| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/02/2025 |
15010141
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DE [...]
|
PAGO |
1.436,13 |
|
| 17/02/2025 |
15010122
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL COMP.01/2025
|
PAGO |
480,72 |
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| 17/02/2025 |
15010121
R. C. A. ESTRELA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE SOLUÇÃO INFORMATIZADA PARA GESTÃO, TRANSMISSÃO E GUARDA DE DADOS PARA ATENDER AO PROGRAMA E-SOCIAL , INCLUINDO INTEGRAÇÃO COM [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 17/02/2025 |
15010113
R. C. A. ESTRELA LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE SOLUÇÃO INFORMATIZADA PARA GESTÃO, TRANSMISSÃO E GUARDA DE DADOS PARA ATENDER A [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 17/02/2025 |
15010081
R. C. A. ESTRELA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE SOLUÇÃO INFORMATIZADA PARA GESTÃO, TRANSMISSÃO E GUARDA DE DADOS PARA ATENDER A [...]
|
LIQUIDADO |
2.700,00 |
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| 17/02/2025 |
15010054
AVANÇO CONSULTORIA E SERVIÇOS TECNICOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ENCAMINHAMENTOS E ACOMPANHAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS RECURSOS ORIUNDOS DAS ESFERAS ES [...]
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PAGO |
2.500,00 |
|
| 17/02/2025 |
15010053
RAIMUNDO TICIANO MACEDO TAVARES RAMALHO
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE FISCAL SANITÁRIO QUE IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO ORDINÁRIA DE SUBCOMISSÃO DA 2º CIR QUE ACONTECERÁ NO INSTITUTO MA [...]
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PAGO |
100,00 |
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| 17/02/2025 |
15010046
ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E RESPONSABILIDADE TÉCNICA DAS OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE [...]
|
PAGO |
2.625,00 |
|
| 17/02/2025 |
14020010
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. REGISTRO DE PREÇO DESTINADO A CONTRAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECR [...]
|
LIQUIDADO |
1.120,00 |
|
| 17/02/2025 |
14020002
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA CEARA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE PARCELAMENTO DE SOLO, GEORREFERENCIAMENTO URBANO, LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO DE TERRENO COM ÁREA [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 17/02/2025 |
14020001
ERIK WESLEY LEITE GONCALVES
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SRº ERIK WESLEY LEITE GONÇLAVES, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, QUE IRÁ PARTICIPAR DO FÓRUM DE CULTURA DO CARIRI NA [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 17/02/2025 |
13020004
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENT [...]
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 17/02/2025 |
13020004
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENT [...]
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
| 17/02/2025 |
10020018
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. REGISTRO DE PREÇO DESTINADO A CONTRAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AO DEM [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 17/02/2025 |
10020008
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CEMITERIOS SOBRE A SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICI [...]
|
PAGO |
138,95 |
|
| 17/02/2025 |
10020007
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CEMITERIOS SOBRE A SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICI [...]
|
PAGO |
28,01 |
|
| 17/02/2025 |
10020006
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO DE N° 150101/2025. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE AURORA-CE [...]
|
PAGO |
37.157,49 |
|
| 17/02/2025 |
07020006
PRISCILLA BRIGIDA MOREIRA PEREIRA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QEU SE EMPENHA E PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM, SENTENÇA JUDICIAL DE N°3000324-31.2024.8.06.0041, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO COM TERAPEUTA OCUPACIONAL(CINCO SES [...]
|
PAGO |
600,00 |
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| 17/02/2025 |
03020287
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, VINCULADOS AO MAC, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE. CONFORME PREGÃO [...]
|
LIQUIDADO |
270,00 |
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| 17/02/2025 |
03020287
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, VINCULADOS AO MAC, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE. CONFORME PREGÃO [...]
|
LIQUIDADO |
810,00 |
|
| 17/02/2025 |
03020169
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO FUNDEB 70% EFETIVOS DO MUNICIP [...]
|
PAGO |
121.643,12 |
|
| 17/02/2025 |
03020169
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO FUNDEB 70% EFETIVOS DO MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
121.643,12 |
|
| 17/02/2025 |
03020168
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE AUR [...]
|
PAGO |
1.272,72 |
|
| 17/02/2025 |
03020168
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE AUR [...]
|
LIQUIDADO |
1.272,72 |
|
| 17/02/2025 |
03020165
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 70% DO MUNICIPIO DE A [...]
|
PAGO |
7.655,81 |
|
| 17/02/2025 |
03020165
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 70% DO MUNICIPIO DE A [...]
|
LIQUIDADO |
7.655,81 |
|
| 17/02/2025 |
03020006
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNI [...]
|
PAGO |
151,74 |
|
| 14/02/2025 |
31010003
JOSE ALCY CUSTODIO DE FRANÇA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA JOSE ALCY CUSTODIOI FRANÇA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, NO DIA 31 DE JANEIRO DE [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 14/02/2025 |
30010001
NIVAN PASSOS DA COSTA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
REGULALIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA NIVAN PASSOS DA COSTA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL GER [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 14/02/2025 |
29010001
JOAO FREIRE MARTINS
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA JOÃO FREIRE MARTINS , QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DO CORAÇÃO DE MESSEJANA, NO DIA 29 DE JANEIRO DE 20 [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 14/02/2025 |
27010004
JOSE ALCY CUSTODIO DE FRANÇA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
REGULALIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA JOSE ALCY CUSTODIO FRANÇA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 14/02/2025 |
22010002
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. SOBRE A ESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚ [...]
