| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/04/2025 |
03030122
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
31.787,69 |
|
| 30/04/2025 |
03030120
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE AURORA/CE. COMPLEMENTANDO A NEE [...]
|
PAGO |
23.885,42 |
|
| 30/04/2025 |
03030120
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE AURORA/CE. COMPLEMENTANDO A NEE [...]
|
LIQUIDADO |
23.885,42 |
|
| 30/04/2025 |
03030116
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA, DURANTE O EXE [...]
|
PAGO |
64.676,91 |
|
| 30/04/2025 |
03030116
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA, DURANTE O EXE [...]
|
LIQUIDADO |
64.676,91 |
|
| 30/04/2025 |
03020284
CESAR ALVES FERREIRA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE PONTO DE APOIO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS ACE'S)DO MUNICIPIO DE AURORA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFO [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 30/04/2025 |
03020277
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS NESTE MÊS.
|
PAGO |
104,50 |
|
| 30/04/2025 |
03020277
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA E PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS DA PREFEITURA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
104,50 |
|
| 30/04/2025 |
03020276
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
LIQUIDADO |
35.817,83 |
|
| 30/04/2025 |
03020265
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025.AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
87,85 |
|
| 30/04/2025 |
03020259
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGAMA CRIANÇA FELIZ, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO [...]
|
LIQUIDADO |
2.275,24 |
|
| 30/04/2025 |
03020257
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CREAS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMEN [...]
|
LIQUIDADO |
2.065,00 |
|
| 30/04/2025 |
03020256
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRAS, SOBRE A RESPONSABILID [...]
|
LIQUIDADO |
928,40 |
|
| 30/04/2025 |
03020256
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRAS, SOBRE A RESPONSABILID [...]
|
LIQUIDADO |
2.818,39 |
|
| 30/04/2025 |
03020255
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS NESTE MÊS.
|
PAGO |
429,90 |
|
| 30/04/2025 |
03020255
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA E PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
429,90 |
|
| 30/04/2025 |
03020254
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS NESTE MÊS.
|
PAGO |
204,12 |
|
| 30/04/2025 |
03020254
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS NESTE MÊS.
|
PAGO |
294,51 |
|
| 30/04/2025 |
03020254
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA E PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS DA PREFEITURA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
294,51 |
|
| 30/04/2025 |
03020254
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA E PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS DA PREFEITURA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
204,12 |
|
| 30/04/2025 |
03020243
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMEN [...]
|
PAGO |
3.160,10 |
|
| 30/04/2025 |
03020243
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMEN [...]
|
LIQUIDADO |
3.160,10 |
|
| 30/04/2025 |
03020239
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA, DURANT [...]
|
PAGO |
13.967,82 |
|
| 30/04/2025 |
03020239
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA, DURANT [...]
|
LIQUIDADO |
13.967,82 |
|
| 30/04/2025 |
03020233
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REFERENTE A CONTRATOS TEMPORARIOS, LOTADOS NA MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALH [...]
|
PAGO |
16.378,30 |
|
| 30/04/2025 |
03020233
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REFERENTE A CONTRATOS TEMPORARIOS, LOTADOS NA MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALH [...]
|
LIQUIDADO |
16.378,30 |
|
| 30/04/2025 |
03020195
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE. C
|
PAGO |
8.494,81 |
|
| 30/04/2025 |
03020195
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
|
PAGO |
13.912,00 |
|
| 30/04/2025 |
03020195
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE. COMPLEMENTANDO A NEE DE [...]
|
LIQUIDADO |
8.494,81 |
|
| 30/04/2025 |
03020195
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE. COMPLEMENTANDO A NEE DE [...]
|
LIQUIDADO |
13.912,00 |
|
| 30/04/2025 |
03020062
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
PAGO |
2.733,32 |
|
| 30/04/2025 |
03020062
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
LIQUIDADO |
2.733,32 |
|
| 30/04/2025 |
03010005
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NO PSF E CAICE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 30/04/2025 |
03010005
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DO PESSOAL EFETIVOS E SELECIONADOS , PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM E PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
PAGO |
61.149,04 |
|
| 30/04/2025 |
03010005
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DO PESSOAL EFETIVO, SELECIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
PAGO |
199.136,78 |
|
| 30/04/2025 |
03010005
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
LIQUIDADO |
61.149,04 |
|
| 30/04/2025 |
03010005
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 30/04/2025 |
03010005
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
LIQUIDADO |
199.136,78 |
|
| 30/04/2025 |
02010026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
PAGO |
6.415,00 |
|
| 30/04/2025 |
02010026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
LIQUIDADO |
6.415,00 |
|
| 30/04/2025 |
01040255
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA, COMPETÊNCIA: ABRIL/2025.
|
PAGO |
75.165,00 |
|
| 30/04/2025 |
01040255
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
LIQUIDADO |
75.165,00 |
|
| 30/04/2025 |
01040251
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS NESTE MÊS.
|
PAGO |
15,43 |
|
| 30/04/2025 |
01040251
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA E PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
15,43 |
|
| 30/04/2025 |
01040247
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
LIQUIDADO |
2.318,18 |
|
| 30/04/2025 |
01040247
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
LIQUIDADO |
2.318,18 |
|
| 30/04/2025 |
01040247
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
LIQUIDADO |
19.548,51 |
|
| 30/04/2025 |
01040247
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
LIQUIDADO |
11.090,72 |
|
| 30/04/2025 |
01040238
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DO PESSOAL EFETIVOS , SELECIONADOS E CONTRATADOS , LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
PAGO |
92.634,97 |
|
| 30/04/2025 |
01040238
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DO PESSOAL EFETIVOS , SELECIONADOS E CONTRATADOS , LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
LIQUIDADO |
92.634,97 |
|
| 30/04/2025 |
01040237
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DO PESSOAL EFETIVO E SELECIONADOS, PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM E PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
PAGO |
116.761,13 |
|
| 30/04/2025 |
01040237
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DO PESSOAL EFETIVO E SELECIONADOS, PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM E PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
LIQUIDADO |
116.761,13 |
|
| 30/04/2025 |
01040234
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS NESTE MÊS.
|
PAGO |
121,18 |
|
| 30/04/2025 |
01040234
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA E PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL D [...]
|
LIQUIDADO |
121,18 |
|
| 30/04/2025 |
01040231
VANESSA PEDRO MARTINS
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
O PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS, NA MODALIDADE DE ALUGUEL SOCIAL (PROVISÓRIO), VISANDO ASSEGURAR A FAMILIA EM SEU DOMICILIO,POR ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE S [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 30/04/2025 |
01040229
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE O PASEP DESCONTADO DOS REPASSES DO FPM.
|
PAGO |
12.277,77 |
|
| 30/04/2025 |
01040229
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP.
|
PAGO |
11,87 |
|
| 30/04/2025 |
01040229
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
12.277,77 |
|
| 30/04/2025 |
01040229
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
11,87 |
|
| 30/04/2025 |
01040209
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO DE ÁURORA NO EXERC [...]
|
LIQUIDADO |
14.958,86 |
|
