| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/12/2025 |
01090237
THAFARELL DUARTE PEREIRA
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06 - SECRETARIA DE FINANCAS
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE AURORA/CE. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N° 2021.0 [...]
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LIQUIDADO |
1.100,00 |
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| 01/12/2025 |
01090236
CORNELIO AUGUSTO LEITE
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08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE, CONFORME DISPENSA DE LICI [...]
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LIQUIDADO |
1.840,74 |
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| 01/12/2025 |
01090235
GILVAN ARAÚJO COSTA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO (DEMUTRAN), JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNOE GESTÃO DO MUNICIPIO DE AUROR [...]
|
LIQUIDADO |
1.510,63 |
|
| 01/12/2025 |
01090231
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
383,11 |
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| 01/12/2025 |
01090217
JC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIM
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.450,00 |
|
| 01/12/2025 |
01090198
FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.500,00 |
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| 01/12/2025 |
01090195
M.S.NETO
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06 - SECRETARIA DE FINANCAS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL, E DEMAIS ORG [...]
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LIQUIDADO |
1.500,00 |
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| 01/12/2025 |
01090179
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MU [...]
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LIQUIDADO |
21.255,00 |
|
| 01/12/2025 |
01090093
M.S.NETO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL, E DEMAIS ORG [...]
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LIQUIDADO |
800,00 |
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| 01/12/2025 |
01080239
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
259,61 |
|
| 01/12/2025 |
01080203
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
306,00 |
|
| 01/12/2025 |
01080201
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
306,00 |
|
| 01/12/2025 |
01080200
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
306,00 |
|
| 01/12/2025 |
01080090
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, SOBRE A RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA-CE [...]
|
LIQUIDADO |
357,85 |
|
| 01/12/2025 |
01080009
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.344,86 |
|
| 01/12/2025 |
01070191
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
306,00 |
|
| 01/12/2025 |
01070189
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
306,00 |
|
| 01/12/2025 |
01070187
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
306,00 |
|
| 01/12/2025 |
01070179
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1164, COMP. 08/2025, REF. AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS.
|
PAGO |
2.448,00 |
|
| 01/12/2025 |
01070179
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1186, COMP. 09/2025, REF. AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.448,00 |
|
| 01/12/2025 |
01070179
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1208, COMP. 10/2025, REF. A OS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS.
|
PAGO |
2.448,00 |
|
| 01/12/2025 |
01070178
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1162, REF. AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO FUNCIONAMENT [...]
|
PAGO |
1.224,00 |
|
| 01/12/2025 |
01070178
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1206, COMP. 10/2025, REF. AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS.
|
PAGO |
1.224,00 |
|
| 01/12/2025 |
01070178
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1184, COMP. 09/2025, REF. AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
1.224,00 |
|
| 01/12/2025 |
01070177
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1159 COMP. 08/2025, REF. AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS.
|
PAGO |
306,00 |
|
| 01/12/2025 |
01070177
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1181, COMP. 09/2025, REF. AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, JUNTO A CRECHE DO MUNICIPIO.
|
PAGO |
306,00 |
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| 01/12/2025 |
01070177
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1203, COMP. 10/2025, REF. AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS.
|
PAGO |
306,00 |
|
| 01/12/2025 |
01070154
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 2896, REF. A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
4.600,00 |
|
| 01/12/2025 |
01070055
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.451,49 |
|
| 01/12/2025 |
01040013
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
649,68 |
|
| 28/11/2025 |
28110003
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRIBUICAO PARA FORMAÇÃO DO PASEP-PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE. EM SUPLEMENTAÇÃO A NEE 3110000 [...]
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 28/11/2025 |
28110002
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO,PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO CREAS SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , SOBRE A RESPONSA [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 28/11/2025 |
28110001
ESAU VIEIRA DA SILVA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA ESAU VIEIRA DA SILVA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL DO CORAÇÃO DE MESSEJANA, NO DIA 01 DE DEZEMBRO [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 28/11/2025 |
28080010
J MARIO FERRO DOS SANTOS
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
OS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS A SEREM REALIZADOS REFERENTES AO LEVANTAMENTO DE DADOS E ANÁLISE PARA ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS ? EFD [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 28/11/2025 |
27110002
CICERO ROMÃO DE SOUZA ARAUJO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA CICERO ROMÃO SOUZA ARAUJO, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DO CORAÇÃO DE MESSEJANA, NO DIA 28 DE NOVE [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 28/11/2025 |
27110001
FRANCISCO JUNIOR RANGEL DE MACEDO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA FRANCISCO JUNIOR RANGEL MACEDO , QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPÍTAL DO CORAÇÃO DE MESEJANA, NO DIA 28 DE NO [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 28/11/2025 |
19090005
HOLY MUSIC PROMOCOES DE EVENTOS LTDA - ME
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
LIQUIDAÇÃO NESTA DATA.
|
PAGO |
40.000,00 |
|
| 28/11/2025 |
17110013
G C DA SILVA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº REF. A AQUISIÇÃO DE BUFFET SELF SERVICE TERMICO E PANELAS CALDEIRÃO PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE.
|
PAGO |
39.523,47 |
|
| 28/11/2025 |
17110013
G C DA SILVA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 694, REF. A AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE.
|
PAGO |
35.249,25 |
|
| 28/11/2025 |
17110010
ALFA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.673,66 |
|
| 28/11/2025 |
15010063
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
|
PAGO |
126,13 |
|
| 28/11/2025 |
15010063
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA E PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
126,13 |
|
| 28/11/2025 |
14110009
CARLOS HENRIQUI DIAS DE OLIVEIRA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE INDETIFICAÇÃO DE SETORES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO PARA CRIANÇAS ESPECIAIS, SOBRE A RE [...]
|
LIQUIDADO |
525,00 |
|
| 28/11/2025 |
13110001
FRANCISCO ALVES TAVARES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 28/11/2025 |
03110220
JOSE GONÇALVES CUNHA OLIVEIRA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AURORA-CE.
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 28/11/2025 |
03110219
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
4,63 |
|
| 28/11/2025 |
03110219
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA E PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL D [...]
|
LIQUIDADO |
4,63 |
|
| 28/11/2025 |
03110217
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS NESTE MÊS.
|
PAGO |
5,59 |
|
| 28/11/2025 |
03110217
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA E PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
5,59 |
|
| 28/11/2025 |
03110216
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE TARIFAS BANCARIAS NESTE MÊS.
|
PAGO |
93,00 |
|
| 28/11/2025 |
03110216
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE TARIFAS BANCARIAS NESTE MÊS.
|
PAGO |
107,00 |
|
| 28/11/2025 |
03110216
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA E PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS DA PREFEITURA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
93,00 |
|
| 28/11/2025 |
03110216
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA E PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS DA PREFEITURA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
107,00 |
|
| 28/11/2025 |
03110212
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS NESTE MÊS.
|
PAGO |
17,77 |
|
| 28/11/2025 |
03110212
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS NESTE MÊS.
|
PAGO |
186,28 |
|
| 28/11/2025 |
03110212
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS NESTE MÊS.
|
PAGO |
72,46 |
|
| 28/11/2025 |
03110212
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA E PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS DA PREFEITURA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
17,77 |
|
| 28/11/2025 |
03110212
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA E PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS DA PREFEITURA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
186,28 |
|
| 28/11/2025 |
03110212
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA E PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS DA PREFEITURA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
72,46 |
|
| 28/11/2025 |
03110210
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE. COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM.
|
LIQUIDADO |
2.318,18 |
|
