| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/01/2025 |
02010023
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM.
|
PAGO |
37.467,02 |
|
| 10/01/2025 |
02010023
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
LIQUIDADO |
37.467,02 |
|
| 10/01/2025 |
02010018
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF - COMISSIONADOS.
|
PAGO |
2.798,18 |
|
| 10/01/2025 |
02010018
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF - EFETIVOS.
|
PAGO |
2.395,50 |
|
| 10/01/2025 |
02010018
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
LIQUIDADO |
2.798,18 |
|
| 10/01/2025 |
02010018
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
LIQUIDADO |
2.395,50 |
|
| 10/01/2025 |
02010013
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF.
|
PAGO |
124.213,91 |
|
| 10/01/2025 |
02010013
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
LIQUIDADO |
124.213,91 |
|
| 10/01/2025 |
02010012
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
PAGO |
46.668,25 |
|
| 10/01/2025 |
02010012
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
LIQUIDADO |
46.668,25 |
|
| 10/01/2025 |
02010011
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A FOLHA DA SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA.
|
PAGO |
12.195,92 |
|
| 10/01/2025 |
02010011
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
LIQUIDADO |
12.195,92 |
|
| 10/01/2025 |
02010007
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA.
|
PAGO |
117.444,32 |
|
| 10/01/2025 |
02010007
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
LIQUIDADO |
117.444,32 |
|
| 10/01/2025 |
02010002
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
PAGO |
102.663,16 |
|
| 10/01/2025 |
02010002
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
LIQUIDADO |
102.663,16 |
|
| 10/01/2025 |
02010001
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
PAGO |
150.847,67 |
|
| 10/01/2025 |
02010001
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
LIQUIDADO |
150.847,67 |
|
| 09/01/2025 |
09010001
CARLOS CLEITON DA CUNHA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA CARLOS CLEITON DA CUNHA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CIRURGIA NA VITA CLINICA, NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2025, NA CIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 09/01/2025 |
09010001
CARLOS CLEITON DA CUNHA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA CARLOS CLEITON DA CUNHA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CIRURGIA NA VITA CLINICA, NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2025, NA CIDADE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 08/01/2025 |
08010002
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE.
|
PAGO |
151.537,64 |
|
| 08/01/2025 |
08010002
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
A DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DO INSTRUMENTO Nº 1195435 (CONVÊNIO Nº 041/2021), CUJO O OBJETO É A EXECUÇÃO DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM NO MUNICÍPIO DE AURORA - CE, JUNT [...]
|
LIQUIDADO |
151.537,64 |
|
| 08/01/2025 |
08010002
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
A DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DO INSTRUMENTO Nº 1195435 (CONVÊNIO Nº 041/2021), CUJO O OBJETO É A EXECUÇÃO DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM NO MUNICÍPIO DE AURORA - CE, JUNT [...]
|
EMPENHADO |
151.537,64 |
|
| 08/01/2025 |
08010001
FRANCISCO JUNIOR RANGEL DE MACEDO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA FRANCISCO JUNIOR RANGEL MACEDO , QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA NO DIA 09 DE JANEIRO [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 08/01/2025 |
08010001
FRANCISCO JUNIOR RANGEL DE MACEDO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA FRANCISCO JUNIOR RANGEL MACEDO , QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA NO DIA 09 DE JANEIRO [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 07/01/2025 |
07010002
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 8512688-36.2012.8.06.0000.
|
PAGO |
39.225,00 |
|
| 07/01/2025 |
07010002
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
DECISÃO JUDICIAL EM DESFAVOR DO MUNICÍPIO DE AURORA, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 8512688-36.2012.8.06.0000, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
LIQUIDADO |
39.225,00 |
|
| 07/01/2025 |
07010002
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
DECISÃO JUDICIAL EM DESFAVOR DO MUNICÍPIO DE AURORA, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 8512688-36.2012.8.06.0000, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
EMPENHADO |
39.225,00 |
|
| 07/01/2025 |
07010001
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE DECISÃO JUDICIAL CONTRA O MUNICIPIO DE AURORA.
