| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/02/2025 |
03020014
ALFA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. PASSAGÉNS AÉREAS (JUAZEIRO DO NORTE A BRASÍLIA) IDA E VOLTA, PARA O PREFEITO MARCONE TAVARES DE LUNA, ONDE O MESMO IRÁ PARTICIPAR NO D [...]
|
LIQUIDADO |
4.215,50 |
|
| 03/02/2025 |
03020014
ALFA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. PASSAGÉNS AÉREAS (JUAZEIRO DO NORTE A BRASÍLIA) IDA E VOLTA, PARA O PREFEITO MARCONE TAVARES DE LUNA, ONDE O MESMO IRÁ PARTICIPAR NO D [...]
|
EMPENHADO |
4.215,50 |
|
| 03/02/2025 |
03020013
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS FYZ-1F14/OSD-2615/OIL-8472/PMW-9949/SBQ [...]
|
EMPENHADO |
8.640,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020012
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACAS EMU-6A28/NVB-3566/FCB-0D12/OSQ-5603 E OCP-540 [...]
|
EMPENHADO |
5.400,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020011
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FI [...]
|
LIQUIDADO |
2.229,90 |
|
| 03/02/2025 |
03020011
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FI [...]
|
LIQUIDADO |
453,99 |
|
| 03/02/2025 |
03020011
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FI [...]
|
LIQUIDADO |
2.524,39 |
|
| 03/02/2025 |
03020011
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FI [...]
|
LIQUIDADO |
448,37 |
|
| 03/02/2025 |
03020011
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FI [...]
|
EMPENHADO |
5.656,65 |
|
| 03/02/2025 |
03020010
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO,PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SEC [...]
|
LIQUIDADO |
777,24 |
|
| 03/02/2025 |
03020010
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO,PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SEC [...]
|
EMPENHADO |
777,24 |
|
| 03/02/2025 |
03020009
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE AURORA [...]
|
EMPENHADO |
1.079,07 |
|
| 03/02/2025 |
03020008
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SOBRE A RESPONSABIL [...]
|
EMPENHADO |
9.215,11 |
|
| 03/02/2025 |
03020008
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA CONSIGNADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% EFETIVOS DO MUNICIPIO DE AURORA-CE.
|
EMPENHADO |
531,30 |
|
| 03/02/2025 |
03020007
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025.FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE AURORA-CE.
|
LIQUIDADO |
78,12 |
|
| 03/02/2025 |
03020007
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025.FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE AURORA-CE.
|
EMPENHADO |
78,12 |
|
| 03/02/2025 |
03020006
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
151,74 |
|
| 03/02/2025 |
03020006
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNI [...]
|
EMPENHADO |
151,74 |
|
| 03/02/2025 |
03020005
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025.FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS ESFS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE D [...]
|
LIQUIDADO |
6.552,18 |
|
| 03/02/2025 |
03020005
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025.FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS ESFS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE D [...]
|
EMPENHADO |
6.552,18 |
|
| 03/02/2025 |
03020004
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE AURORA-CE.
|
EMPENHADO |
110,42 |
|
| 03/02/2025 |
03020003
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CIRURGIA DE PARTO CESÁRIO PARA A PACIENTE DENISE SANTANA PEREIRA, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/CE. REGULARIZADO CONFORME DECRETO D [...]
|
EMPENHADO |
4.700,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020002
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
UMA CONSULTA ESPECIALIZADA COM O MÉDICO OBSTETRA, PARA A PESSOA DE LUDYMILE REINALDO DE SOUSA , PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, SOBRE A [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020001
ROSSINE DE BRITO SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025, CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA ROSSINE DE BRITO SILVA , QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020001
ROSSINE DE BRITO SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025, CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA ROSSINE DE BRITO SILVA , QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 03/02/2025 |
02010010
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, LOTADOS NA MANUTENCAO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AUROR [...]
|
LIQUIDADO |
787,37 |
|
| 31/01/2025 |
31010009
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENV. ECO [...]
|
EMPENHADO |
260,30 |
|
| 31/01/2025 |
31010008
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAE [...]
|
EMPENHADO |
5.770,62 |
|
| 31/01/2025 |
31010007
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
568,07 |
|
| 31/01/2025 |
31010006
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. REGISTRO DE PREÇO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPOR [...]
|
EMPENHADO |
1.619,56 |
|
| 31/01/2025 |
31010005
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. REGISTRO DE PREÇO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO D [...]
|
EMPENHADO |
958,02 |
|
| 31/01/2025 |
31010004
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. REGISTRO DE PREÇO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEMUTRAN , SOBRE A RES [...]
