| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/12/2025 |
03110129
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% EFETIVOS DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
117.509,76 |
|
| 15/12/2025 |
03110128
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL DA PREFEITUR [...]
|
LIQUIDADO |
843,45 |
|
| 15/12/2025 |
03110128
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL DA PREFEITUR [...]
|
LIQUIDADO |
4.938,00 |
|
| 15/12/2025 |
03110128
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL DA PREFEITUR [...]
|
LIQUIDADO |
2.555,27 |
|
| 15/12/2025 |
03110128
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL DA PREFEITUR [...]
|
LIQUIDADO |
7.174,47 |
|
| 15/12/2025 |
03110128
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL DA PREFEITUR [...]
|
LIQUIDADO |
7.606,60 |
|
| 15/12/2025 |
03110128
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL DA PREFEITUR [...]
|
LIQUIDADO |
2.459,02 |
|
| 15/12/2025 |
03110128
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL DA PREFEITUR [...]
|
LIQUIDADO |
3.187,59 |
|
| 15/12/2025 |
03110128
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL DA PREFEITUR [...]
|
LIQUIDADO |
425,86 |
|
| 15/12/2025 |
03110128
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL DA PREFEITUR [...]
|
LIQUIDADO |
1.614,91 |
|
| 15/12/2025 |
03110111
NILSON DUARTE TORRES
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 15/12/2025 |
03110110
ANA TAVARES DE LUNA CALIXTO
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.039,49 |
|
| 15/12/2025 |
03110109
OLAVO LEITE DE MACEDO
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.930,00 |
|
| 15/12/2025 |
03110091
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO - ÔNIBUS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE AURORA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
16.137,88 |
|
| 15/12/2025 |
03110078
R. C. A. ESTRELA LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
950,00 |
|
| 15/12/2025 |
03110074
AP SERVIÇOS, LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.705,00 |
|
| 15/12/2025 |
03110008
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 20 [...]
|
LIQUIDADO |
18.761,86 |
|
| 15/12/2025 |
02060228
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CREAS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMEN [...]
|
LIQUIDADO |
357,73 |
|
| 15/12/2025 |
02060223
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO DE ÁURORA NO EXERC [...]
|
LIQUIDADO |
3.539,84 |
|
| 15/12/2025 |
02050281
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRAS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENT [...]
|
LIQUIDADO |
625,52 |
|
| 15/12/2025 |
02050106
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA DA CIP, COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2025.
|
PAGO |
16.316,64 |
|
| 15/12/2025 |
02050106
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE AURORA-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA D [...]
|
LIQUIDADO |
16.316,64 |
|
| 15/12/2025 |
01120054
CONSULTORIA MAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA A SEREM PRESTADOS COM ORIENTAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES E GESTORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
1.590,00 |
|
| 15/12/2025 |
01120040
DAVID FELINTO SAMPAIO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
EXAME MEDICO (ELETRONEUROMIOGRAFIA), PARA A PACIENTE SRª C.L.A, CPF º 775.XXX.223-34, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AUROA-CE.
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 15/12/2025 |
01120039
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ÁURORA [...]
|
LIQUIDADO |
9.333,45 |
|
| 15/12/2025 |
01120038
JOSE TEIXEIRA DE MACEDO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
RESTITUICAO DO IMPOSTO DE TRASMISSAO DE BENS IMOVEIS (ITBI), SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 15/12/2025 |
01120037
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (TONER E TINTAS PARA IMPRESSORA) , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
375,00 |
|
| 15/12/2025 |
01120036
ALONSO DE ARAUJO LEITE - 96951990387
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DOIS ACENTOS DE BANQUETAS COM AS SEGUITES DIMENSÕES, UM BANCO DE 3,0 METROS E OUTRO DE 2.3 METROS, ATENDENTO AS NECESSIDADES DA SECR [...]
|
PAGO |
380,00 |
|
| 15/12/2025 |
01100263
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRAS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENT [...]
|
LIQUIDADO |
709,73 |
|
| 15/12/2025 |
01100263
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRAS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENT [...]
