| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/06/2026 |
04050058
J MARIO FERRO DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.900,00 |
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| 12/06/2026 |
04050021
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE AO NASF/EMULTI SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE DE [...]
|
LIQUIDADO |
630,59 |
|
| 12/06/2026 |
04050015
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SEVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE. CONFORME LICITAÇÃ [...]
|
PAGO |
435,20 |
|
| 12/06/2026 |
03060001
CLINICA MEDICA AUROCLIN LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONSULTA MEDICO (ENDOCLINOLOGIA), PARA A PACIENTE SRª T.P.O.B CPF º908.XXX.023-53, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AUROA-CE.
|
PAGO |
350,00 |
|
| 12/06/2026 |
02030025
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SEVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE. CONFORME LICITAÇ [...]
|
PAGO |
628,00 |
|
| 12/06/2026 |
02030025
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SEVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE. CONFORME LICITAÇ [...]
|
PAGO |
1.186,00 |
|
| 12/06/2026 |
02030016
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE A ATENÇÃO PRIMÁRIA(PSFS) SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA [...]
|
LIQUIDADO |
4.569,82 |
|
| 12/06/2026 |
01060049
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/CE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° [...]
|
LIQUIDADO |
25.415,12 |
|
| 12/06/2026 |
01060027
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE, CONFORME PREGÃO ELET [...]
|
LIQUIDADO |
1.501,09 |
|
| 12/06/2026 |
01060015
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A PROCEDIMENTO CIRURGICO (PARTO CESARIANO) PARA A PACIENTE R.P.F CPF Nº 076.XXX.793-00, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 12/06/2026 |
01060014
Y L SERVIÇOS MÈDICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONSULTA ESPECIALIZADA (REUMATOLOGICA), PARA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO A SRª. J.M.P.L (CPF.Nº 135.XXX.643-07), SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNI [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 12/06/2026 |
01060013
CLINICA MEDICA AUROCLIN LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A EXAME MEDICO (ENDOCLINOLOGIA), PARA O PACIENTE A.S.A CPF Nº 124.XXX.403-26, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AUROA-CE.
|
PAGO |
3.100,00 |
|
| 12/06/2026 |
01040177
PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE COMPREENDEM MANUTENÇÃO PREDIAL ELÉTRICA, HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS, DE ALVENARIA, REVESTIMENTO E PINTURA TELHADO/COBERTU [...]
|
PAGO |
9.294,78 |
|
| 12/06/2026 |
01040156
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
8.874,85 |
|
| 12/06/2026 |
01040154
INFINITI ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.040,00 |
|
| 11/06/2026 |
22040010
ALESSANDRO PINTO NUNES - MEI
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.155,00 |
|
| 11/06/2026 |
20050020
MERCADINHO LORENA LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA/CE.
|
PAGO |
900,00 |
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| 11/06/2026 |
19050005
VALERIA GUEDES SAMPAIO FREITAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 39, REF. A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA VEICULAR DE Nº TIE2F91 PARA VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
|
PAGO |
400,00 |
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| 11/06/2026 |
15040008
YANNE RAKEL FERREIRA DE CARVALHO 00975756311
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 5, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS SUBLIMADAS PARA O PROGRAMA AGRINHO AURORA.
|
PAGO |
1.050,00 |
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| 11/06/2026 |
13040022
ANTÔNIO GONÇALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - ME
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO: PRATO FEITO, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE [...]
|
PAGO |
5.346,00 |
|
| 11/06/2026 |
12010011
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
12.120,00 |
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| 11/06/2026 |
11060005
M.C. MARIA SERVIÇOS
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO (APRELHO RADIOLÓGICO ), DESTINADO ATENÇÃO INTEGRAL Á SAUDE DA MULHER, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE.
|
EMPENHADO |
12.100,00 |
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| 11/06/2026 |
11060004
CICERO EMERSON PEREIRA DA SILVA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA CICERO EMERSON PEREIRA DA SILVA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN, NO DIA 12 DE J [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 11/06/2026 |
11060004
CICERO EMERSON PEREIRA DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA CICERO EMERSON PEREIRA DA SILVA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN, NO DIA 12 DE J [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 11/06/2026 |
11060003
ESAU VIEIRA DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA ESAU VIEIRA DA SILVA,QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO CEARÁ, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2026 [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 11/06/2026 |
11060003
ESAU VIEIRA DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA ESAU VIEIRA DA SILVA,QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO CEARÁ, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2026 [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
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| 11/06/2026 |
11060002
DIEGO PEREIRA FECHINE-ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE. CONFORME PROCESSO Nº 2024 [...]
