| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/11/2025 |
03110014
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE, CONFORME PREGÃO ELET [...]
|
LIQUIDADO |
932,33 |
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| 21/11/2025 |
03110008
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 20 [...]
|
LIQUIDADO |
15.399,92 |
|
| 21/11/2025 |
03110007
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE, CONF [...]
|
LIQUIDADO |
2.300,00 |
|
| 21/11/2025 |
02060233
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
135,30 |
|
| 21/11/2025 |
02060119
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO CACHOEIRA, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURO [...]
|
LIQUIDADO |
46,45 |
|
| 21/11/2025 |
02050283
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CSU SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AURORA-CE. DURANTE O EX [...]
|
LIQUIDADO |
1.729,20 |
|
| 21/11/2025 |
02050283
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CSU SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AURORA-CE. DURANTE O EX [...]
|
LIQUIDADO |
1.088,62 |
|
| 21/11/2025 |
01100245
ALESSANDRO PINTO NUNES - MEI
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS TIPO (COFFE BREAK, MESAS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DA CIDADE DE AURORA/C [...]
|
LIQUIDADO |
1.173,60 |
|
| 21/11/2025 |
01100241
TCC EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E CULTURA LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS PELO HOSPITAL VETERINÁRIO DA UNIVS (CASTRAÇÃO DE ANIMAIS) , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
3.540,00 |
|
| 21/11/2025 |
01100232
COMPACTA PARTICIPAÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1090, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO: PRATO FEITO, LANCHE, COFFEE BREAK E A LA CARTE E SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO.
|
PAGO |
2.018,22 |
|
| 21/11/2025 |
01100195
JOANA MARIA DE FREITAS FERREIRA - ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 808, REF. A AQUISIÇÃO DE CORTINAS EM TECIDO DESTINADOS ÀS ESCOLAS E CRECHES PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ [...]
|
PAGO |
37.272,00 |
|
| 21/11/2025 |
01100148
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
255,04 |
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| 21/11/2025 |
01100085
GM SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO E
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
3.010,00 |
|
| 21/11/2025 |
01100062
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO - ÔNIBUS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE AURORA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
18.673,26 |
|
| 21/11/2025 |
01100060
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 20 [...]
|
LIQUIDADO |
8.601,88 |
|
| 21/11/2025 |
01100049
S/S INFORMATICA ASS. E CONS. LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, PORTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE G [...]
|
LIQUIDADO |
8.446,00 |
|
| 21/11/2025 |
01090294
ALESSANDRO PINTO NUNES - MEI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS TIPO (PRATO FEITO, COFFE BREAK), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DA CIDADE DE AU [...]
|
LIQUIDADO |
2.509,32 |
|
| 21/11/2025 |
01090293
ALESSANDRO PINTO NUNES - MEI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS TIPO (PRATO FEITO), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DA CIDADE DE AURORA/CE. CONF [...]
|
LIQUIDADO |
1.834,88 |
|
| 21/11/2025 |
01090089
SEMACE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.405,36 |
|
| 21/11/2025 |
01080227
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE AURORA-CE.
|
LIQUIDADO |
6.821,71 |
|
| 21/11/2025 |
01070154
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE VASILHAMENTE DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) E GÁS GLP, ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE INTERESSE DA SEC [...]
|
LIQUIDADO |
4.600,00 |
|
| 20/11/2025 |
20110001
ALFA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PASSAGENS TERRESTRES (CRATO/FORTALEZA) IDA (23/11/2025) E VOLTA (25/11/2025), PARA O SERVIDORA SRA. SAMIK ELLE DE MENEZES FERREIRA, PARA PARTICIPAR DO "ENCONTRO ESTADUAL DE PROMOÇÃ [...]
|
EMPENHADO |
380,16 |
|
| 19/11/2025 |
30100002
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A PROCEDIMENTO MÉDICO (HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA), PARA A PACIENTE A SRª S.L.S., (CPF Nº 028.XXX733-40), SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 19/11/2025 |
29100017
ALFA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PASSAGENS TERRESTRES (AURORA/FORTALEZA/AURORA), PARA A SERVIDOR ERICLES ALMEIDA SILVA, ONDE O MESMO IRÁ PARTICIPAR DO SEMINARIO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NOS DIAS 17 DE NOVEMBRO DE 2 [...]
|
LIQUIDADO |
506,56 |
|
| 19/11/2025 |
29100008
RAIMUNDA AURELIO CHAGAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1641952, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE).
|
PAGO |
1.125,26 |
|
| 19/11/2025 |
28080008
CERTUS PROJETOS, EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA - ME
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12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DA BANDA LAGOSTA BRONZEADA, PARA EXECUÇÃO DE EVENTO ARTÍSTICO EM COMEMORAÇÃO À FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA ANO 2025, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPA [...]
|
LIQUIDADO |
150.000,00 |
|
| 19/11/2025 |
19110007
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO,PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABA [...]
|
EMPENHADO |
175,76 |
|
| 19/11/2025 |
19110006
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DE COMPUTADORES COM FORMATAÇÃO E LIMPEZA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 19/11/2025 |
19110005
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO,PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SEC [...]
