EMPENHO: 27050014 - DATA: 27/05/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 27050014

Data: 27/05/2020

Valor: R$ 4.538,30

Fornecedor: COMERCIAL R.L LTDA

CNPJ do fornecedor: 15.408.077/0001-72

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Orgão: 11 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.096 - ENFRETAMENTO DA EMERGENCIA AO COVID-19

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE E PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAUDE(PSFS) DO MUNICIPIO DE AURORA-CE NO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DA PANDEMIA, DECORRENTE DO CORONAVIRUS(COVID-19).

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
05/06/2020	1557	2020	4.538,30
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.538,30*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
09/06/2020	09060013	2020	4.538,30
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.538,30*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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