| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/06/2026 |
04050103
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA SOBRE A RESPONSABILIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
44.440,00 |
|
| 09/06/2026 |
04050102
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA/CE [...]
|
LIQUIDADO |
16.160,00 |
|
| 09/06/2026 |
04050078
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 2843, REF. AOS SERVIÇOS DE TRANPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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PAGO |
264.102,09 |
|
| 09/06/2026 |
04050073
PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 2086, REF. AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE ROÇADA MANUAL DE DIVERSAS ESCOLAS NO MUNICIPIO DE AURORA-CE - ETAPA 02/2026 - VARIAS ESCOLAS E CRECHES. BOLETIM DE MEDIÇÃ [...]
|
PAGO |
5.399,34 |
|
| 09/06/2026 |
04050042
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 7431, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCLUINDO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS.
|
PAGO |
306,00 |
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| 09/06/2026 |
04050041
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 7428, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCLUINDO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS.
|
PAGO |
2.448,00 |
|
| 09/06/2026 |
04050008
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 45443, REF. AOS SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO AO PRÓPRIO OU CONTRATADO.
|
PAGO |
15.345,86 |
|
| 09/06/2026 |
04050008
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 45439, REF. AOS SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO AO PRÓPRIO OU CONTRATADO.
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PAGO |
1.337,00 |
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| 09/06/2026 |
02060011
KARYNA GREYCE LEITE SANTOS
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONFORME PORTÁRIA DE DIÁRIA NESTA DATA.
|
PAGO |
100,00 |
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| 09/06/2026 |
02060010
JOSE HUMBERTO SAMPAIO
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONFORME PORTÁRIA DE DIÁRIA NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
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| 09/06/2026 |
02060009
FRANCISCO LECIVAN SANTOS SIMOES
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
100,00 |
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| 09/06/2026 |
02030043
PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE COMPREENDEM MANUTENÇÃO PREDIAL ELÉTRICA, HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS, DE ALVENARIA, REVESTIMENTO E PINTURA TELHADO/COBERTURA FORRO ESQUADRIAS [...]
|
LIQUIDADO |
40.805,43 |
|
| 09/06/2026 |
02020106
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SAO FRANCISCO
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. AO CONVÊNIO Nº 01/2026, QUE TEM POR OBJETO IMPLEMENTO DE AÇÃO CONJUNTA ENTRE O MUNICIPIO E A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SÃO FRANCISCO.
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PAGO |
4.000,00 |
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| 09/06/2026 |
01060160
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MACROREGIAO DE BREJO
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO.
|
PAGO |
9.094,53 |
|
| 09/06/2026 |
01060160
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MACROREGIAO DE BREJO
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE RATEIO COM A POLICLINICA E CENTRO DE ESPECILIDADES ODONTOLOGICAS REGIONAL DE BREJO SANTO-CE, CUJO A FINALIDADE PRINCIPAL E A I [...]
|
LIQUIDADO |
9.094,53 |
|
| 09/06/2026 |
01060021
PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL (EXPEDIENTE, LIMPEZA, ALIMENTÍCIO E COPA E COZINHA), SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE. CONFORME PROCE [...]
|
LIQUIDADO |
6.314,95 |
|
| 09/06/2026 |
01060010
FRANCISCO LECIVAN SANTOS SIMOES
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 09/06/2026 |
01060009
MAIZA COSTA DA SILVA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 09/06/2026 |
01060008
EMERCIA MARIA G. RIBEIRO DOS SANTOS
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONFORME PORTÁRIA DE DIÁRIA NESTA DATA.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 09/06/2026 |
01040156
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE. CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
30.674,37 |
|
| 09/06/2026 |
01040135
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
608,33 |
|
| 09/06/2026 |
01040133
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
913,52 |
|
| 09/06/2026 |
01040089
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CUSTEIO DA FOLHA DE COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SEC [...]
