Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/12/2025 |
EMPENHO: 01090288
42.307.263/0001-98
J MARIO FERRO DOS SANTOS
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS REFERENTES AO LEVANTAMENTODE DADOS E ANÁLISE PARA ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS - EFD-REINF (IR), SOBRE A RE [...]
|
4.000,00 |
|
| 15/12/2025 |
EMPENHO: 02050106
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE AURORA-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA D [...]
|
16.316,64 |
|
| 15/12/2025 |
EMPENHO: 03110223
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE AURORA-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA D [...]
|
49.117,38 |
|
| 15/12/2025 |
EMPENHO: 08120003
20.595.225/0001-45
ALFA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRES DE AURORA A FORTALEZA NO DIA 10/12/2025 EDE FORTALEZA A AURORA NO DIA 11/12/2025, PARA A SERVIDORA MARIA LEDENEIDE ALVES BRITO, ONDE A MESMA IRÁ P [...]
|
344,18 |
|
| 15/12/2025 |
EMPENHO: 10110006
21.264.939/0001-33
PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO EM DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE. LICITAÇÃO Nº 002-2023 E CONTRATO Nº 2023.10.05.01.
|
33.829,52 |
|
| 15/12/2025 |
EMPENHO: 10060007
53.622.096/0001-96
R. C. A. ESTRELA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS E PLANEJAMENTO DE SOLUÇÃO PARA DOTAR APREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DOS R [...]
|
2.100,00 |
|
| 15/12/2025 |
EMPENHO: 25080025
42.307.263/0001-98
J MARIO FERRO DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA OS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS REFERENTES AO LEVANTAMENTO DE DADOS E ANÁLISE PARA ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇ [...]
|
4.000,00 |
|
| 15/12/2025 |
EMPENHO: 11070001
52.004.519/0001-41
RICHARD LUNA RODRIGUES DA SILVA - (EXPRESS LAB)
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
TEMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE N°0001/2025-07, O MUNICIPIO DE AURORA-CE POR MEIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SÁUDE DE AURORA-CE RECONHECE O DEVER DE INDENIZAR O CREDOR (RICHAR [...]
|
29.981,00 |
|
| 12/12/2025 |
EMPENHO: 01120096
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE. COMPLEMENTANDO A NOTA DE EMPENHO Nº01100228.
|
42.825,75 |
|
| 12/12/2025 |
EMPENHO: 01120096
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE. COMPLEMENTANDO A NOTA DE EMPENHO Nº01100228.
|
2.318,18 |
|
| 12/12/2025 |
EMPENHO: 01120096
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE. COMPLEMENTANDO A NOTA DE EMPENHO Nº01100228.
|
986,27 |
|
| 12/12/2025 |
EMPENHO: 01120096
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE. COMPLEMENTANDO A NOTA DE EMPENHO Nº01100228.
|
2.318,18 |
|
| 12/12/2025 |
EMPENHO: 01120096
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE. COMPLEMENTANDO A NOTA DE EMPENHO Nº01100228.
|
1.214,34 |
|
| 12/12/2025 |
EMPENHO: 01120096
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE. COMPLEMENTANDO A NOTA DE EMPENHO Nº01100228.
|
1.472,52 |
|
| 12/12/2025 |
EMPENHO: 01120096
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE. COMPLEMENTANDO A NOTA DE EMPENHO Nº01100228.
|
11.090,90 |
|
| 12/12/2025 |
EMPENHO: 05120001
050.XXX.XXX-47
ADRIANO ALVES DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA ADRIANO ALVES DA SILVA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DO CORAÇÃO DE MESSEJANA, NO DIA 08 DE DEZEMBRO [...]
|
200,00 |
|
| 12/12/2025 |
EMPENHO: 09120003
050.XXX.XXX-47
ADRIANO ALVES DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA ADRIANO ALVES DA SILVA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA-CE, NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE [...]
|
200,00 |
|
| 12/12/2025 |
EMPENHO: 04120002
503.XXX.XXX-53
FRANCISCO JUNIOR RANGEL DE MACEDO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA FRANCISCO JUNIOR RANGEL MACEDO , QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPÍTAL SÃO JOSÉ DE DOENÇAS INFECCIOSAS, NO DIA [...]
|
200,00 |
|
| 12/12/2025 |
EMPENHO: 27110001
503.XXX.XXX-53
FRANCISCO JUNIOR RANGEL DE MACEDO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA FRANCISCO JUNIOR RANGEL MACEDO , QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPÍTAL DO CORAÇÃO DE MESEJANA, NO DIA 28 DE NO [...]
|
200,00 |
|
| 12/12/2025 |
EMPENHO: 24110011
070.XXX.XXX-50
JOSE BRENO TAVARES
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA JOSÉ BRENO TAVARES , QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 202 [...]
|
200,00 |
|
| 12/12/2025 |
EMPENHO: 01120032
041.XXX.XXX-12
JOSE ALCY CUSTODIO DE FRANÇA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA JOSE ALCY CUSTODIOI FRANÇA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE ENSINO E LABORATÓRIOS DE PESQUISA NO D [...]
|
300,00 |
|
| 12/12/2025 |
EMPENHO: 28110001
046.XXX.XXX-73
ESAU VIEIRA DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA ESAU VIEIRA DA SILVA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL DO CORAÇÃO DE MESSEJANA, NO DIA 01 DE DEZEMBRO [...]
|
200,00 |
|
| 12/12/2025 |
EMPENHO: 09120004
006.XXX.XXX-30
FRANCISCO IVAN ERNESTO DE MELO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA, O SENHOR FRANCISCO IVAN ERNESTO DE MELO, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES CONSULTA NO CENTRO INTEGRADO DE ONCOLOGIA - CRIO, NO DIA [...]
|
200,00 |
|
| 12/12/2025 |
EMPENHO: 09120002
052.XXX.XXX-31
CICERO ROMÃO DE SOUZA ARAUJO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA CICERO ROMÃO SOUZA ARAUJO, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA-CE, NO DIA 10 DE DEZEM [...]
|
200,00 |
|
| 12/12/2025 |
EMPENHO: 04120001
052.XXX.XXX-31
CICERO ROMÃO DE SOUZA ARAUJO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA CICERO ROMÃO SOUZA ARAUJO, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN, NO DIA 08 DE DEZEM [...]
|
200,00 |
|
| 12/12/2025 |
EMPENHO: 01120031
052.XXX.XXX-31
CICERO ROMÃO DE SOUZA ARAUJO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA CICERO ROMÃO SOUZA ARAUJO, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTILALBERT SABIN, NO DIA 03 DE DEZEMB [...]
|
200,00 |
|
| 12/12/2025 |
EMPENHO: 27110002
052.XXX.XXX-31
CICERO ROMÃO DE SOUZA ARAUJO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA CICERO ROMÃO SOUZA ARAUJO, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DO CORAÇÃO DE MESSEJANA, NO DIA 28 DE NOVE [...]
|
200,00 |
|
| 12/12/2025 |
EMPENHO: 26090004
24.242.575/0001-89
MERCADINHO LORENA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE 20 (VINTE) LITROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DE AURORA-CE.
|
512,00 |
|
| 12/12/2025 |
EMPENHO: 22100007
24.242.575/0001-89
MERCADINHO LORENA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARAFÕES DE 20 (VINTE) LITROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DE AURORA-CE.
|
480,00 |
|
| 12/12/2025 |
EMPENHO: 03110015
24.242.575/0001-89
MERCADINHO LORENA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARAFÕES DE 20(VINTE) LITROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DE AURORA-CE.
|
400,00 |
|