|
EMPENHADO |
192,20 |
|
| 19/11/2025 |
19110004
SAMIK ELLE DE MENEZES FERREIRA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA A SERVIDORA ASSITENTE SOCIAL SAMIK ELLE DE MENEZES FERREIRA, QUE IRÁ PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DE PROMOÇÃO DO REGISTRO DE NASCIMENTO E ACES [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 19/11/2025 |
19110004
SAMIK ELLE DE MENEZES FERREIRA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA A SERVIDORA ASSITENTE SOCIAL SAMIK ELLE DE MENEZES FERREIRA, QUE IRÁ PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DE PROMOÇÃO DO REGISTRO DE NASCIMENTO E ACES [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 19/11/2025 |
19110003
MERCADINHO LORENA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE 20 (VINTE) LITROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DE AURORA-CE.
|
EMPENHADO |
464,00 |
|
| 19/11/2025 |
19110002
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DE COMPUTADORES COM FORMATAÇÃO E LIMPEZA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE.
|
EMPENHADO |
220,00 |
|
| 19/11/2025 |
19110001
ESAU VIEIRA DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA ESAU VIEIRA DA SILVA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN, NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 19/11/2025 |
18110002
JUVENAL GUEDES DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA JUVENAL GUEDES DA SILVA,QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN, NO DIA 19 DE NOVEMBRO D [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 19/11/2025 |
18110001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA CEARA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
TARIFA ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, FISCALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO DISTRITO DE CACHOEIRA , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBA [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 19/11/2025 |
12110014
RAIMUNDA AURELIO CHAGAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) EM CUMPRIMENTO DO ESTABELECIDO PELA LEI Nº 11.947/2009 E RE [...]
|
LIQUIDADO |
714,00 |
|
| 19/11/2025 |
12110013
DAMIAO RIBEIRO LUCENA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) EM CUMPRIMENTO DO ESTABELECIDO PELA LEI Nº 11.947/2009 E RE [...]
|
LIQUIDADO |
742,56 |
|
| 19/11/2025 |
12110012
FRANCISCA ALDECI LEITE ROLIM
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) EM CUMPRIMENTO DO ESTABELECIDO PELA LEI Nº 11.947/2009 E RE [...]
|
LIQUIDADO |
1.005,70 |
|
| 19/11/2025 |
11110009
WELLYNSONH LEITE BEZERRA
|
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 19/11/2025 |
11110008
CAMILA DA SILVA ARAUJO
|
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 19/11/2025 |
11110007
LUINARA FERREIRA DE ARAÚJO
|
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 19/11/2025 |
11110006
JOSEFA FERREIRA DE SOUZA
|
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 19/11/2025 |
11110005
ANA MARIA TOMAZ PESSOA
|
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
500,00 |
|
| 19/11/2025 |
11110004
JEANE DA SILVA REINALDO
|
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 19/11/2025 |
11070012
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NASF, SOBRE A RESPONSA [...]
|
PAGO |
4.040,00 |
|
| 19/11/2025 |
07110003
NOANE-NUCLEO DE OFTALMOLOGIA AVANCADA NO NORDESTE
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONSULTA OFTALMOLOGICO, PARA A PACIENTE, G.P.G., CPF Nº126.XXX.613-76 , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPALDE SAÚDE DE AURORA-CE.
|
PAGO |
480,00 |
|
| 19/11/2025 |
07110002
ERIKA JANNE DOS SANTOS SOUZA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 19/11/2025 |
03110203
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE AO PASEP DESCONTADO DA COTA PARTE DO FPM.
|
PAGO |
4.436,50 |
|
| 19/11/2025 |
03110203
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
4.436,50 |
|
| 19/11/2025 |
03100005
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MU [...]
|
PAGO |
14.910,22 |
|
| 19/11/2025 |
03100005
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE , SOBRE A RESPONSABILIDADE D [...]
|
PAGO |
26.246,42 |
|
| 19/11/2025 |
02060226
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA NO [...]
|
PAGO |
12.846,91 |
|
| 19/11/2025 |
02060223
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO [...]
|
PAGO |
12.707,30 |
|
| 19/11/2025 |
02060223
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO [...]
|
PAGO |
21.555,83 |
|
| 19/11/2025 |
01100232
COMPACTA PARTICIPAÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO: PRATO FEITO, LANCHE, COFFEE BREAK E A LA CARTE E SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO, DESTINADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
2.018,22 |
|
| 19/11/2025 |
01100229
FUNDAÇÃO HOSPITALAR JOAQUIM SIMEAO FILHO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
OS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE TRATAMENTO ESCLEROSANTE NÃO ESTÉTICO DE VARIZES DOS MEMBROS INFERIORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA-CE, CONFORME PROCESSO L [...]
|
LIQUIDADO |
199.860,80 |
|
| 19/11/2025 |
01100219
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
72,00 |
|
| 19/11/2025 |
01100216
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS POLICLINICA ACILON GONÇALVES SOBRE A RESPOSABILIDAD [...]
|
PAGO |
5.283,82 |
|
| 19/11/2025 |
01100182
ESPAÇO KIDS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A SENTENÇA JUDICIAL DE N°3000487-11.2024.8.06.0041, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO COM TERAPEUTA OCUPACIONAL(CINCO SESSÕES DE TERAPIAS), PARA O PACIENTE F. [...]
|
PAGO |
640,00 |
|
