| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/06/2026 |
01060176
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE AO PASEP DESCONTADO DA COTA PARTE DO FPM.
|
PAGO |
13.480,37 |
|
| 30/06/2026 |
01060176
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
LIQUIDADO |
14,05 |
|
| 30/06/2026 |
01060176
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
LIQUIDADO |
0,85 |
|
| 30/06/2026 |
01060176
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
LIQUIDADO |
13.480,37 |
|
| 30/06/2026 |
01060172
INSS - PARCELAMENTO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS.
|
PAGO |
4.479,29 |
|
| 30/06/2026 |
01060172
INSS - PARCELAMENTO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS.
|
PAGO |
8.615,78 |
|
| 30/06/2026 |
01060172
INSS - PARCELAMENTO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL DE Nº 136 DE 9 DE SETEMBRO DE 2025, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA [...]
|
LIQUIDADO |
8.615,78 |
|
| 30/06/2026 |
01060172
INSS - PARCELAMENTO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL DE Nº 136 DE 9 DE SETEMBRO DE 2025, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA [...]
|
LIQUIDADO |
4.479,29 |
|
| 30/06/2026 |
01060171
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
229,20 |
|
| 30/06/2026 |
01060171
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA E PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL D [...]
|
LIQUIDADO |
229,20 |
|
| 30/06/2026 |
01060169
CORNELIO AUGUSTO LEITE
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE.
|
LIQUIDADO |
1.840,74 |
|
| 30/06/2026 |
01060161
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MACROREGIAO DE BREJO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO.
|
PAGO |
54.567,19 |
|
| 30/06/2026 |
01060161
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MACROREGIAO DE BREJO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE RATEIO COM A POLICLINICA E CENTRO DE ESPECILIDADES ODONTOLOGICAS REGIONAL DE BREJO SANTO-CE, CUJO A FINALIDADE PRINCIPAL E A I [...]
|
LIQUIDADO |
54.567,19 |
|
| 30/06/2026 |
01060154
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS NESTE MÊS.
|
PAGO |
47,50 |
|
| 30/06/2026 |
01060154
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
47,50 |
|
| 30/06/2026 |
01060152
MARIA LEIDE DAIANE CAMPOS
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DES. ECONOMICO. REC. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 30/06/2026 |
01060149
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO BOLSA FAMILIA, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESEN [...]
|
LIQUIDADO |
3.089,57 |
|
| 30/06/2026 |
01060148
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SCFV, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENT [...]
|
LIQUIDADO |
1.187,16 |
|
| 30/06/2026 |
01060147
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRIANÇA FELIZ, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESEN [...]
|
LIQUIDADO |
3.419,44 |
|
| 30/06/2026 |
01060145
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS, LOTADOS NO SCFV , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. DURANTE [...]
|
PAGO |
4.881,76 |
|
| 30/06/2026 |
01060145
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS, LOTADOS NO SCFV , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. DURANTE [...]
|
LIQUIDADO |
4.881,76 |
|
| 30/06/2026 |
01060144
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS, LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. DURANTE O EXERCICIO FINANCEI [...]
|
PAGO |
45.071,28 |
|
| 30/06/2026 |
01060144
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS, LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. DURANTE O EXERCICIO FINANCEI [...]
|
LIQUIDADO |
45.071,28 |
|
| 30/06/2026 |
01060143
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SAD, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
2.203,50 |
|
| 30/06/2026 |
01060142
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO NASF/EMULTI, DE INTERESSE DA SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
2.159,40 |
|
| 30/06/2026 |
01060141
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% EFETIVOS E TEMPOR [...]
|
LIQUIDADO |
8.079,22 |
|
| 30/06/2026 |
01060140
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% INFANTIL TEMPORÁR [...]
|
LIQUIDADO |
800,61 |
|
| 30/06/2026 |
01060139
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% TEMPORÁRIOS, DE I [...]
|
LIQUIDADO |
1.861,29 |
|
| 30/06/2026 |
01060138
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROGRAMA AGENTE COMUN ITARIO DE SAÚDE- [...]
|
LIQUIDADO |
15.553,81 |
|
| 30/06/2026 |
01060137
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% INFANTIL EFETIVOS [...]
|
LIQUIDADO |
9.918,53 |
|
| 30/06/2026 |
01060136
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% EFETIVOS, DE INTE [...]
|
LIQUIDADO |
18.643,93 |
|
| 30/06/2026 |
01060135
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIÃO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DE AGRICULTURA DES. ECONÔMICO DO MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
7.095,98 |
|
| 30/06/2026 |
01060133
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE AURORA/CE, [...]
