| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/10/2025 |
13100007
DAMIANA MARIA CELESTINO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1633096, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE).
|
PAGO |
387,72 |
|
| 27/10/2025 |
13100005
FRANCISCA ALDECI LEITE ROLIM
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1633152, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE).
|
PAGO |
1.032,80 |
|
| 27/10/2025 |
13100003
FRANCIVALDO PEREIRA DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1633368, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE).
|
PAGO |
740,00 |
|
| 27/10/2025 |
13100002
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA CEARA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
103,03 |
|
| 27/10/2025 |
10100014
P J R DE SOUZA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AURORA/CE. CONFORME CONTRAT [...]
|
LIQUIDADO |
8.664,00 |
|
| 27/10/2025 |
09100010
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 406, REF. A AQUISIÇÃO DE TONER BROTHER TN1060 E REFIL DE TINTA EPSON PRETO, PARA IMPRESSORAS, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE E [...]
|
PAGO |
207,00 |
|
| 27/10/2025 |
08100008
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 516, REF. AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E LIMPEZA DE COMPUTADORES DO CEI JOANA TAVARES DE LUNA.
|
PAGO |
285,00 |
|
| 27/10/2025 |
03030143
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS EM VEÍCULOS/MOTOCILCETAS/ MOVIDO A GASOLINA/DIESEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA PERTENCENTE [...]
|
LIQUIDADO |
657,51 |
|
| 27/10/2025 |
03030143
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS EM VEÍCULOS/MOTOCILCETAS/ MOVIDO A GASOLINA/DIESEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA PERTENCENTE [...]
|
LIQUIDADO |
3.377,32 |
|
| 27/10/2025 |
02050250
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS GENUINOS EM VEÍCULOS PERTECENTES A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DES. ECONÔMICO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE. C [...]
|
LIQUIDADO |
3.645,35 |
|
| 27/10/2025 |
02050238
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE FATURA COMP. 10/2025, REF. A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, PMA CRECHE, CRECHE MUNICIPAL, CEI E CEI JOANA TAVARES [...]
|
PAGO |
1.037,20 |
|
| 27/10/2025 |
01100240
CENTRO AURORENSE DE FISIOTERAPIA S/S LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SENTENÇA JUDICIAL COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPÊUTICOS, PARA A PACIENTE A SRª F.E.S.S. CONFORME DECISÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº3000405-43.2025.8.06.0041, SOB RESPONSAB [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 27/10/2025 |
01100183
SAMPAIO E LOPES LTDA (POSTO CAJUEIRO)
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CAPITAL FORTALEZA-CEARA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
|
LIQUIDADO |
231,64 |
|
| 27/10/2025 |
01100094
LAMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL/EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO [...]
|
LIQUIDADO |
9.623,40 |
|
| 27/10/2025 |
01100077
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE, CONFORME PREGÃO ELET [...]
|
LIQUIDADO |
285,26 |
|
| 27/10/2025 |
01100023
CARME MARIA DOS SANTOS PESSOA SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1631628, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE).
|
PAGO |
936,90 |
|
| 27/10/2025 |
01100020
DIEGO PEREIRA FECHINE-ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3267, REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA-C [...]
|
PAGO |
6.119,50 |
|
| 27/10/2025 |
01100019
PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM REPARO E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE AURORA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº [...]
|
LIQUIDADO |
10.810,39 |
|
| 27/10/2025 |
01090289
URBANLIMP SERV. DE LIMP. E CONSERV.
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
MEDIÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) DO GRUPO A (RISCO BIOLÓGICO), E GRUPO E(PERFUROCORTANTES) NOS PSF´S E [...]
|
LIQUIDADO |
14.779,88 |
|
| 27/10/2025 |
01090274
FRANCISCO RUFINO DE LIMA JUNIOR
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 27/10/2025 |
01090271
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE FATURA COMP. 09/2025, REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA FRANCISCO ANDRÉ DE FRANÇA NA AGROVILA - CACHOEIRA.
|
PAGO |
156,04 |
|
| 27/10/2025 |
01090247
MARIA IRENILDE BARBOSA LEITE
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 27/10/2025 |
01090245
FRANCISCO CRISTIANO TAVARES DA CRUZ
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.666,00 |
|
| 27/10/2025 |
01090244
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE FATURA COMP. 10/2025, REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, ESCOLAS ROMÃO SABIA, NOVA E ANTONIO LANDIM DE MACED [...]
|
PAGO |
9.489,17 |
|
| 27/10/2025 |
01090238
MARIA LEIDE DAIANE CAMPOS
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
700,00 |
|
| 27/10/2025 |
01090237
THAFARELL DUARTE PEREIRA
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 27/10/2025 |
01090236
CORNELIO AUGUSTO LEITE
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.840,74 |
|
| 27/10/2025 |
01090233
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE FATURA COMP. 10/2025, REF. A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, PMA CRECHE, CRECHE MUNICIPAL, CEI E CEI JOANA TAVARES [...]
|
PAGO |
933,08 |
|
| 27/10/2025 |
01090222
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3193, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO - ÔNIBUS ESCOLARES DO MUNICÍPIO D [...]
|
PAGO |
677,47 |
|
| 27/10/2025 |
01090222
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3211, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO - ÔNIBUS ESCOLARES DO MUNICÍPIO D [...]
|
PAGO |
17.643,70 |
|
| 27/10/2025 |
01090151
COMPACTA PARTICIPAÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1060, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO: PRATO FEITO, LANCHE, COFFEE BREAK E A LA CARTE E SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO.
|
PAGO |
7.094,19 |
|
| 27/10/2025 |
01090063
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3212, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ [...]
|
PAGO |
23.660,15 |
|
| 27/10/2025 |
01090063
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1633368, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU [...]
