| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/11/2025 |
25110007
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE DECISÃO JUDICIAL CONTRA ESTA MUNICIPALIDADE.
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PAGO |
1.319,90 |
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| 25/11/2025 |
25110007
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA
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06 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONTRA ESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
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LIQUIDADO |
1.319,90 |
|
| 25/11/2025 |
25110007
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONTRA ESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
|
EMPENHADO |
1.319,90 |
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| 25/11/2025 |
25110006
SMART TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PSICOMOTOR E BRINQUEDOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 19.11.01/2025 E CONTRATO Nº [...]
|
EMPENHADO |
116.828,60 |
|
| 25/11/2025 |
25110005
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DE IMPRESSORAS COM RESET E LIMPEZA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE.
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EMPENHADO |
387,00 |
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| 25/11/2025 |
25110004
DIEGO PEREIRA FECHINE-ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE. CONFORME PROCESSO LICITAT [...]
|
EMPENHADO |
31.504,60 |
|
| 25/11/2025 |
25110003
3TEC LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISICÃO DE ETIQUETAS METÁLICAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO IMPORTADO, COM CÓDIGO DE BARRAS NO PADRÃO DE LEITURA, COM NUMERAÇÃO, LOGOMARCA E DIZERES, COM DIMENSÕES DE 45X15MM, 0,30MM DE [...]
|
EMPENHADO |
2.279,43 |
|
| 25/11/2025 |
25110002
HERCULYS GREGORIO DE SOUZA
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE PROCURADOR JURIDICO GERAL, O SH° HERCULYS GREGORIO DE SOUZA, QUE IRÁ PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSÓR [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
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| 25/11/2025 |
25110001
JOAO BANDEIRA FILHO
|
16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSO HÍDRICOS, O SH, JOÃO BANDEIRA FILHO, QUE IRÁ PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CON [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 25/11/2025 |
25080027
ALESSANDRO PINTO NUNES - MEI
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER OS PARTICIPANTES DE PALESTRA SOBRE O TEMA SETEMBRO AMARELO. SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI [...]
|
LIQUIDADO |
637,52 |
|
| 25/11/2025 |
24110004
JOSE DANIEL GOUVEIA RANGEL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA JOSÉ DANIEL GOUVEIA RANGEL, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDEO, NO DIA 2 [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 25/11/2025 |
24110003
FRANCISCO JUNIOR RANGEL DE MACEDO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA FRANCISCO JUNIOR RANGEL MACEDO , QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPÍTAL GERAL DE FORTALEZA, NO DIA 25 DE NOVEMB [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 25/11/2025 |
21110016
ALESSANDRO PINTO NUNES - MEI
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER OS PARTICIPANTES DE PALESTRA SOBRE O TEMA SETEMBRO AMARELO. SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI [...]
|
LIQUIDADO |
565,20 |
|
| 25/11/2025 |
21110007
ANA REGINA LIMA BATISTA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE BENEFICIO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO A PACIENTE ANA REGINA LIMA BATISTA,SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
99,00 |
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| 25/11/2025 |
21100016
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALDOR PAGO REF. AVAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
|
PAGO |
30.959,33 |
|
| 25/11/2025 |
17110002
ALFA EMPREENDIMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 543, COMP. 11/2025, REF. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRES (AURORA/FORTALEZA/AURORA), PARA A SERVIDORA MARIA ALVES DA SILVA.
|
PAGO |
344,18 |
|
| 25/11/2025 |
15100011
TRIPLUS PROMOCOES ARTISTICAS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA..
|
PAGO |
25.000,00 |
|
| 25/11/2025 |
12110015
JOSE BRENO TAVARES
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA JOSÉ BRENO TAVARES , QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, NO DIA 13 [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 25/11/2025 |
11110011
ESAU VIEIRA DA SILVA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA ESAU VIEIRA DA SILVA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NA FUNDAÇÃO LERIA DE ANDRADE, NO DIA 12 D [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 25/11/2025 |
11110010
ADRIANO ALVES DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA ADRIANO ALVES DA SILVA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, NO DIA 11 [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 25/11/2025 |
07110004
JUVENAL GUEDES DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA JUVENAL GUEDES DA SILVA,QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN, NO DIA [...]