|
PAGO |
83,40 |
|
| 14/02/2025 |
22010001
RHUBENS ARTHUR FERNANDES JUSTINO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA RHUBENS ARTHUR FERNANDES JUSTINO , QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DO CORAÇÃO DE MESSEJANA, NO DIA 11 DE [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 14/02/2025 |
20010013
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E [...]
|
PAGO |
91,79 |
|
| 14/02/2025 |
20010012
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE AURORA-CE.
|
PAGO |
858,41 |
|
| 14/02/2025 |
15010070
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE AUR [...]
|
LIQUIDADO |
2.448,51 |
|
| 14/02/2025 |
15010050
JOSÉ BARBOSA DE ALMEIDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE, CONFORM [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 14/02/2025 |
15010014
AVANÇO CONSULTORIA E SERVIÇOS TECNICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO N°150101/2025, CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ENCAMINHAMENTOS E ACOMPANHAMENTO DAS PRESTAÇÕES D [...]
|
PAGO |
3.300,00 |
|
| 14/02/2025 |
14020012
ALFA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PASSAGENS TERRESTRES (AURORA/FORTALEZA/AURORA), PARA O SERVIDOR JOSÉ MARLON SILVA TAVARES, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE [...]
|
EMPENHADO |
305,55 |
|
| 14/02/2025 |
14020011
ALESSANDRO PINTO NUNES - MEI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTES DOS TRABALHOS DE JULGAMENTO NO TRIBUNAL DE JURI DA COMARCA DE AURORA/CE, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 202 [...]
|
EMPENHADO |
1.816,50 |
|
| 14/02/2025 |
14020010
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. REGISTRO DE PREÇO DESTINADO A CONTRAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECR [...]
|
EMPENHADO |
1.120,00 |
|
| 14/02/2025 |
14020009
NEILTON RANGEL ROLIM TAVARES-ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL (COPA E COZINHA), PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE. REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/202 [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 14/02/2025 |
14020008
NEILTON RANGEL ROLIM TAVARES-ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL (LIMPEZA E HIGIENE), PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE. REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/ [...]
|
EMPENHADO |
2.500,85 |
|
| 14/02/2025 |
14020007
NEILTON RANGEL ROLIM TAVARES-ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS), PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE. REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025.
|
EMPENHADO |
2.271,50 |
|
| 14/02/2025 |
14020006
ADRIANO ALVES DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA ADRIANO ALVES DA SILVA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES QUE FEZ CIRURGIA NA VITA CLÍNICA DE FORTALEZA-CE, NO DIA 15 DE FEVEREIR [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 14/02/2025 |
14020006
ADRIANO ALVES DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA ADRIANO ALVES DA SILVA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES QUE FEZ CIRURGIA NA VITA CLÍNICA DE FORTALEZA-CE, NO DIA 15 DE FEVEREIR [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 14/02/2025 |
14020005
RHUBENS ARTHUR FERNANDES JUSTINO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA RHUBENS ARTHUR FERNANDES JUSTINO , QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL NO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 14/02/2025 |
14020005
RHUBENS ARTHUR FERNANDES JUSTINO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA RHUBENS ARTHUR FERNANDES JUSTINO , QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL NO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 14/02/2025 |
14020004
CARLOS CLEITON DA CUNHA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA CARLOS CLEITON DA CUNHA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CIRURGIA NA VITA CLINICA, NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2025, NA CIDA [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 14/02/2025 |
14020004
CARLOS CLEITON DA CUNHA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA CARLOS CLEITON DA CUNHA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CIRURGIA NA VITA CLINICA, NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2025, NA CIDA [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 14/02/2025 |
14020003
FRANCISCO ELIESIO PINTO DE SOUZA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, O SH. FRANCISCO ELIESIO PINTO DE SOUSA, QUE IRÁ PART [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 14/02/2025 |
14020003
FRANCISCO ELIESIO PINTO DE SOUZA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, O SH. FRANCISCO ELIESIO PINTO DE SOUSA, QUE IRÁ PART [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 14/02/2025 |
14020002
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA CEARA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE PARCELAMENTO DE SOLO, GEORREFERENCIAMENTO URBANO, LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO DE TERRENO COM ÁREA [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 14/02/2025 |
14020002
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA CEARA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE PARCELAMENTO DE SOLO, GEORREFERENCIAMENTO URBANO, LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO DE TERRENO COM ÁREA [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 14/02/2025 |
14020001
ERIK WESLEY LEITE GONCALVES
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SRº ERIK WESLEY LEITE GONÇLAVES, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, QUE IRÁ PARTICIPAR DO FÓRUM DE CULTURA DO CARIRI NA [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 14/02/2025 |
14020001
ERIK WESLEY LEITE GONCALVES
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SRº ERIK WESLEY LEITE GONÇLAVES, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, QUE IRÁ PARTICIPAR DO FÓRUM DE CULTURA DO CARIRI NA [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 14/02/2025 |
13020001
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE AURORA-CE.
|
PAGO |
71,85 |
|
| 14/02/2025 |
11020005
ADRIANO ALVES DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
REGULALIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA ADRIANO ALVES DA SILVA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL G [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 14/02/2025 |
11020004
JOSE BRENO TAVARES
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
REGULALIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA JOSÉ BRENO TAVARES , QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL UNIVE [...]
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PAGO |
200,00 |
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| 14/02/2025 |
10020005
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE AURORA-CE.
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PAGO |
101,88 |
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