|
EMPENHADO |
50.879,80 |
|
| 11/06/2026 |
11060001
ADRIANO ALVES DA SILVA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA ADRIANO ALVES DA SILVA , QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2026, NA CID [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 11/06/2026 |
11060001
ADRIANO ALVES DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA ADRIANO ALVES DA SILVA , QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2026, NA CID [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 11/06/2026 |
09060006
MARIA LEDENEIDE ALVES BRITO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS À MARIA LEDENEIDE ALVES BRITO, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA, CONFORME PORTARIA Nº 0906006/2026.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 11/06/2026 |
09060005
POLLYANA MARIA TEIXEIRA GONCALVES.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, POLLYANA MARIA TEIXEIRA GONÇALVES, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA, CONFORME PORTARIA Nº 0906004/2026.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 11/06/2026 |
09060004
JOAO PAULO SOBREIRA DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, JOÃO PAULO SOBREIRA DOS SANTOS, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 0906003/2026.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 11/06/2026 |
09060003
MARCELO NASCIMENTO MACEDO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIA À MARCELO NASCIMENTO MACEDO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PORTÁRIA DIÁRIA Nº 0906007/202 [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 11/06/2026 |
09060002
MARIA IRONETE DUARTE BEZERRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS À MARIA IRONETE DUARTE BEZERRA, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PORTÁRIA DIÁRIA [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 11/06/2026 |
09060001
CICERA EDANA TAVARES LUNA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS À SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AURORA-CE, A SRª, CICERA EDANA TAVARES DE LUNA, CONFORME PORTÁRIA DIÁRIA Nº 0906001/20 [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 11/06/2026 |
09020016
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 125, REF. AOS SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO GERENCIAL JUNTO A EXECUÇÃO DOS SISTEMAS (SOFTWARE) DE ALMOXARIFADO, COMBUSTÍVEL E PATRIMÔNIO.
|
PAGO |
1.550,00 |
|
| 11/06/2026 |
06050006
INFINITI ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 32, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE QUADRO 90 X 60 CM COM ADESIVO FOSCO NA BASE DE ACM E ESQUADRILHA DE ALUMÍNIO DOURADO.
|
PAGO |
680,00 |
|
| 11/06/2026 |
05010438
J MARIO FERRO DOS SANTOS
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 11/06/2026 |
05010438
J MARIO FERRO DOS SANTOS
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 11/06/2026 |
05010379
M.S. NETO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 59, REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL, E DEMAI [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 11/06/2026 |
05010291
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
306,00 |
|
| 11/06/2026 |
05010287
AP SERVIÇOS, LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO ESPECIALIZADOS EM PUBLICIDADE, QUE COMPREENDE: PLANEJAMENTO, PRODUÇÃO, VEICULAÇÃO, E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMNISTRATIVAS, GERENCIAMENT [...]
|
PAGO |
4.705,00 |
|
| 11/06/2026 |
05010264
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VIGILÂNCIA SANITÁRIA, [...]
|
PAGO |
4.040,00 |
|
| 11/06/2026 |
05010263
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, SOBRE A RESPONSAB [...]
|
PAGO |
4.040,00 |
|
| 11/06/2026 |
05010262
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DA ATENÇÃO DOMIC [...]
|
PAGO |
4.040,00 |
|
| 11/06/2026 |
05010261
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EMULTI/NASF, SOBRE A RE [...]
|
PAGO |
4.040,00 |
|
| 11/06/2026 |
05010256
FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 11/06/2026 |
05010239
C M LIMA MOURA VARIEDADES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 2972, REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA MINIMA DE 10(DEZ MIL) COPIAS.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 11/06/2026 |
05010237
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 123, REF. AOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E CONTROLE DE COMBUSTIVEL/FROTA.
|
PAGO |
2.400,00 |
|
| 11/06/2026 |
05010176
FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.490,00 |
|
| 11/06/2026 |
05010168
FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 51, REF. AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO JUNTO A COMISSÃO DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 11/06/2026 |
05010165
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
SENTENÇA JUDICIAL, CONTRA ESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DA CIDADE DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
1.692,30 |
|
| 11/06/2026 |
05010165
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
SENTENÇA JUDICIAL, CONTRA ESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DA CIDADE DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
1.870,15 |
|
| 11/06/2026 |
05010152
MAX LAB MEDICINA DIAGNÓSTICA E CLÍNICA MÉDICA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS E EXAMES PATOLÓGICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDA [...]
|
PAGO |
2.815,00 |
|
| 11/06/2026 |
05010124
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE AURORA-CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2026.
|
LIQUIDADO |
727,54 |
|
| 11/06/2026 |
05010047
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AU [...]
|
PAGO |
715,00 |
|
| 11/06/2026 |
05010047
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AU [...]
|
PAGO |
725,00 |
|
| 11/06/2026 |
04050180
JOAO BATISTA FERREIRA NETO
|
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE QUADRA DE BEACH TENNIS EM HORÁRIOS PRÉ AGENDADOS, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTE DA CIDADE DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 11/06/2026 |
04050175
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
SENTENÇA JUDICIAL, CONTRA ESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DA CIDADE DE AURORA/CE. COMPLEMENTANDO A NE DE N° 05010165.
|
LIQUIDADO |
6.287,26 |
|
| 11/06/2026 |
04050168
V & V EMPREEDIMENTOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, (TIPO VAM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DA CIDADE DE AURORA/CE. CONFORME PROCESS [...]
|
LIQUIDADO |
7.999,99 |
|
