| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/04/2026 |
01040006
CENTRO AURORENSE DE FISIOTERAPIA S/S LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
SENTENÇA JUDICIAL COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPÊUTICOS, PARA A PACIENTE A SRª F.E.S.S. CONFORME DECISÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº3000405-43.2025.8.06.0041, SOB RESPONS [...]
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EMPENHADO |
1.800,00 |
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| 01/04/2026 |
01040005
FOLHA DE PAG. - EFETIVOS
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% EFETIVOS - RESCISÃO (SETOR 18), LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICI [...]
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EMPENHADO |
10.000,00 |
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| 01/04/2026 |
01040004
ANA REGINA LIMA BATISTA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE BENEFICIO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO A PACIENTE ANA REGINA LIMA BATISTA,SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/CE.
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LIQUIDADO |
99,00 |
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| 01/04/2026 |
01040004
ANA REGINA LIMA BATISTA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE BENEFICIO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO A PACIENTE ANA REGINA LIMA BATISTA,SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/CE.
|
EMPENHADO |
99,00 |
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| 01/04/2026 |
01040003
CLIMED LUZ LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSULTA MEDICO (GASTROENTEROLOGISTA), PARA O PACIENTE SR R.S.S CPF º617.XXX.783-04, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AUROA-CE.
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EMPENHADO |
450,00 |
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| 01/04/2026 |
01040002
FRANCISCO LECIVAN SANTOS SIMOES
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDOR - FRANCISCO LECIVAN SANTOS SIMOES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, QUE IRÁ CONDUZIR VEÍCULO QUE TRANSPORTARÁ SERVIDORES DO CREAS QUE P [...]
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LIQUIDADO |
100,00 |
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| 01/04/2026 |
01040002
FRANCISCO LECIVAN SANTOS SIMOES
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDOR - FRANCISCO LECIVAN SANTOS SIMOES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, QUE IRÁ CONDUZIR VEÍCULO QUE TRANSPORTARÁ SERVIDORES DO CREAS QUE P [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
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| 01/04/2026 |
01040001
TP TURISMO LTDA ME
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
PASSAGENS DE ONIBUS, JUAZEIRO DO NORTE-CE / FORTALEZA-CE, IDA E VOLTA, PARA FUNCIONÁRIA QUE IRÁ PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO NA CIDADE DE FOTALEZA-CE, SOBRE A RESPONSABILIDADE [...]
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EMPENHADO |
453,55 |
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| 31/03/2026 |
31030005
ADRIANO ALVES DA SILVA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA ADRIANO ALVES DA SILVA , QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, NO DIA 01 DE ABRIL DE 20 [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
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| 31/03/2026 |
31030005
ADRIANO ALVES DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA ADRIANO ALVES DA SILVA , QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, NO DIA 01 DE ABRIL DE 20 [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 31/03/2026 |
31030004
ESAU VIEIRA DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA ESAU VIEIRA DA SILVA,QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DO CORAÇÃO DE MESSEJANA, NO DIA 02 DE ABRIL DE 2 [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
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| 31/03/2026 |
31030004
ESAU VIEIRA DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA ESAU VIEIRA DA SILVA,QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DO CORAÇÃO DE MESSEJANA, NO DIA 02 DE ABRIL DE 2 [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
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| 31/03/2026 |
31030003
YANNE RAKEL FERREIRA DE CARVALHO 00975756311
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE AVENTAIS E TOUCAS PARA AS AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA-CE.
|
EMPENHADO |
3.120,00 |
|
| 31/03/2026 |
31030002
UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO EST
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA A SECRETÁRIA CICERA EDANA TAVARES LUNA NO 12º FÓRUM ESTADUAL EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME-CE, ANO 2026, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE [...]
|
EMPENHADO |
880,00 |
|
| 31/03/2026 |
31030001
UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO EST
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO ANUAL PARA A INSTITUIÇÃO QUE REÚNE OS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME-CE, ANO 2026, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA- [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 31/03/2026 |
30030003
JOAO BANDEIRA FILHO
|
16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSO HÍDRICOS, O SH, JOÃO BANDEIRA FILHO, EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO DO MESMO PARA CUMPRIR AGENDA [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 31/03/2026 |
30030002
HERCULYS GREGORIO DE SOUZA
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE PROCURADOR JURIDICO GERAL, O SH° HERCULYS GREGORIO DE SOUZA, EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO DO MESMO PARA CUMPRIR AGENDA NA [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
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| 31/03/2026 |
30030001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA CEARA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
108,39 |
|
| 31/03/2026 |
30030001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA CEARA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
A TARIFA ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 15 GUARITAS DE ÔNIBUS EM DIRVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
108,39 |
|
| 31/03/2026 |
23030004
ERIK WESLEY LEITE GONCALVES
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 31/03/2026 |
20030002
INFINITI ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE QUADRO PERSONALIZADO COM BANNER EM LONA, IMPRESSÃO DIGITAL DE ALTA QUALIDADE NO TAMANHO 3,00 X 1,60M, ACABAMENTO EM ACM NA COR BORDÔ, LON [...]
|
LIQUIDADO |
580,00 |
|
| 31/03/2026 |
19030008
INFINITI ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MEDALHAS PERSONALIZADAS E TROFÉUS PERSONALIZADAS DE 1º, 2º E 3° LUGARES, EM ACRÍLICOS, ADESIVADAS EM VINIL, COM FITA ROSA, ARTE PERSONALI [...]