|
PAGO |
5.614,87 |
|
| 09/06/2026 |
01040077
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CUSTEIO DA FOLHA DE COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DO PESSOAL, COMISSIONADOS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE A [...]
|
PAGO |
18.045,44 |
|
| 09/06/2026 |
01040076
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CUSTEIO DA FOLHA DE COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - PSFS , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁR [...]
|
PAGO |
28.572,67 |
|
| 09/06/2026 |
01040058
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 2843, REF. AOS SERVIÇOS DE TRANPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
24.828,27 |
|
| 09/06/2026 |
01040043
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO AO PRÓPRIO OU CONTRATADO PARA FORNECIMENTO E REPOSI [...]
|
LIQUIDADO |
31.968,00 |
|
| 09/06/2026 |
01040018
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 3681, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO - ÔNIBUS ESCOLAR.
|
PAGO |
24.016,28 |
|
| 09/06/2026 |
01040014
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 45443, REF. AOS SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO AO PRÓPRIO OU CONTRATADO.
|
PAGO |
15.922,14 |
|
| 08/06/2026 |
25050016
LIMA LEITE E CIA LTDA
|
16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE INCENDIO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE REC. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DA CIDADE DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 08/06/2026 |
25050015
MILENA PEREIRA.
|
16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE REC. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DA CIDADE DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
460,00 |
|
| 08/06/2026 |
18050019
DAVID FELINTO SAMPAIO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
EXAME MEDICO (ELETRONEUROMIOGRAFIA), PARA A PACIENTE M.Z.S CPF º 215.XXX.953-72, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AUROA-CE.
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 08/06/2026 |
16010013
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE A ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE(MAC), SOBRE A RESPONSABILID [...]
|
PAGO |
6.325,16 |
|
| 08/06/2026 |
16010013
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE A ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE(MAC), SOBRE A RESPONSABILID [...]
|
PAGO |
6.035,13 |
|
| 08/06/2026 |
16010012
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE AO NASF/EMULTI SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
494,44 |
|
| 08/06/2026 |
12050003
DAVID FELINTO SAMPAIO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
EXAME MEDICO (ELETRONEUROMIOGRAFIA), PARA A PACIENTE M.K.L.T CPF º 101.XXX.813-69, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AUROA-CE.
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 08/06/2026 |
10030014
JC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIM
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO À UNIDADE GESTORA, DAS ROTINAS E PROCEDIMENTOS NOS PROCESSOS DE AQUISIÇÃO E SERVIÇOS NO SETOR DE COMPRAS, DESDE A ANÁLISE DE ITENS [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 08/06/2026 |
08060012
FRANCISCO ALCIOMAR DUARTE DE OLIVEIRA - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM BOMBAS E PAINÉIS, QUE COMPÕEM O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE ESCOLAS DO MUNICIPIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
270,00 |
|
| 08/06/2026 |
08060011
M FREITAS FRUTUOSO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMATOLOGICO COM ORDEM JUDICIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
2.988,60 |
|
| 08/06/2026 |
08060010
MERCADINHO LORENA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE 20 (VINTE) LITROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DE AURORA-CE.
|
EMPENHADO |
531,00 |
|
| 08/06/2026 |
08060009
CONSULTORIA MAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA A SEREM PRESTADOS COM ORIENTAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES E GESTORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
1.590,00 |
|
| 08/06/2026 |
08060008
VALERIA GUEDES SAMPAIO FREITAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS VEICULAR DE Nº UVE8B04 PARA VEICULO PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA-CE.
