| Data |
Número
Credor |
Órgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/08/2026 |
10080004
RHUBENS ARTHUR FERNANDES JUSTINO
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR - MOTORISTA RHUBENS ARTHUR FERNANDES JUSTINO , QUE IRÁ PARTICIPAR DO III ENCONTRO REGIONAL DO PROGRAMA PREVINE - EDIÇÃO 2026 NO AUDITORIO [...]
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EMPENHADO |
100,00 |
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| 10/08/2026 |
10080003
CICERO EMERSON PEREIRA DA SILVA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA CICERO EMERSON PEREIRA DA SILVA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PAR O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, NO DIA 06 DE MAIO DE 2026 [...]
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LIQUIDADO |
200,00 |
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| 10/08/2026 |
10080003
CICERO EMERSON PEREIRA DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA CICERO EMERSON PEREIRA DA SILVA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PAR O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, NO DIA 06 DE MAIO DE 2026 [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
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| 10/08/2026 |
10080002
COOPERATIVA AGROPECUARIA DE CARIRIAÇU - COOPEAÇU
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) EM CUMPRIMENTO DO ESTABELECIDO PELA LEI Nº 11.947/2009 E RE [...]
|
EMPENHADO |
1.989,52 |
|
| 10/08/2026 |
10080001
HOSPITAL DOS OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSULTA OFTALMOLÓGICO, PARA O PACIENTE A.B.C CPF º 113.XXX.968-62, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AUROA-CE.
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EMPENHADO |
350,00 |
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| 10/08/2026 |
10060004
H. F. EMPREENDIMENTOS - ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 130, REF. AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS, PLANEJAMENTO DE SOLUÇÃO, E ENVIO DE DADOS AOS SISTEMAS E-SOCIAL E DCTFWEB.
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PAGO |
1.200,00 |
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| 10/08/2026 |
07070006
CIBELE LUCENA SALVIANO
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A REFERENTE A CONSULTA MÉDICO (PNEUMOLOGISTA), PARA O PACIENTE C.M.F CPF Nº223.XXX083-72, SOBRE A RESPONSABILLIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA [...]
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PAGO |
400,00 |
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| 10/08/2026 |
06070010
PNEUMOKIDS CARIRI LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONSULTA MÉDICA (PNEUMOLOGISTA), PARA O PACIENTE A.M.A.S CPF Nº 120.XXX413-73 SOBRE A RESPONSABILLIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE.
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PAGO |
600,00 |
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| 10/08/2026 |
06020022
MARIA MARCIANA LEITE DE MOURA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE, CONFORME CONTRATAÇÃO DIRETA DE N° [...]
|
PAGO |
1.600,00 |
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| 10/08/2026 |
06020020
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI-ME
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
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PAGO |
4.500,00 |
|
| 10/08/2026 |
05010432
SAMPAIO E LOPES LTDA (POSTO CAJUEIRO)
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15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CAPITAL FORTALEZA-CEARA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE N [...]
|
LIQUIDADO |
1.266,24 |
|
| 10/08/2026 |
05010390
SAMPAIO E LOPES LTDA (POSTO CAJUEIRO)
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CAPITAL FORTALEZA-CEARA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº2023.0 [...]
|
LIQUIDADO |
7.664,66 |
|
| 10/08/2026 |
05010315
MARIA THALYNE SILVA ARAUJO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 519/2023, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 10/08/2026 |
05010313
NAJARA HEYLIS CRUZ LOBO.
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 519/2023, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 10/08/2026 |
05010312
BRENDA VIEIRA MOREIRA MONTEIRO
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 519/2023, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 10/08/2026 |
05010298
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTOS DO SERVIÇO. PARA ATE [...]
|
PAGO |
306,00 |
|
| 10/08/2026 |
05010235
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO CONTROLE DE ENDEMIAS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DURANTE O EXERCICIO F [...]
|
PAGO |
106,48 |
|
| 10/08/2026 |
05010019
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2026, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO [...]
|
PAGO |
1.537,59 |
|
| 10/08/2026 |
05010018
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO SAMU, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2026, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AURORA- [...]
|
PAGO |
109,00 |
|
| 10/08/2026 |
05010017
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA POLICLINICA ACILON GONÇALVES DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2026, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE [...]
|
PAGO |
148,50 |
|
| 10/08/2026 |
05010016
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2026, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO [...]
|
PAGO |
1.200,33 |
|
| 10/08/2026 |
05010014
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2026, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNI [...]
|
PAGO |
1.475,03 |
|
| 10/08/2026 |
05010012
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO CONTROLE DE ENDEMIAS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2026, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC [...]
|
PAGO |
279,42 |
|
| 10/08/2026 |
04050190
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA FATURA Nº 221809200, REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE.
|
PAGO |
2.142,77 |
|
| 10/08/2026 |
04050190
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2026, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE. EM SUPLEMENTAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
1.799,30 |
|
| 10/08/2026 |
04050149
MILTON FEITOSA PEREIRA JÚNIOR-MFP
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
6.200,00 |
|
| 10/08/2026 |
04050146
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DA CIDADE DE AURORA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.CO [...]