|
EMPENHADO |
320,00 |
|
| 31/01/2025 |
31010003
JOSE ALCY CUSTODIO DE FRANÇA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA JOSE ALCY CUSTODIOI FRANÇA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, NO DIA 31 DE JANEIRO DE [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 31/01/2025 |
31010003
JOSE ALCY CUSTODIO DE FRANÇA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA JOSE ALCY CUSTODIOI FRANÇA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, NO DIA 31 DE JANEIRO DE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 31/01/2025 |
31010003
JOSE ALCY CUSTODIO DE FRANÇA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURO [...]
|
EMPENHADO |
10.698,30 |
|
| 31/01/2025 |
31010002
TERESA SILVANA NOGUEIRA DA SILVA-ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 0800005.52.2022.8.06.0041, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE,PARA A PACIENTE AMÁBILE LUIZA DINIZ ALVES,SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚ [...]
|
EMPENHADO |
1.360,00 |
|
| 31/01/2025 |
31010001
TERESA SILVANA NOGUEIRA DA SILVA-ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 0200580-12.2022.8.06.0041, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE,PARA A PACIENTE MAYSA MEDEIROS DA SILVA,SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE [...]
|
EMPENHADO |
5.440,00 |
|
| 31/01/2025 |
17010004
ALFA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. PASSAGENS TERRESTRES (AURORA/FORTALEZA/AURORA), PARA O SERVIDOR JOSÉ MARLON SILVA TAVARES, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE [...]
|
LIQUIDADO |
305,59 |
|
| 31/01/2025 |
16010008
CAGECE - CIA AGUA E ESGOTO DO CEARA - FME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO A CRECHE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
996,75 |
|
| 31/01/2025 |
16010006
CAGECE - CIA AGUA E ESGOTO DO CEARA - FME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO A ESCOLA NOVA DE INGAZEIRAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
2.631,64 |
|
| 31/01/2025 |
16010005
CAGECE - CIA AGUA E ESGOTO DO CEARA - FME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO AO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SEBASTIÃO LEITE LIMA DURANTE O MÊS DE JANEIRO, DE INTE [...]
|
LIQUIDADO |
135,30 |
|
| 31/01/2025 |
16010004
CAGECE - CIA AGUA E ESGOTO DO CEARA - FME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO A ESCOLA ANTONIO LANDIM DE MACÊDO DURANTE O MÊS DE JANEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
2.243,56 |
|
| 31/01/2025 |
16010003
CAGECE - CIA AGUA E ESGOTO DO CEARA - FME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO A ESCOLA ROMÃO SABIA DURANTE O MÊS DE JANEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
|
LIQUIDADO |
4.544,37 |
|
| 31/01/2025 |
16010001
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ANEXO DA ESCOLA DE ENS. INFANTIL E FUNDAMENTAL LEÃO SAMPAIO NO DISTRITO DE SANTA VITÓRIA, DE [...]
|
LIQUIDADO |
479,55 |
|
| 31/01/2025 |
15010241
CICERA LOPES DO NASCIMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE 1 (UM) PONTO DE APOIO A UNIDADE DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF DO DISTRITO DE SANTA VITÓRIA, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 31/01/2025 |
15010232
NAJARA HEYLIS CRUZ LOBO.
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO PARA MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 519/2023, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 31/01/2025 |
15010231
MARIA THALYNE SILVA ARAUJO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO PARA MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 519/2023, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 31/01/2025 |
15010230
BRENDA VIEIRA MOREIRA MONTEIRO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO PARA MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 519/2023, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 31/01/2025 |
15010228
CELSO FERNANDES LOBO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE. CONFORME INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 2024.01.10.01 E CONT [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 31/01/2025 |
15010222
MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURO [...]
|
LIQUIDADO |
10.698,30 |
|
| 31/01/2025 |
15010216
MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, DE INTERESSE [...]
|
LIQUIDADO |
11.887,00 |
|
| 31/01/2025 |
15010214
MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL,JUNTO AS AÇÕES [...]
|
LIQUIDADO |
13.075,70 |
|
| 31/01/2025 |
15010193
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ÁURORA [...]
|
LIQUIDADO |
2.614,27 |
|
| 31/01/2025 |
15010193
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ÁURORA [...]
|
LIQUIDADO |
2.193,10 |
|
| 31/01/2025 |
15010193
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ÁURORA [...]
|
LIQUIDADO |
577,97 |
|
| 31/01/2025 |
15010193
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ÁURORA [...]
|
LIQUIDADO |
2.341,91 |
|
| 31/01/2025 |
15010193
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ÁURORA [...]
|
LIQUIDADO |
644,03 |
|
| 31/01/2025 |
15010193
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ÁURORA [...]
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LIQUIDADO |
19.736,72 |
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| 31/01/2025 |
15010193
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ÁURORA [...]
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LIQUIDADO |
14.028,03 |
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| 31/01/2025 |
15010193
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ÁURORA [...]
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LIQUIDADO |
6.250,09 |
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