| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/01/2026 |
05010071
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% INFANTIL TEMPORÁRIOS - RESCISÃO (SETOR 23), LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
3.741,19 |
|
| 29/01/2026 |
05010069
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% TEMPORÁRIOS - RESCISÃO (SETOR 22), LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUN [...]
|
LIQUIDADO |
952,75 |
|
| 29/01/2026 |
05010068
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS, LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. DURANTE O EXERCICIO FINANCEI [...]
|
LIQUIDADO |
40.972,21 |
|
| 29/01/2026 |
05010063
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% EFETIVOS - RESCISÃO (SETOR 18), LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
5.960,07 |
|
| 29/01/2026 |
05010060
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, SEC. EDUCAÇÃO SEDE CONTRATADOS (SETOR 90), LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
7.686,91 |
|
| 29/01/2026 |
05010059
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, SEC. EDUCAÇÃO SEDE (SETOR 21), LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AUROR [...]
|
LIQUIDADO |
16.324,00 |
|
| 29/01/2026 |
05010058
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 30% (SETOR 17), LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
2.575,34 |
|
| 29/01/2026 |
05010057
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% INFANTIL TEMPORÁRIOS (SETOR 23), LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
62.855,91 |
|
| 29/01/2026 |
05010056
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% TEMPORÁRIOS (SETOR 22), LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE A [...]
|
LIQUIDADO |
85.152,05 |
|
| 29/01/2026 |
05010055
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% INFANTIL EFETIVOS (SETOR 19), LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
194.225,10 |
|
| 29/01/2026 |
05010053
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% EFETIVOS (SETOR 18), LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AURO [...]
|
LIQUIDADO |
817.655,05 |
|
| 29/01/2026 |
05010022
AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.375,00 |
|
| 29/01/2026 |
05010022
AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
OS SERVIÇOS TÉCNICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E TREINAMENTO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TESOURARIA, COMPREENDENDO O CONTROLE FINANCEIRO, POR MEIO DA CRIAÇÃO DE PLANILHAS DE DE [...]
|
LIQUIDADO |
3.375,00 |
|
| 29/01/2026 |
05010021
AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO NESTA DATA.
|
PAGO |
6.875,00 |
|
| 29/01/2026 |
05010021
AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA E IMPLANTAÇÃO DE NOVAS ROTINAS DE TRABALHO, VISANDO ATENDER AO PERÍODO DE ADAPTAÇÃO DAS AÇÕES IDEALIZADAS PELA ATRICON P [...]
|
LIQUIDADO |
6.875,00 |
|
| 28/01/2026 |
28010001
JUVENAL GUEDES DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA JUVENAL GUEDES DA SILVA,QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN, NO DIA 29 DE JANEIRO D [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 28/01/2026 |
28010001
JUVENAL GUEDES DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA JUVENAL GUEDES DA SILVA,QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN, NO DIA 29 DE JANEIRO D [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 28/01/2026 |
23010001
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PROCEDIMENTO CIRURGICO (PARTO CESARIANO DE ALTO RISCO) PARA A PACIENTE A B.F.R.P., CPF Nº 082.XXX.093-82, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
5.500,00 |
|
| 28/01/2026 |
22010006
SAMARA JOICE RANGEL LIMA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 28/01/2026 |
22010005
JULIANNE DUARTE DE SOUZA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 28/01/2026 |
22010004
MARIA IRONETE DUARTE BEZERRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA, REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA, MARIA IRONETE DUARTE BEZERRA, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA, CONFORME PORTARIA Nº 2201002/2026.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 28/01/2026 |
22010003
CICERA EDANA TAVARES LUNA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA, CICERA EDANA TAVARES LUNA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIA, CONFORME PORTARIA Nº 2201001/2026.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 28/01/2026 |
22010002
FRANCISCA DULCE CELIA GONÇALVES DUARTE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA REF. A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA, FRANCISCA DULCE CELIA GONÇALVES DUARTE, OCUPANTE DO CARGO DE DIRETORA DE SUPORTE PEDAGÓGICO, PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃ [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 28/01/2026 |
22010001
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
180,00 |
|
| 28/01/2026 |
20010003
MERCADINHO LORENA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
135,00 |
|
| 28/01/2026 |
20010001
MARCELO NASCIMENTO MACEDO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA REF. A 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR, MARCELO NASCIMENTO MACEDO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, CONFORME PORTARIA Nº 2201004/2026.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 28/01/2026 |
14010003
FRANCISCO IVAN ERNESTO DE MELO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 28/01/2026 |
14010002
JOSE BRENO TAVARES
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 28/01/2026 |
14010001
CICERO ROMÃO DE SOUZA ARAUJO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 28/01/2026 |
12010009
J MARIO FERRO DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA OS SERVIÇOS DE INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE DADOS DAS CONTRAÇÕES PÚBLICAS EM SISTEMAS INTERNOS QUE REALIZAM INTEGRAÇÃO COM O PORTAL NACIONA DE COMP [...]