|
LIQUIDADO |
2.839,77 |
|
| 30/06/2026 |
01060091
FOLHA DE PAG. FUNDEB 70% - EFETIVOS INTEGRAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% EFETIVOS INTEGRAL (SETOR 104), LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
55.200,70 |
|
| 30/06/2026 |
01060091
FOLHA DE PAG. FUNDEB 70% - EFETIVOS INTEGRAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% EFETIVOS INTEGRAL (SETOR 104), LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
55.200,70 |
|
| 30/06/2026 |
01060089
FRANCISCA JOANA DO NASCIMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE(UBS) - PSF, DO SITIO VARZANTES (ZONA RURAL),JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AUR [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 30/06/2026 |
01060088
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. AO CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% TEMPORÁRIOS (SETOR 22), LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
88.973,87 |
|
| 30/06/2026 |
01060088
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% TEMPORÁRIOS (SETOR 22), LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE A [...]
|
LIQUIDADO |
88.973,87 |
|
| 30/06/2026 |
01060088
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% TEMPORÁRIOS (SETOR 22), LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE A [...]
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 30/06/2026 |
01060086
JM EVENTOS E SERVIÇOS
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE DADOS DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS EM SISTEMAS QUE REALIZEM INTEGRAÇÃO COM O PORTAL NACIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS(PNCP), JUNTO À SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
1.900,00 |
|
| 30/06/2026 |
01060083
RAUL GONÇALVES MACÊDO TAVARES
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS UTILIZANDO MAQUINÁRIO PRÓPRIO, COM RESOLUÇÃO ÓPTICA MÍNIMA DE 300 DPI, PARA CONVERSÃO EM FORMATOS DIGITAIS PESQUISÁVEIS [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 30/06/2026 |
01060082
RAUL GONÇALVES MACÊDO TAVARES
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LINCENÇA DE USO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA UM SOFTWARE DE GESTÃO DE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS, COM AS FUNCIONALIDADES NECESSÁRIAS PA [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 30/06/2026 |
01060081
CESAR ALVES FERREIRA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE PONTO DE APOIO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS ACE'S)DO MUNICIPIO DE AURORA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 30/06/2026 |
01060079
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% INFANTIL EFETIVOS (SETOR 19), LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
266.696,99 |
|
| 30/06/2026 |
01060079
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% INFANTIL EFETIVOS (SETOR 19), LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
266.696,99 |
|
| 30/06/2026 |
01060076
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA POLICLINICA ACILON GONÇALVES SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
|
LIQUIDADO |
8.330,82 |
|
| 30/06/2026 |
01060075
THAFARELL DUARTE PEREIRA
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 30/06/2026 |
01060073
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS, LOTADOS NA POLICLINICA ACILON GONÇALVES, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICI [...]
|
PAGO |
74.153,74 |
|
| 30/06/2026 |
01060073
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS, LOTADOS NA POLICLINICA ACILON GONÇALVES, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. [...]
|
LIQUIDADO |
74.153,74 |
|
| 30/06/2026 |
01060072
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRATADOS, LOTADOS PROGRAMA DE CONTROLE DE ENDEMIAS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO M [...]
|
PAGO |
304,04 |
|
| 30/06/2026 |
01060072
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRATADOS, LOTADOS PROGRAMA DE CONTROLE DE ENDEMIAS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA- [...]
|
LIQUIDADO |
304,04 |
|
| 30/06/2026 |
01060071
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS, LOTADOS PROGRAMA DE CONTROLE DE ENDEMIAS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNI [...]
|
PAGO |
23.971,48 |
|
| 30/06/2026 |
01060071
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS, LOTADOS PROGRAMA DE CONTROLE DE ENDEMIAS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. [...]
|
LIQUIDADO |
23.971,48 |
|
| 30/06/2026 |
01060068
PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE COMPREENDEM MANUTENÇÃO PREDIAL ELÉTRICA, HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS, DE ALVENARIA, REVESTIMENTO E PINTURA TELHADO/COBERTURA FORRO ESQUADRIAS [...]
|
LIQUIDADO |
8.308,06 |
|
| 30/06/2026 |
01060061
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE AURORA , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO [...]
|
PAGO |
1.165,21 |
|
| 30/06/2026 |
01060061
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE AURORA , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA [...]
|
LIQUIDADO |
1.165,21 |
|
| 30/06/2026 |
01060060
RAUL GONÇALVES MACÊDO TAVARES
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS UTILIZANDO MAQUINÁRIO PRÓPRIO, COM RESOLUÇÃO ÓPTICA MÍNIMA DE 300 DPI, PARA CONVERSÃO EM FORMATOS DIGITAIS PESQUISÁVEIS [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 30/06/2026 |
01060059
RAUL GONÇALVES MACÊDO TAVARES
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LICENÇA DE USO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA UM SOFTWARE DE GESTÃO DE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS, COM AS FUNCIONALIDADES NECESSÁRIAS PARA O ARMAZENAMENTO, INDEXAÇÃO, C [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 30/06/2026 |
01060058
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE AURORA , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUN [...]
|
PAGO |
30.519,87 |
|
| 30/06/2026 |
01060058
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE AURORA , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA-CE [...]
|
LIQUIDADO |
30.519,87 |
|
