| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/02/2026 |
10020012
JOSE ALCY CUSTODIO DE FRANÇA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA JOSE ALCY CUSTODIO FRANÇA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO INSTITUTO DOUTOR JOSÉ FROTA , NO DIA 11 DE FEVEREIRO [...]
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EMPENHADO |
200,00 |
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| 10/02/2026 |
10020011
COMERCIAL R.L LTDA
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ÀS FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CADASTRADAS NO MUNICÍPIO, JUN [...]
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EMPENHADO |
4.091,20 |
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| 10/02/2026 |
10020010
SUPERFARMA COM VAREJ D ME
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA CURATIVO COM ORDEM JUDICIAL, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AURORA-CE.
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EMPENHADO |
4.572,60 |
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| 10/02/2026 |
10020009
CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOC. DO CARIRI LTDA-ME
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
EXAME OFTAMOLOGICO (ANGIOGRAFIA), PARA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO O SR. J.A.S, CPF Nº 311.XXX.733-68, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE.
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EMPENHADO |
970,00 |
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| 10/02/2026 |
10020008
BARBARA ELLEN TAVARES GRANGEIRO
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA - BARBARA ELLEN TAVARES GRANGEIRO, OCUPANTE DO CARGO DE SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, QUE IRÁ PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADU [...]
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LIQUIDADO |
200,00 |
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| 10/02/2026 |
10020008
BARBARA ELLEN TAVARES GRANGEIRO
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA - BARBARA ELLEN TAVARES GRANGEIRO, OCUPANTE DO CARGO DE SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, QUE IRÁ PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADU [...]
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EMPENHADO |
200,00 |
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| 10/02/2026 |
10020007
ESAU VIEIRA DA SILVA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA ESAU VIEIRA DA SILVA,QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA-CE, NO DIA 12 DE FEVEREIRO D [...]
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LIQUIDADO |
200,00 |
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| 10/02/2026 |
10020007
ESAU VIEIRA DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA ESAU VIEIRA DA SILVA,QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA-CE, NO DIA 12 DE FEVEREIRO D [...]
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EMPENHADO |
200,00 |
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| 10/02/2026 |
10020006
JOSE BRENO TAVARES
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA JOSÉ BRENO TAVARES , QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN, NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE [...]
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LIQUIDADO |
200,00 |
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| 10/02/2026 |
10020006
JOSE BRENO TAVARES
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA JOSÉ BRENO TAVARES , QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN, NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
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| 10/02/2026 |
10020005
CICERO ROMÃO DE SOUZA ARAUJO
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA CICERO ROMÃO SOUZA ARAUJO, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DO CORAÇÃO DE MESSEJANA, NO DIA 11 DE FEV [...]
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LIQUIDADO |
200,00 |
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| 10/02/2026 |
10020005
CICERO ROMÃO DE SOUZA ARAUJO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA CICERO ROMÃO SOUZA ARAUJO, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DO CORAÇÃO DE MESSEJANA, NO DIA 11 DE FEV [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
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| 10/02/2026 |
10020004
LUCENA & MADEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSULTA ESPECIALIZADA(REUMATOLOGISTA), PARA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO A SRª L.M.C., (CPF.Nº 117.XXX.193,82), SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
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| 10/02/2026 |
10020003
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
O REPASSE FINANCEIRO PARA A FUNDAÇÃO ANTÔNIA MARIA DA CONCEIÇÃO, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE NO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AUR [...]
|
LIQUIDADO |
98.960,00 |
|
| 10/02/2026 |
10020003
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O REPASSE FINANCEIRO PARA A FUNDAÇÃO ANTÔNIA MARIA DA CONCEIÇÃO, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE NO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AUR [...]
|
EMPENHADO |
98.960,00 |
|
| 10/02/2026 |
10020002
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
REPASSE FINANCEIRO ORIUNDOS DO TESOURO NACIONAL DE SAÚDE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AURORA-CE, REPASSADOS A ENTIDADE CONVENIADA, PARA AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE PA [...]
|
LIQUIDADO |
225.815,28 |
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| 10/02/2026 |
10020002
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
REPASSE FINANCEIRO ORIUNDOS DO TESOURO NACIONAL DE SAÚDE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AURORA-CE, REPASSADOS A ENTIDADE CONVENIADA, PARA AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE PA [...]
|
EMPENHADO |
225.815,28 |
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| 10/02/2026 |
10020001
JOAO BANDEIRA FILHO
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16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSO HÍDRICOS, O SH, JOÃO BANDEIRA FILHO, EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO DO MESMO PARA CUMPRIR AGENDA [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
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| 10/02/2026 |
10020001
JOAO BANDEIRA FILHO
|
16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSO HÍDRICOS, O SH, JOÃO BANDEIRA FILHO, EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO DO MESMO PARA CUMPRIR AGENDA [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
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| 10/02/2026 |
06020015
IS M COM DE INSTRUM. MUSICAIS E E LTDA
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12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
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PAGO |
4.096,30 |
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| 10/02/2026 |
05010435
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPA [...]
|
PAGO |
11.200,00 |
|
| 10/02/2026 |
05010338
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
56,43 |
|
| 10/02/2026 |
05010338
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIÃO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA GOVERNO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE AURORA [...]