|
PAGO |
200,00 |
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| 25/11/2025 |
06110002
FRANCISCO JUNIOR RANGEL DE MACEDO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA FRANCISCO JUNIOR RANGEL MACEDO , QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL SÃO JOSÉ DE DOENÇAS [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 25/11/2025 |
05110002
DANUBIO CAMPOS MENEZES
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA DANUBIO CAMPOS NENEZES, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL SÃO JOSÉ DE DOENÇAS INRECCI [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 25/11/2025 |
03110215
CONSORCIO PUBLICO DE RESIDUOS SOLIDOS CARIRI
|
16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO NESTA DATA, COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2025.
|
PAGO |
35.000,00 |
|
| 25/11/2025 |
03110215
CONSORCIO PUBLICO DE RESIDUOS SOLIDOS CARIRI
|
16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE
COM A PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS, CONFORME CONTRATO DE RATEIO FIRMADO COM O MUNICÍPIO, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDR [...]
|
LIQUIDADO |
35.000,00 |
|
| 25/11/2025 |
03110204
C M LIMA MOURA VARIEDADES
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA MÍNIMA DE 10 (DEZ) MIL CÓPIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRA [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 25/11/2025 |
03110203
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE AO PASEP DESCONTADO DA COTA PARTE DO FEP.
|
PAGO |
307,73 |
|
| 25/11/2025 |
03110203
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
307,73 |
|
| 25/11/2025 |
03110201
C M LIMA MOURA VARIEDADES
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA MÍNIMA DE 10 (DEZ) MIL CÓPIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 25/11/2025 |
03110200
C M LIMA MOURA VARIEDADES
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA MÍNIMA DE 10 (DEZ) MIL CÓPIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 25/11/2025 |
03110188
ALESSANDRO PINTO NUNES - MEI
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PARTICIPANTES DO MONITORAMENTO ESTADUAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E COMITÊ MUNICIPAL DOA PRIMEIRA INFÂNCIA, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
845,75 |
|
| 25/11/2025 |
03110185
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MACROREGIAO DE BREJO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA, COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2025.
|
PAGO |
45.626,12 |
|
| 25/11/2025 |
03110185
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MACROREGIAO DE BREJO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATO DE RATEIO COM A POLICLINICA E CENTRO DE ESPECILIDADES ODONTOLOGICAS REGIONAL DE BREJO SANTO-CE, CUJO A FINALIDADE PRINCIPAL E A INTEGRALIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO COM A UNIDAD [...]
|
LIQUIDADO |
45.626,12 |
|
| 25/11/2025 |
03110094
NIRLAN PASSOS DA COSTA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LAVAGEM EM GERAL DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE, COM LIMPEZA INFERIOR, EXTERNA E INTERNA, SECAGEM, ASPIRAÇÃO EM GERAL E POLIMENTO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E [...]
|
LIQUIDADO |
87,00 |
|
| 25/11/2025 |
03110093
NIRLAN PASSOS DA COSTA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LAVAGEM EM GERAL DE VEICULO DE PEQUENO PORTE, COM LIMPEZA INFERIOR, EXTERNA E INTERNA, SECAGEM, ASPIRAÇÃO EM GERAL E POLIMENTO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E [...]
|
LIQUIDADO |
43,50 |
|
| 25/11/2025 |
02060248
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA..
|
PAGO |
518,48 |
|
| 25/11/2025 |
02060248
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
367,70 |
|
| 25/11/2025 |
02060248
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
260,75 |
|
| 25/11/2025 |
02060242
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONTRIBUICAO PARA FORMAÇÃO DO PASEP-PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA/CE. COMPETÊNCIA 1 [...]
