
| 17/11/2025 |
17110012
JOSE DANIEL GOUVEIA RANGEL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA JOSÉ DANIEL GOUVEIA RANGEL, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL ALBERT SABIN, NO DIA 18 DE NOVEMBRO D [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110011
ALFA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PASSAGENS TERRESTRES (AURORA/FORTALEZA) IDA (17/11/2025) E VOLTA (19/11/2025), PARA OS SERVIDORES, EMÉRCIA MARIA GONÇALVES RIBEIRO DOS SANTOS ( SECRETÁRIA DA STDS) E, MARIA REGINA [...]
|
LIQUIDADO |
688,36 |
|
| 17/11/2025 |
17110011
ALFA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PASSAGENS TERRESTRES (AURORA/FORTALEZA) IDA (17/11/2025) E VOLTA (19/11/2025), PARA OS SERVIDORES, EMÉRCIA MARIA GONÇALVES RIBEIRO DOS SANTOS ( SECRETÁRIA DA STDS) E, MARIA REGINA [...]
|
EMPENHADO |
688,36 |
|
| 17/11/2025 |
17110010
ALFA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PASSAGENS TERRESTRES (AURORA/FORTALEZA) IDA (17/11/2025) E VOLTA (18/11/2025), PARA OS SERVIDORES, CONSELHEIROS TUTELARES: MARIA ERILANIA RIBEIRO SINESIO, IURY CRISPIM SARAIVA, VA [...]
|
LIQUIDADO |
1.673,66 |
|
| 17/11/2025 |
17110010
ALFA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PASSAGENS TERRESTRES (AURORA/FORTALEZA) IDA (17/11/2025) E VOLTA (18/11/2025), PARA OS SERVIDORES, CONSELHEIROS TUTELARES: MARIA ERILANIA RIBEIRO SINESIO, IURY CRISPIM SARAIVA, VA [...]
|
EMPENHADO |
1.673,66 |
|
| 17/11/2025 |
17110009
FRANCISCO LECIVAN SANTOS SIMOES
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDOR - FRANCISCO LECIVAN SANTOS SIMOES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, QUE IRÁ CONDUZIR VEÍCULO QUE TRANSPORTARÁ SERVIDORA DA STDS QUE PAR [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110009
FRANCISCO LECIVAN SANTOS SIMOES
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDOR - FRANCISCO LECIVAN SANTOS SIMOES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, QUE IRÁ CONDUZIR VEÍCULO QUE TRANSPORTARÁ SERVIDORA DA STDS QUE PAR [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110008
KARYNA GREYCE LEITE SANTOS
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA - KARYNA GREYCE LEITE SANTOS, OCUPANTE DO CARGO DE SUPERINTENDENTE DO CRAS,QUE IRÁ PARTICIPAR DAS OFICINAS REGIONAIS DA PRIMEIRA INFÂN [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110008
KARYNA GREYCE LEITE SANTOS
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA - KARYNA GREYCE LEITE SANTOS, OCUPANTE DO CARGO DE SUPERINTENDENTE DO CRAS,QUE IRÁ PARTICIPAR DAS OFICINAS REGIONAIS DA PRIMEIRA INFÂN [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110007
MARIA ERILANIA RIBEIRO SINESIO
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA A SERVIDORA CONSELHEIRA TUTELAR MARIA ERILANIA RIBEIRO SINESIO, QUE IRÁ PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE PREMIAÇÃO DO SELO ALECE CONSELHO TUTELAR GARANT [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