|
LIQUIDADO |
1.480,00 |
|
| 31/03/2026 |
16010013
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE A ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE(MAC), SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
6.037,57 |
|
| 31/03/2026 |
16010012
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE AO NASF/EMULTI SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE DE [...]
|
LIQUIDADO |
400,02 |
|
| 31/03/2026 |
16010010
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/CE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° [...]
|
LIQUIDADO |
35.683,35 |
|
| 31/03/2026 |
16010004
CICERO GILSON TORQUATO RANGEL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N°15.01.01/2026 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°2 [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 31/03/2026 |
05010432
SAMPAIO E LOPES LTDA (POSTO CAJUEIRO)
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CAPITAL FORTALEZA-CEARA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE N [...]
|
LIQUIDADO |
546,06 |
|
| 31/03/2026 |
05010432
SAMPAIO E LOPES LTDA (POSTO CAJUEIRO)
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CAPITAL FORTALEZA-CEARA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE N [...]
|
LIQUIDADO |
298,98 |
|
| 31/03/2026 |
05010421
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS NESTE MÊS.
|
PAGO |
26,72 |
|
| 31/03/2026 |
05010421
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA E PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
26,72 |
|
| 31/03/2026 |
05010420
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
PAGAMENTO NESTA DATA,COMP.03/2026
|
PAGO |
1.767,58 |
|
| 31/03/2026 |
05010418
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, COMISSIONADOS, LOTADOS NO CRAS , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. DU [...]
|
PAGO |
4.039,00 |
|
| 31/03/2026 |
05010416
INSS - PARCELAMENTO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
8.530,48 |
|
| 31/03/2026 |
05010416
INSS - PARCELAMENTO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.334,66 |
|
| 31/03/2026 |
05010416
INSS - PARCELAMENTO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL DE Nº 136 DE 9 DE SETEMBRO DE 2025, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA [...]
|
LIQUIDADO |
8.530,48 |
|
| 31/03/2026 |
05010416
INSS - PARCELAMENTO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL DE Nº 136 DE 9 DE SETEMBRO DE 2025, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA [...]
|
LIQUIDADO |
4.334,66 |
|
| 31/03/2026 |
05010415
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS NESTE MÊS.
|
PAGO |
155,90 |
|
| 31/03/2026 |
05010415
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS NESTE MÊS.
|
PAGO |
276,80 |
|
| 31/03/2026 |
05010415
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS DA PREFEITURA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE.
|
LIQUIDADO |
276,80 |
|
| 31/03/2026 |
05010415
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS DA PREFEITURA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE.
|
LIQUIDADO |
155,90 |
|
| 31/03/2026 |
05010412
FOLHA DE PAG. - ELETIVOS
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, ELETIVOS, LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA [...]
|
PAGO |
3.327,29 |
|
| 31/03/2026 |
05010410
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CUSTEIO DA FOLHA DE DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVOS , LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - PSFS , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
|
PAGO |
228.189,24 |
|
| 31/03/2026 |
05010408
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS NESTE MÊS.
|
PAGO |
147,00 |
|
| 31/03/2026 |
05010408
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS NESTE MÊS.
|
PAGO |
173,00 |
|
| 31/03/2026 |
05010408
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS DA PREFEITURA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
147,00 |
|
| 31/03/2026 |
05010408
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS DA PREFEITURA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
173,00 |
|
| 31/03/2026 |
05010400
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS NESTE MÊS.
|
PAGO |
275,72 |
|
| 31/03/2026 |
05010400
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
275,72 |
|
| 31/03/2026 |
05010393
THAFARELL DUARTE PEREIRA
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE AURORA/CE. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N° 2021.0 [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 31/03/2026 |
05010390
SAMPAIO E LOPES LTDA (POSTO CAJUEIRO)
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CAPITAL FORTALEZA-CEARA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº2023.0 [...]
|
LIQUIDADO |
3.403,24 |
|
| 31/03/2026 |
05010389
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
153,89 |
|
| 31/03/2026 |
05010389
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA E PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL D [...]
|
LIQUIDADO |
153,89 |
|
| 31/03/2026 |
05010382
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCLUINDO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO,DESTINADOS A [...]
|
LIQUIDADO |
306,00 |
|
| 31/03/2026 |
05010368
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TAXAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS 03/2026, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE.
|
PAGO |
43,60 |
|
| 31/03/2026 |
05010368
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TAXAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
43,60 |
|
| 31/03/2026 |
05010364
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA (PISO DOS PROFISSIONAIS [...]
|
LIQUIDADO |
808,91 |
|
| 31/03/2026 |
05010364
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA (PISO DOS PROFISSIONAIS [...]
|
LIQUIDADO |
6.393,30 |
|
| 31/03/2026 |
05010364
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA (PISO DOS PROFISSIONAIS [...]
|
LIQUIDADO |
2.816,85 |
|
| 31/03/2026 |
05010364
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA (PISO DOS PROFISSIONAIS [...]
|
LIQUIDADO |
521,99 |
|
| 31/03/2026 |
05010364
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA (PISO DOS PROFISSIONAIS [...]
|
LIQUIDADO |
1.821,36 |
|
