Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/05/2025 |
EMPENHO: 02050016
06.272.659/0001-83
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CIRURGIA DE PARTO CESÁRIO PARA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO A SRA. TAMYLES CRISTINA DE SOUZA SILVA, CONFORME CONVENIO Nº09/2025, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
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3.300,00 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 15050003
289.XXX.XXX-07
FRANCISCA EDNA LUNA PESSOA
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10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DE FOMENTO A PRODUÇÃO, A SHA, FRANCISCA EDNA LUNA PESSOA, QUE IRÁ PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO PAA-LEITE, QU [...]
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200,00 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 15040007
17.379.323/0001-30
JOANA MARIA DE FREITAS FERREIRA-ME
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE.
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2.842,90 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 11040011
07.042.070/0001-51
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE DO NASF SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/C [...]
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201,41 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 01040225
07.042.070/0001-51
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE AURORA-CE, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE S [...]
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10.389,41 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 11040012
07.042.070/0001-51
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE AOS ESFS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA [...]
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2.248,28 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 11040008
07.042.070/0001-51
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DES. ECONÔMICO DA CIDADE DE AUR [...]
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554,46 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 01040096
04.076.556/0001-12
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FUTURO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS EM VEÍCULOS/MOTOCILCETAS/ MAQUINAS MOVIDO A GASOLINA/DIESEL, DE DIVERSAS MARCAS PERTENCENTES À FR [...]
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11.399,59 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 01040096
04.076.556/0001-12
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FUTURO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS EM VEÍCULOS/MOTOCILCETAS/ MAQUINAS MOVIDO A GASOLINA/DIESEL, DE DIVERSAS MARCAS PERTENCENTES À FR [...]
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404,41 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 01040096
04.076.556/0001-12
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FUTURO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS EM VEÍCULOS/MOTOCILCETAS/ MAQUINAS MOVIDO A GASOLINA/DIESEL, DE DIVERSAS MARCAS PERTENCENTES À FR [...]
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314,62 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 01040155
052.XXX.XXX-61
NAGILA RODRIGUES FEITOSA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) EM CUMPRIMENTO DO ESTABELECIDO PE [...]
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2.046,85 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 01040156
787.XXX.XXX-53
FRANCISCO BENICIO DO NASCIMENTO
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) EM CUMPRIMENTO DO ESTABELECIDO PELA LEI Nº 11.947/2009 E RE [...]
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2.902,00 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 05050010
15.241.552/0001-69
VISAO E MENTE OFTAMOLOGIA E PSIQUIATRIA LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTA MÉDICA COM O NEUROLOGISTA PARA O PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS TAVARES DE LUNA, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIAPL DE SAÚDE [...]
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835,00 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 03030201
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS ESFS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2025, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNIC [...]
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6.590,97 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 02040014
22.642.496/0002-10
CLINICARE - SERVIÇOS MEDICOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME DE COLONOSCOPIA, PARA PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETPARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE.
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11.000,00 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 01040221
33.968.671/0001-08
AVANÇO CONSULTORIA E SERVIÇOS TECNICOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ENCAMINHAMENTOS E ACOMPANHAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS RECURSOS ORIUNDOS DAS ESFERAS ES [...]
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2.500,00 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 14040008
48.727.256/0001-21
AP SERVIÇOS, LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO ESPECIALIZADOS EM PUBLICIDADE, QUE COMPREENDE: PLANEJAMENTO, PRODUÇÃO, VEICULAÇÃO, E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMNISTRATIVAS, GERENCIAMENTO E MATENDO AS REDES [...]
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4.705,00 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 30040005
04.815.955/0001-58
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA FRANCISCO ANDRÉ DE FRANÇA NA AGROVILA - CACHOEIRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/ 2025, DE INTERESSE DA SECRET [...]
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151,82 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 30040003
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ED [...]
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2.365,17 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 12050007
20.595.225/0001-45
ALFA EMPREENDIMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRES (AURORA/FORTALEZA/AURORA), PARA AS SERVIDORAS MARIA LEDENEIDE ALVES DE BRITO E FRANCINEIDE CA [...]
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611,88 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 02050018
51.678.301/0001-00
CLINICA DE SAÚDE LACERDA LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QEU SE EMPENHA E PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM, SENTENÇA JUDICIAL DE N°3000681-45.2023.8.06.0041, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO COM AVALIAÇÃO PSIQUIÁTRICA , PARA A [...]
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400,00 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 02050017
24.260.329/0001-50
LOCATRAN- CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL TARCISIO GONÇALVES DE OLIVEIRA E ESCOLA LEÃO SAMPAIO NO DISTRITO [...]
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151.289,59 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 14050001
050.XXX.XXX-47
ADRIANO ALVES DA SILVA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA ADRIANO ALVES DA SILVA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPI [...]
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200,00 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 13050001
503.XXX.XXX-53
FRANCISCO JUNIOR RANGEL DE MACEDO
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA FRANCISCO JUNIOR RANGEL MACEDO , QUE IRÁ CONDUZIR VEICULO QUE TRANSPORTARÁ S [...]
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100,00 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 15050001
000.XXX.XXX-33
MARIA LEDENEIDE ALVES BRITO
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA, A SRª MARIA LEDENEIDE ALVES BRITO, ONDE A MESMA I [...]
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200,00 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 15050002
539.XXX.XXX-68
FRANCINEIDE CASTRO SANTOS
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA, A SRª FRANCINEIDE CASTRO SANTOS, ONDE A MESMA IRÁ [...]
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200,00 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 01040185
11.819.188/0001-10
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCLUINDO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO,DESTINADOS A A [...]
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306,00 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 01040192
42.307.263/0001-98
J MARIO FERRO DOS SANTOS - ME
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA NA ANÁLISE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA COM PLANEJAMENTO DE METAS, PREVENÇÃO CORREÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ATIVIDADES JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE GO [...]
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2.200,00 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 18040001
60.236.455/0001-32
ERIEUDES FERREIRA SOARES
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS LEITOSO IMPRESSO, NO MONUMENTO CULTURAL DA ESTÁTUA DO PADROEIRO DO MUNICIPIO, LOCALIZADA NA PRAÇA DO MENINO DEUS NO [...]
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2.400,00 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 01040199
11.819.188/0001-10
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
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12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCLUINDO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO,DESTINADO [...]
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306,00 |
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