EMPENHO: 19050009 - DATA: 19/05/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 19050009

Data: 19/05/2020

Valor: R$ 80.499,00

Fornecedor: DIST. DE MED. CEDRO LTDA

CNPJ do fornecedor: 04.230.084/0001-00

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Orgão: 11 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.096 - ENFRETAMENTO DA EMERGENCIA AO COVID-19

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA UNIDADE SENTINELA E DEMAIS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAUDE(PSFS) DO MUNICIPIO DE AURORA-CE, NO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DA PANDEMIA, DECORRENTE DO CORONAVIRUS(COVID-19).

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
28/05/2020	793	2020	80.499,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 80.499,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
19/06/2020	19060015	2020	80.499,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 80.499,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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