|
LIQUIDADO |
1.900,00 |
|
| 28/01/2026 |
12010002
JOSÉ DRIVALDO DE OLIVEIRA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 28/01/2026 |
12010001
JOSE DANIEL GOUVEIA RANGEL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 28/01/2026 |
08010002
FRANCISCO JUNIOR RANGEL DE MACEDO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 28/01/2026 |
08010001
JOSE BRENO TAVARES
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
LIQUIDAÇÃO NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 28/01/2026 |
07010001
FRANCISCO IVAN ERNESTO DE MELO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 28/01/2026 |
06010002
NIVAN PASSOS DA COSTA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 28/01/2026 |
06010001
CICERO ROMÃO DE SOUZA ARAUJO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 28/01/2026 |
05010324
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE FATURA, REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUTA POTÁVEL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA FRANCISCO ANDRÉ DE FRANÇA NA AGROVILA - DISTRITO DE CACHOEIRA.
|
PAGO |
54,52 |
|
| 28/01/2026 |
05010287
AP SERVIÇOS, LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO ESPECIALIZADOS EM PUBLICIDADE, QUE COMPREENDE: PLANEJAMENTO, PRODUÇÃO, VEICULAÇÃO, E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMNISTRATIVAS, GERENCIAMENTO E MATENDO AS REDES [...]
|
LIQUIDADO |
4.705,00 |
|
| 28/01/2026 |
05010269
AP SERVIÇOS, LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO ESPECIALIZADOS EM PUBLICIDADE, QUE COMPREENDE: PLANEJAMENTO, PRODUÇÃO, VEICULAÇÃO, E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMNISTRATIVAS, GERENCIAMENTO E MANTENDO AS REDES [...]
|
LIQUIDADO |
4.705,00 |
|
| 28/01/2026 |
05010266
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE FATURA, REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2026, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
|
PAGO |
186,78 |
|
| 28/01/2026 |
05010236
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.890,61 |
|
| 28/01/2026 |
05010234
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO NESTA DATA
|
PAGO |
9.441,48 |
|
| 28/01/2026 |
05010170
PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE COMPREENDEM MANUTENÇÃO PREDIAL ELÉTRICA, HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS, DE ALVENARIA, REVESTIMENTO E PINTURA TELHADO/COBERTURA FORRO ESQUADRIAS [...]
|
LIQUIDADO |
4.209,47 |
|
| 28/01/2026 |
05010169
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI-ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA [...]
|
LIQUIDADO |
3.900,00 |
|
| 28/01/2026 |
05010156
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.096,22 |
|
| 28/01/2026 |
05010097
R. C. A. ESTRELA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS E PLANEJAMENTO DE SOLUÇÃO PARA DOTAR APREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DOS R [...]
|
LIQUIDADO |
2.100,00 |
|
| 28/01/2026 |
05010052
ASSOCIAÇÃO AURORENSE DA BANDA DE MUSICA SENHOR MEN
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS, MUSICAIS E EDUCAÇÃO MUSICAL A TODA POPULAÇÃO AURORENSE. CONFORME TERMO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2025. SOBRE A RESPONSABILIDAD [...]
|
LIQUIDADO |
11.000,00 |
|
| 28/01/2026 |
05010025
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE FATURA, REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COMP. 01/2026, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE.
|
PAGO |
140,07 |
|
| 28/01/2026 |
05010020
JOSÉ BARBOSA DE ALMEIDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE, CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
1.436,94 |
|
| 28/01/2026 |
05010011
DANUBIO CAMPOS MENEZES
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 28/01/2026 |
05010010
JUVENAL GUEDES DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 28/01/2026 |
05010009
JOSE DANIEL GOUVEIA RANGEL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA
|
PAGO |
200,00 |
|
| 28/01/2026 |
05010003
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
40.318,88 |
|
| 27/01/2026 |
27010001
JOSE BRENO TAVARES
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA JOSÉ BRENO TAVARES , QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, NO DIA 28 DE JANEIRO DE 202 [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 27/01/2026 |
27010001
JOSE BRENO TAVARES
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA JOSÉ BRENO TAVARES , QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, NO DIA 28 DE JANEIRO DE 202 [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 27/01/2026 |
26010003
JOCELIO VITORINO BATISTA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA O SERVIDOR SR. JOCÉLIO VITÓRINO BATISTA, OCUPANTE DO CARGO DE COODENADOR ESPECIALIZADO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, QUE IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 27/01/2026 |
26010002
ANA MARIA FERNANDES BEZERRA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA ANA MARIA FERNANDES BEZERRA, OCUPANTE DO CARGO DE COODENADOR ESPECIALIZADO DA ATENÇÃO BÁSICA, QUE IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DA SU [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 27/01/2026 |
26010001
JOAO BOSCO BEZERRA DE MENEZES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DE AVALIAÇÃO E CONTROLE DE ESTATÍSTICAS, O SHº JOAO BOSCO BEZERRA DE MENEZES, QUE IRÁ SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTA [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 27/01/2026 |
05010409
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE AO PASEP DESCONTADO DA COTA PARTE DO FEP.
|
PAGO |
282,11 |
|