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 08/06/2026 |
08060007
LUANA FERNANDES TAVARES
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA LUANA FERNANDES TAVARES, OCUPANTE DO CARGO DE COODENADOR DO SISTEMA NACIONAL DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA(HORUS), QUE IRÁ PA [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 08/06/2026 |
08060007
LUANA FERNANDES TAVARES
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA LUANA FERNANDES TAVARES, OCUPANTE DO CARGO DE COODENADOR DO SISTEMA NACIONAL DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA(HORUS), QUE IRÁ PA [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 08/06/2026 |
08060006
FAGNER CARVALHO GRACIANO LUNA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA FAGNER CARVALHO GRACIANO LUNA , QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA O HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2 [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 08/06/2026 |
08060006
FAGNER CARVALHO GRACIANO LUNA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA FAGNER CARVALHO GRACIANO LUNA , QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA O HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2 [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 08/06/2026 |
08060005
CICERO EMERSON PEREIRA DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA CICERO EMERSON PEREIRA DA SILVA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DO CORAÇÃO DE MESSEJANA, NO DIA 09 DE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 08/06/2026 |
08060004
ANA MARIA FERNANDES BEZERRA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA ANA MARIA FERNANDES BEZERRA, OCUPANTE DO CARGO DE COODENADOR ESPECIALIZADO DA ATENÇÃO BÁSICA, QUE IRÁ PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇ [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 08/06/2026 |
08060003
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
REPASSE FINANCEIRO ORIUNDOS DO TESOURO NACIONAL DE SAÚDE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AURORA-CE, REPASSADOS A ENTIDADE CONVENIADA, PARA AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE PA [...]
|
LIQUIDADO |
225.815,28 |
|
| 08/06/2026 |
08060003
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
REPASSE FINANCEIRO ORIUNDOS DO TESOURO NACIONAL DE SAÚDE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AURORA-CE, REPASSADOS A ENTIDADE CONVENIADA, PARA AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE PA [...]
|
EMPENHADO |
225.815,28 |
|
| 08/06/2026 |
08060002
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O REPASSE FINANCEIRO PARA A FUNDAÇÃO ANTÔNIA MARIA DA CONCEIÇÃO, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE NO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AUR [...]
|
LIQUIDADO |
98.960,00 |
|
| 08/06/2026 |
08060002
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O REPASSE FINANCEIRO PARA A FUNDAÇÃO ANTÔNIA MARIA DA CONCEIÇÃO, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE NO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AUR [...]
|
EMPENHADO |
98.960,00 |
|
| 08/06/2026 |
08060001
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A REPASSE DO RECURSO FINANCEIRO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, VINCULADOS A FUNDAÇÃO ANTÔNIA MARIA DA CONCEIÇÃO (HGIA),CONFORME TERMO DE CONVÊNIO FIRMA [...]
|
PAGO |
90.360,32 |
|
| 08/06/2026 |
08060001
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O REPASSE DO RECURSO FINANCEIRO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, VINCULADOS A FUNDAÇÃO ANTÔNIA MARIA DA CONCEIÇÃO (HGIA),CONFORME TERMO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES [...]
|
LIQUIDADO |
90.360,32 |
|
| 08/06/2026 |
08060001
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O REPASSE DO RECURSO FINANCEIRO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, VINCULADOS A FUNDAÇÃO ANTÔNIA MARIA DA CONCEIÇÃO (HGIA),CONFORME TERMO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES [...]
|
EMPENHADO |
90.360,32 |
|
| 08/06/2026 |
06020020
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI-ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 08/06/2026 |
05060007
ADRIANO ALVES DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA ADRIANO ALVES DA SILVA , QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL ESTADUAL LEONARDO DA VINCI, NO DIA 08 DE JUNH [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 08/06/2026 |
05060004
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSULTA COM MEDICO OBSTETRA PARA A PACIENTE P.F.S CPF DE N° 075.XXX.223,76, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 08/06/2026 |
05010317
FRANCISCA JOANA DO NASCIMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE(UBS) - PSF, DO SITIO VARZANTES (ZONA RURAL),JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 08/06/2026 |
05010316
CICERA LOPES DO NASCIMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE 1 (UM) PONTO DE APOIO A UNIDADE DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF DO DISTRITO DE SANTA VITÓRIA, SOBRE A [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