|
LIQUIDADO |
56,43 |
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| 10/02/2026 |
05010303
RAUL GONÇALVES MACÊDO TAVARES
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS, UTILIZANDO MAQUINÁRIO PRÓPRIO, COM RESOLUÇÃO ÓPTICA MÍNIMA DE 300 DPI, PARA CONVERSÃO EM FORMATOS DIGITAIS PESQU [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 10/02/2026 |
05010301
RAUL GONÇALVES MACÊDO TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LINCENÇA DE USO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA UM SOFTWARE DE GESTÃO DE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS, COM AS FUNCIONALIDADES NECESSÁRIAS PA [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
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| 10/02/2026 |
05010289
MT PROJETOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA EM FRENTE A CAPELA DE SÃO FRANCISCO NO BAIRRO ARAÇA, NO MUNICÍPIO DE AURORA/CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº2023.03.21.01 E CONTRATO FIRMADO E [...]
|
LIQUIDADO |
24.506,73 |
|
| 10/02/2026 |
05010286
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO AO PRÓPRIO OU CONTRATADO PARA FORNECIMENTO E REPOSI [...]
|
LIQUIDADO |
16.612,67 |
|
| 10/02/2026 |
05010273
PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM REPAROS E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE. CONFORME LICITAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
128.888,33 |
|
| 10/02/2026 |
05010272
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO DEMUTRAN, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE AURORA-CE.
|
LIQUIDADO |
148,50 |
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| 10/02/2026 |
05010268
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DA CIDADE DE AURO [...]
|
LIQUIDADO |
1.545,00 |
|
| 10/02/2026 |
05010266
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2026, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE INTERESSE DA SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
12.217,58 |
|
| 10/02/2026 |
05010264
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VIGILÂNCIA SANITÁRIA, SOBRE A RESPONSABILI [...]
|
LIQUIDADO |
4.040,00 |
|
| 10/02/2026 |
05010263
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁ [...]
|
LIQUIDADO |
4.040,00 |
|
| 10/02/2026 |
05010262
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DA ATENÇÃO DOMICILIAR(SAD), SOBRE [...]
|
LIQUIDADO |
4.040,00 |
|
| 10/02/2026 |
05010261
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EMULTI/NASF, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA [...]
|
LIQUIDADO |
4.040,00 |
|
| 10/02/2026 |
05010260
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA SOBRE A RESPONSABILIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
44.440,00 |
|
| 10/02/2026 |
05010255
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA/CE [...]
|
LIQUIDADO |
16.160,00 |
|
| 10/02/2026 |
05010233
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 35541 COMP. 01/2026, REF. AOS SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO AO PRÓPRIO OU CONTRATADO.
|
PAGO |
33.470,46 |
|
| 10/02/2026 |
05010232
EMERSON DA SILVA XAVIER 04671585332
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO NA ÁREA DE INFORMÁTICA, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/CE. CONFORME CONTRATO FIRM [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 10/02/2026 |
05010226
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DOMUNICIPIO DE AURORA/CE, CONFORME PREGÃO [...]
|
LIQUIDADO |
2.602,24 |
|
| 10/02/2026 |
05010199
AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO NESTA DATA, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 729.
|
PAGO |
4.300,00 |
|
| 10/02/2026 |
05010197
PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE COMPREENDEM MANUTENÇÃO PREDIAL ELÉTRICA, HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS, DE ALVENARIA, REVESTIMENTO E PINTURA TELHADO/COBERTURA FORRO ESQUADRIAS [...]
|
LIQUIDADO |
28.367,95 |
|
| 10/02/2026 |
05010184
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
306,00 |
|
| 10/02/2026 |
05010182
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
306,00 |
|
| 10/02/2026 |
05010180
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
306,00 |
|
| 10/02/2026 |
05010178
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
306,00 |
|
| 10/02/2026 |
05010174
ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.625,00 |
|
| 10/02/2026 |
05010173
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI-ME
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 10/02/2026 |
05010169
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI-ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 1806, COMP. 01/2026, REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AUR [...]
|
PAGO |
3.900,00 |
|
| 10/02/2026 |
05010167
ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 23, REF. AOS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E RESPONSABILIDADE TÉCNICA DAS OBRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE.
|
PAGO |
2.625,00 |
|
| 10/02/2026 |
05010166
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA FATURA Nº 196109823, REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE.
|
PAGO |
1.215,40 |
|
| 10/02/2026 |
05010166
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2026, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
5.605,44 |
|
| 10/02/2026 |
05010162
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
575,00 |
|
| 10/02/2026 |
05010159
C M LIMA MOURA VARIEDADES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 10/02/2026 |
05010156
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
932,15 |
|
| 10/02/2026 |
05010154
AVANÇO CONSULTORIA E SERVIÇOS TECNICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 566, REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ENCAMINHAMENTOS E ACOMPANHAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS.
|
PAGO |
3.300,00 |
|
| 10/02/2026 |
05010153
MANOEL GREGORIO DO AMARAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 148, REF. AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO DOS FISCAIS DE GESTORES DE CONTRATO.
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 10/02/2026 |
05010151
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
674,13 |
|
| 10/02/2026 |
05010147
DIGISERV-DIGITALIZAÇÕES ASSESSORIA E CONTABILIDADE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 7, REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA APURAÇÃO ELABORAÇÃO E ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE CREDITOS E DEBITOS TRIBUTÁRIOS - DCTF, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
1.450,00 |
|
| 10/02/2026 |
05010146
MANOEL GREGORIO DO AMARAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.500,00 |
|