|
LIQUIDADO |
30.612,48 |
|
| 10/08/2026 |
04050146
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DA CIDADE DE AURORA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.CO [...]
|
LIQUIDADO |
342,59 |
|
| 10/08/2026 |
04050146
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DA CIDADE DE AURORA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.CO [...]
|
LIQUIDADO |
643,68 |
|
| 10/08/2026 |
04050106
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA-CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO D [...]
|
LIQUIDADO |
1.645,31 |
|
| 10/08/2026 |
04050101
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 231, REF. AOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E CONTROLE DE COMBUSTIVEL/FROTA.
|
PAGO |
2.400,00 |
|
| 10/08/2026 |
04050099
HERBERT GONÇALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.413,43 |
|
| 10/08/2026 |
04050091
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 3819, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE.
|
PAGO |
571,01 |
|
| 10/08/2026 |
04050091
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2024.10.16.01 E CONTRATO Nº 20 [...]
|
LIQUIDADO |
468,15 |
|
| 10/08/2026 |
04050090
ALFA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
|
PAGO |
25.416,66 |
|
| 10/08/2026 |
04050088
ALFA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA SOBRE ARESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
|
PAGO |
7.100,00 |
|
| 10/08/2026 |
04050058
J MARIO FERRO DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.900,00 |
|
| 10/08/2026 |
04050056
ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 111, REF. AOS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E RESPONSABILIDADE TÉCNICA DAS OBRAS.
|
PAGO |
2.625,00 |
|
| 10/08/2026 |
04050055
M.S. NETO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 137, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS.
|
PAGO |
800,00 |
|
| 10/08/2026 |
04050053
AVANÇO CONSULTORIA E SERVIÇOS TECNICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 707, REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ENCAMINHAMENTOS E ACOMPANHAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS.
|
PAGO |
3.300,00 |
|
| 10/08/2026 |
04050052
MANOEL GREGORIO DO AMARAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 227, REF. AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO DOS FISCAIS DE GESTORES DE CONTRATO.
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 10/08/2026 |
04050042
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 9713, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCLUINDO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS.
|
PAGO |
306,00 |
|
| 10/08/2026 |
04050041
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 9710, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCLUINDO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS.
|
PAGO |
2.448,00 |
|
| 10/08/2026 |
04050040
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 9696, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCLUINDO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS.
|
PAGO |
1.224,00 |
|
| 10/08/2026 |
04050039
C M LIMA MOURA VARIEDADES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 3266, REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA MINIMA DE 10(DEZ MIL) COPIAS.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 10/08/2026 |
04050036
URBANLIMP SERV. DE LIMP. E CONSERV.
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A 17ª MEDIÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) DO GRUPO A (RISCO BIOLÓGICO), E GRUPO E(PERFU [...]
|
PAGO |
12.853,73 |
|
| 10/08/2026 |
04050035
AP SERVIÇOS, LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 143, REF. AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PUBLICIDADE, QUE COMPREENDE: PLANEJAMENO, PRODUÇÃO, VEICULAÇÃO, DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS.
|
PAGO |
4.705,00 |
|
| 10/08/2026 |
04050021
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE AO NASF/EMULTI SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
394,59 |
|
| 10/08/2026 |
04050015
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SEVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE. CONFORME LICITAÇ [...]
|
PAGO |
1.408,30 |
|
| 10/08/2026 |
04050015
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SEVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE. CONFORME LICITAÇ [...]
|
PAGO |
1.408,30 |
|
| 10/08/2026 |
04050015
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SEVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE. CONFORME LICITAÇ [...]
|
PAGO |
512,00 |
|
| 10/08/2026 |
04050010
AP SERVIÇOS, LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 137, REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO: PRATO FEITO, COFFEE BREAK E A LA CARTE, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO DE AURORA/CE.
|
PAGO |
4.060,70 |
|
| 10/08/2026 |
04050009
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 245299, REF. AOS SEVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA-CE.
|
PAGO |
1.063,20 |
|
| 10/08/2026 |
04050009
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 246603, REF. AOS SEVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA-CE.
|
PAGO |
1.162,70 |
|
| 10/08/2026 |
03080217
APRECE - ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS E PREF. DO ESTA
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
PAGAMENTO NESTA DATA, COMPETÊNCIA: AGOSTO/2026.
|
PAGO |
2.646,00 |
|
| 10/08/2026 |
03080217
APRECE - ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS E PREF. DO ESTA
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A ENTIDADE REPRESENTATIVA DE CLASSE, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.646,00 |
|
| 10/08/2026 |
03080216
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA, COMPETÊNCIA: AGOSTO/2026.
|
PAGO |
1.527,00 |
|
| 10/08/2026 |
03080216
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
1.527,00 |
|
| 10/08/2026 |
03080033
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE VASILHAMENTE DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) E GÁS GLP, ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD PBF, SOBRE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 10/08/2026 |
03080032
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE VASILHAMENTE DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) E GÁS GLP, ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG. SOBRE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