|
PAGO |
905,96 |
|
| 27/10/2025 |
01080256
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM GERAL, LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, EXPEDIENTE/DIDATICO, E COPA E COZINHA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
|
LIQUIDADO |
3.148,18 |
|
| 27/10/2025 |
01080255
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM GERAL, LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, EXPEDIENTE/DIDATICO, E COPA E COZINHA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
|
LIQUIDADO |
14.323,75 |
|
| 27/10/2025 |
01080195
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 3193, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO - ÔNIBUS ESCOLARES DO MUNICÍPIO D [...]
|
PAGO |
23.331,30 |
|
| 27/10/2025 |
01080192
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3194, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMISTRATIVAS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE [...]
|
PAGO |
14.653,10 |
|
| 27/10/2025 |
01080062
JOSÉ BARBOSA DE ALMEIDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE, CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
1.436,94 |
|
| 27/10/2025 |
01070226
AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA DE INFORMAÇÕES, ANÁLISE, DIGITAÇÃO DE DADOS, ELABORAÇÃO DE PLANILHAS, IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS, PROCESSAMENTO, ENVIO E HOMOLOGAÇÃO DO SISTEMA [...]
|
LIQUIDADO |
3.750,00 |
|
| 27/10/2025 |
01070198
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS EM VEÍCULOS/MOTOCILCETAS/ MOVIDO A GASOLINA/DIESEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA PERTENCENTE [...]
|
LIQUIDADO |
3.637,97 |
|
| 27/10/2025 |
01070182
LAMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL/EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO [...]
|
LIQUIDADO |
11.188,26 |
|
| 27/10/2025 |
01070161
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 236538, COMP. 09/2025, REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PRESTADOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-CE
|
PAGO |
742,00 |
|
| 27/10/2025 |
01070098
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS EM VEÍCULOS/MOTOCILCETAS/ MOVIDO A GASOLINA/DIESEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA PERTENCENTE [...]
|
LIQUIDADO |
316,56 |
|
| 27/10/2025 |
01070069
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PPAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.893,84 |
|
| 27/10/2025 |
01070069
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
9.334,02 |
|
| 27/10/2025 |
01070069
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.757,96 |
|
| 24/10/2025 |
24100003
HENDDERSON MACEDO TAVARES ME
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABA [...]
|
EMPENHADO |
204,72 |
|
| 24/10/2025 |
24100002
CICERO ROMÃO DE SOUZA ARAUJO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA CICERO ROMÃO SOUZA ARAUJO, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL ESTADUAL LEONARDO DA VINCI, NO DIA 27 DE O [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 24/10/2025 |
24100001
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE AOS ESFS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA [...]
|
EMPENHADO |
803,06 |
|
| 24/10/2025 |
23100002
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A REPASSE FINANCEIRO ORIUNDOS DO TESOURO ESTADUAL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AURORA-CE, REPASSADOS A ENTIDADE CONVENIADA, EM CUMPRIMENTO AO PROJETO DE DISTR [...]
|
PAGO |
240.000,00 |
|
| 24/10/2025 |
23100001
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A REPASSE FINANCEIRO ORIUNDOS DO TESOURO NACIONAL DE SAÚDE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AURORA-CE, REPASSADOS A ENTIDADE CONVENIADA, PARA AÇOES E SERVIÇOS P [...]
|
PAGO |
300.000,00 |
|
| 24/10/2025 |
20100017
HOPE CARIRI SOCIEDADE MEDICA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA (NEUROCIRURGIÃO), PARA A PACIENTE SR A.A.N., CPF º 034.XXX.733,89, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNIUCIPAL DE SAÚDE DE AUROA-CE.
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 24/10/2025 |
17090007
FENIX CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 263, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DA E.E.I.F ROMAO SABIÁ, CONFORME BOLETIM 01 - PERIODO 17/09 A 10/10/2025.
|
PAGO |
78.346,00 |
|
| 24/10/2025 |
01100212
FRANCISCO ALCIOMAR DUARTE DE OLIVEIRA - ME
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO AO ATENDIMENTOS DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. CONFORME PROCESSO L [...]
|
LIQUIDADO |
1.925,00 |
|
| 24/10/2025 |
01090105
DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA (ELDER CARL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 7854, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LICENÇA DE USO DO SIGEMEC/EDUCAÇÃO - MÓDULOS PROJETO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE 50 A 100 ALUNOS NOVOS NO EXERCÍCIO, VI [...]
|
PAGO |
48.000,00 |
|
| 23/10/2025 |
23100007
PRODIGI PRODUÇÕES E DESIGN LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
CONFECÇÃO DE PLACAS INFORMATIVAS COM NOMECLATURA, BAIRRO E CEP, DAS RUAS E AVENIDA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA DOS LOGRADOUROS DA CIDADE, CONFECCIONADAS EM CHAPA DE ACM (ALUMÍNIO COMPO [...]
|
EMPENHADO |
44.070,00 |
|
| 23/10/2025 |
23100006
HENDDERSON MACEDO TAVARES ME
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STDS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV [...]
|
EMPENHADO |
204,72 |
|
| 23/10/2025 |
23100005
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE DO NASF SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/C [...]
|
EMPENHADO |
603,91 |
|
| 23/10/2025 |
23100004
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO,PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO CREAS SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , SOBRE A RESPONSA [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 23/10/2025 |
23100003
LUNA & MENDES SAÚDE E DIÁGNOSTICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SENTENÇA JUDICIAL DE °3000680-89.2025.8.06.0041, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO COM TERAPEUTA OCUPACIONAL, PSICOLOGA, PSICOPEDAGOGA, (SESSÕES) , PARA A PACIENTE M.E.G.L., [...]
|
EMPENHADO |
1.340,00 |
|