|
PAGO |
39.225,00 |
|
| 07/01/2025 |
07010001
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
DECISÃO JUDICIAL EM DESFAVOR DO MUNICÍPIO DE AURORA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
LIQUIDADO |
39.225,00 |
|
| 07/01/2025 |
07010001
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
DECISÃO JUDICIAL EM DESFAVOR DO MUNICÍPIO DE AURORA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
EMPENHADO |
39.225,00 |
|
| 06/01/2025 |
06010002
JOSE MARLON SILVA TAVARES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, O SH JOSÉ MARLON SILVA TAVARES, QUE IRÁ PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE AUXILIAR DA JUNTA DE SERTVIÇO [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 06/01/2025 |
06010002
JOSE MARLON SILVA TAVARES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, O SH JOSÉ MARLON SILVA TAVARES, QUE IRÁ PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE AUXILIAR DA JUNTA DE SERTVIÇO [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 06/01/2025 |
06010001
ROSSINE DE BRITO SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025, CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA ROSSINE DE BRITO SILVA , QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 06/01/2025 |
06010001
ROSSINE DE BRITO SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025, CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA ROSSINE DE BRITO SILVA , QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 06/01/2025 |
06010001
ROSSINE DE BRITO SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA CONSIGNADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA-CE .REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025
|
EMPENHADO |
381,24 |
|
| 03/01/2025 |
03010006
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 03/01/2025 |
03010005
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
EMPENHADO |
300.000,00 |
|
| 03/01/2025 |
03010004
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NO SETOR DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
EMPENHADO |
300.000,00 |
|
| 03/01/2025 |
03010003
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NA POLICLINICA DR. ACILON GONÇALVES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
EMPENHADO |
80.000,00 |
|
| 03/01/2025 |
03010002
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NO SETOR DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 03/01/2025 |
03010001
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
EMPENHADO |
150.000,00 |
|
| 03/01/2025 |
02010028
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS.
|
PAGO |
78.987,28 |
|
| 03/01/2025 |
02010028
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NO SETOR DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
LIQUIDADO |
78.987,28 |
|
| 03/01/2025 |
02010017
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A FOLHA 14º SALÁRIO DA SAÚDE, NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE.
|
PAGO |
100.707,98 |
|
| 03/01/2025 |
02010017
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A FOLHA DA SAÚDE - INSENTIVO FINANCEIRO - NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE.
|
PAGO |
24.399,36 |
|
| 03/01/2025 |
02010017
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A FOLHA 14º SALÁRIO DA SAÚDE - INCENTIVO ESTADUAL - NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE.
|
PAGO |
71.555,67 |
|
| 03/01/2025 |
02010017
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A FOLHA DA SAÚDE - NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE.
|
PAGO |
132.163,20 |
|
| 03/01/2025 |
02010017
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A FOLHA DA SAÚDE - INCENTIVO FINANCEIRO MUNICIPAL - NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE.
|
PAGO |
34.339,84 |
|
| 03/01/2025 |
02010017
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NO PROGRAMA DE AGENTES COMJUNITÁRIOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE.
|
LIQUIDADO |
71.555,67 |
|
| 03/01/2025 |
02010017
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NO PROGRAMA DE AGENTES COMJUNITÁRIOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE.
|
LIQUIDADO |
100.707,98 |
|
| 03/01/2025 |
02010017
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NO PROGRAMA DE AGENTES COMJUNITÁRIOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE.
|
LIQUIDADO |
34.339,84 |
|
| 03/01/2025 |
02010017
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NO PROGRAMA DE AGENTES COMJUNITÁRIOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE.
|
LIQUIDADO |
132.163,20 |
|
| 03/01/2025 |
02010017
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NO PROGRAMA DE AGENTES COMJUNITÁRIOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE.
|
LIQUIDADO |
24.399,36 |
|
| 02/01/2025 |
02010040
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010039
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RESCISÃO, FUNDEB 70% INFANTIL TEMPORARIO, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
|
EMPENHADO |
1.436,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010038
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RESCISÃO, FUNDEB 70% INFANTIL TEMPORARIO, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
|
EMPENHADO |
418,68 |
|
| 02/01/2025 |
02010037
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RESCISÃO, FUNDEB 70% TEMPORARIO, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
|
EMPENHADO |
4.890,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010036
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
EMPENHADO |
300.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010035
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
EMPENHADO |
300.000,00 |
|