|
LIQUIDADO |
421,72 |
|
| 15/12/2025 |
01100216
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS POLICLINICA ACILON GONÇALVES SOBRE A RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
6.126,09 |
|
| 15/12/2025 |
01100154
FRANCISCO ALCIOMAR DUARTE DE OLIVEIRA - ME
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
5.141,70 |
|
| 15/12/2025 |
01100101
LIZ HOSPITALAR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO NESTA DATA.
|
PAGO |
10.353,00 |
|
| 15/12/2025 |
01100101
LIZ HOSPITALAR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO NESTA DATA.
|
PAGO |
24.552,31 |
|
| 15/12/2025 |
01100085
GM SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO E
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA/CE.
|
PAGO |
11.990,00 |
|
| 15/12/2025 |
01090288
J MARIO FERRO DOS SANTOS
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 15/12/2025 |
01090240
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% INFANTIL TEMPORÁR [...]
|
LIQUIDADO |
398,23 |
|
| 15/12/2025 |
01090239
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE A [...]
|
LIQUIDADO |
357,73 |
|
| 15/12/2025 |
01090204
LIZ HOSPITALAR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.549,20 |
|
| 15/12/2025 |
01090083
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
11.200,00 |
|
| 15/12/2025 |
01090082
J LIMA ALENCAR
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 15/12/2025 |
01080249
FUNDAÇAO OTILIA CORREIA SARAIVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO COVENIADO ÀS PESSOAS QUE DELES NECESSITEM, CUJAS AÇÕES ESTÃO EXPLICITADAS NO PLANO OPERATIVO/TABEL [...]
|
LIQUIDADO |
5.680,00 |
|
| 15/12/2025 |
01080226
ALESSANDRO PINTO NUNES - MEI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.313,40 |
|
| 15/12/2025 |
01080214
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR 42 - AGENTE DE ENDEMIAS SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
9.868,48 |
|
| 15/12/2025 |
01070166
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ÁURORA [...]
|
LIQUIDADO |
6.312,53 |
|
| 15/12/2025 |
01070139
AP SERVIÇOS, LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO ESPECIALIZADOS EM PUBLICIDADE, QUE COMPREENDE: PLANEJAMENTO, PRODUÇÃO, VEICULAÇÃO, E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMNISTRATIVAS, GERENCIAMENTO [...]
|
PAGO |
4.705,00 |
|
| 15/12/2025 |
01070055
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
676,74 |
|
| 15/12/2025 |
01040209
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO DE ÁURORA NO EXERC [...]
|
LIQUIDADO |
11.211,82 |
|
| 12/12/2025 |
29080002
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ESPORTIVO E
|
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
608,00 |
|
| 12/12/2025 |
28110002
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO,PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO CREAS SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , SOBRE A RESPONSA [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 12/12/2025 |
28110001
ESAU VIEIRA DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 12/12/2025 |
27110002
CICERO ROMÃO DE SOUZA ARAUJO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 12/12/2025 |
27110001
FRANCISCO JUNIOR RANGEL DE MACEDO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 12/12/2025 |
27100010
AP SERVIÇOS, LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
5.251,00 |
|
| 12/12/2025 |
27100009
HENDDERSON MACEDO TAVARES ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
818,88 |
|
| 12/12/2025 |
26090004
MERCADINHO LORENA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
512,00 |
|
| 12/12/2025 |
24110015
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO,PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SEC [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 12/12/2025 |
24110014
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO,PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO CRAS , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIME [...]
|
LIQUIDADO |
982,85 |
|
| 12/12/2025 |
24110011
JOSE BRENO TAVARES
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTON NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 12/12/2025 |
24110008
FRANCISCO ALCIOMAR DUARTE DE OLIVEIRA - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 71, REF. AO CONSERTO DE CHAVE E REBOBINAMENTO DE BOMBA SUBMERSA, QUE COMPÕEM O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ESCOLA TARCÍSIO LEITE GONÇALVES.
|
PAGO |
1.358,00 |
|