|
PAGO |
16.777,82 |
|
| 25/11/2025 |
02060242
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRIBUICAO PARA FORMAÇÃO DO PASEP-PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
16.777,82 |
|
| 25/11/2025 |
02050217
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
346,67 |
|
| 25/11/2025 |
01100248
SAMPAIO E LOPES LTDA (POSTO CAJUEIRO)
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALDOR PAGO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
|
PAGO |
3.893,50 |
|
| 25/11/2025 |
01100229
FUNDAÇÃO HOSPITALAR JOAQUIM SIMEAO FILHO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF.AOS SERVIÇOS REALIZADOS DE TRATAMENTO ESCLEROSANTE NÃO ESTÉTICO DE VARIZES DOS MEMBROS INFERIORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA-CE, CONFORME P [...]
|
PAGO |
199.860,80 |
|
| 25/11/2025 |
01100219
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
11.376,23 |
|
| 25/11/2025 |
01100213
INSS - PARCELAMENTO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
114.878,40 |
|
| 25/11/2025 |
01100141
ESPAÇO KIDS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A SENTENÇA JUDICIAL DE N°3000662-05.2024.8.06.0041, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO COM TERAPEUTA OCUPACIONAL, FONAUDIOLOGIA, PSICOLOGA, PSICOPEDAGOGA , PS [...]
|
PAGO |
5.680,00 |
|
| 25/11/2025 |
01100132
ESPAÇO KIDS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A SENTENÇA JUDICIAL DE N°3000194-07.2025.8.06.0041, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO COM TERAPEUTA OCUPACIONAL, PSICOLOGA E PSICOMOTRICISTA, (SESSÕES DE [...]
|
PAGO |
3.680,00 |
|
| 25/11/2025 |
01100129
ESPAÇO KIDS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A SENTENÇA JUDICIAL DE N°3000391-59.2025.8.06.0041, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO COM TERAPEUTA OCUPACIONAL, PSICOLOGA, PSICOPEDAGOGA (SESSÕES) , PARA O [...]
|
PAGO |
2.880,00 |
|
| 25/11/2025 |
01100079
AP SERVIÇOS, LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO ESPECIALIZADOS EM PUBLICIDADE, QUE COMPREENDE: PLANEJAMENTO, PRODUÇÃO, VEICULAÇÃO, E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMNISTRATIVAS, GERENCIAMENTO E MANTENDO AS REDES [...]
|
LIQUIDADO |
4.705,00 |
|
| 25/11/2025 |
01090272
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
10.763,30 |
|
| 25/11/2025 |
01090272
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
10.763,30 |
|
| 25/11/2025 |
01090248
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
9.260,56 |
|
| 25/11/2025 |
01090227
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO NESTA DATA..
|
PAGO |
404,99 |
|
| 25/11/2025 |
01090132
C M LIMA MOURA VARIEDADES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA MINIMA DE 10(DEZ MIL) COPIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVE [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 25/11/2025 |
01090130
C M LIMA MOURA VARIEDADES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA MINIMA DE 10(DEZ MIL) COPIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVE [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 25/11/2025 |
01090066
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
726,76 |
|
| 25/11/2025 |
01090066
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRIBUICAO PARA FORMAÇÃO DO PASEP-PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
726,76 |
|
| 25/11/2025 |
01080239
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DA CIDADE DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
259,61 |
|
| 25/11/2025 |
01070139
AP SERVIÇOS, LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO ESPECIALIZADOS EM PUBLICIDADE, QUE COMPREENDE: PLANEJAMENTO, PRODUÇÃO, VEICULAÇÃO, E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMNISTRATIVAS, GERENCIAMENTO E MATENDO AS REDES [...]
|
LIQUIDADO |
4.705,00 |
|
| 24/11/2025 |
24110015
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO,PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SEC [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
