| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/09/2025 |
01070165
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MU [...]
|
PAGO |
20.550,60 |
|
| 19/09/2025 |
01070143
ALESSANDRO PINTO NUNES - MEI
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.932,96 |
|
| 19/09/2025 |
01070048
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
404,95 |
|
| 19/09/2025 |
01040041
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.326,94 |
|
| 18/09/2025 |
29080004
PAULO RONALDO DE OLIVEIRA FURTADO
|
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO EM AÇO GALVANIZADO COM FORRA DE CANTONEIRA DE UMA POLEGADA 2,10 X 1,13 METROS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PORTÃO, COM TROCA DE FER [...]
|
LIQUIDADO |
2.040,00 |
|
| 18/09/2025 |
26060006
IVG BRASIL LTDA (FILIAL)
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 2531, REF. A AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR, DO TO ORE 3, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNCÍPIO DE AURO [...]
|
PAGO |
497.152,49 |
|
| 18/09/2025 |
20080011
FRANCISCO ALCIOMAR DUARTE DE OLIVEIRA - ME
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO AO ATENDIMENTOS DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. CONFORME PROCESSO L [...]
|
LIQUIDADO |
2.080,00 |
|
| 18/09/2025 |
18090011
BRUNO BRITO LANDIM 069645479370
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO, RESTAURAÇÃO, TROCA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS, SUBSTITUIÇÃO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12V 30AMP DO SEMÁFORO LOCALIZADO NA AV. ANTÔNIO RICARDO [...]
|
EMPENHADO |
3.570,00 |
|
| 18/09/2025 |
18090010
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE AOS ESFS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA [...]
|
EMPENHADO |
1.265,52 |
|
| 18/09/2025 |
18090009
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE AURORA-CE, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE S [...]
|
EMPENHADO |
4.303,43 |
|
| 18/09/2025 |
18090008
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE DO NASF SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/C [...]
|
EMPENHADO |
499,47 |
|
| 18/09/2025 |
18090007
HENDDERSON MACEDO TAVARES ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO A FUTURA AQUISIÇÃO DE PNEUS DE FABRICAÇÃO NACIONAL, PROTETORES E CÂMARAS DE AR, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, PARA ATEND [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 18/09/2025 |
18090006
L G PINHEIRO NETO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
EXAMES OFTAMOLOGICO (TOMOGRAFIA CORNEANA), PARA A PACIENTE A SRª A.P.P.R. (CPF Nº 037.XXX.803-04), PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SOBRE A RESPONSABILIDADAADE DA SECRETÁRIA MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
270,00 |
|
| 18/09/2025 |
18090005
RANIELLE PASSOS LEITE
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
EXAME MEDICO (ECOCARDIOGRAMA FETAL), PARA A PACIENTE SRª I.P.S., CPF º 062.XXX.113-60, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNIUCIPAL DE SAÚDE DE AUROA-CE.
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 18/09/2025 |
18090004
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONTRA ESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
|
EMPENHADO |
2.783,23 |
|
| 18/09/2025 |
18090003
RHUBENS ARTHUR FERNANDES JUSTINO
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA RHUBENS ARTHUR FERNANDES JUSTINO , QUE IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DESCENTRALIZADA DO COEGEMAS-CE 2025 - REGIÃO DO CARIRI, QUE ACO [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 18/09/2025 |
18090003
RHUBENS ARTHUR FERNANDES JUSTINO
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA RHUBENS ARTHUR FERNANDES JUSTINO , QUE IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DESCENTRALIZADA DO COEGEMAS-CE 2025 - REGIÃO DO CARIRI, QUE ACO [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 18/09/2025 |
18090002
MARIA REGINA DA SILVA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA - MARIA REGINA DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE SUPERINTENDENTE DO PBF, QUE IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DESCENTRALIZADADO COEGEMAS-CE 202 [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 18/09/2025 |
18090002
MARIA REGINA DA SILVA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA - MARIA REGINA DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE SUPERINTENDENTE DO PBF, QUE IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DESCENTRALIZADADO COEGEMAS-CE 202 [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 18/09/2025 |
18090001
EMERCIA MARIA G. RIBEIRO DOS SANTOS
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA - SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, A SENHORA EMERCIA MARIA GONÇALVES RIBEIRO DOS SANTOS, QUE IRÁ PARTICIPAR DA REUNI [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 18/09/2025 |
18090001
EMERCIA MARIA G. RIBEIRO DOS SANTOS
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA - SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, A SENHORA EMERCIA MARIA GONÇALVES RIBEIRO DOS SANTOS, QUE IRÁ PARTICIPAR DA REUNI [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 18/09/2025 |
18060009
CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL DE PSA LIVRE/TOTAL PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA
|
LIQUIDADO |
2.835,00 |
|
| 18/09/2025 |
10090003
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
9.980,00 |
|
| 18/09/2025 |
10090002
SAÚDE AUDITIVA E PEDIATRA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 18/09/2025 |
09090008
ANDREIA TORRES DE LUNA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 18/09/2025 |
03020257
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CREAS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMEN [...]
|
PAGO |
1.134,83 |
|
| 18/09/2025 |
02060227
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRAS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENT [...]
|
PAGO |
3.495,82 |
|
| 18/09/2025 |
02060227
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRAS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENT [...]
|
PAGO |
950,52 |
|
| 18/09/2025 |
02060226
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO D [...]
|
PAGO |
544,73 |
|
| 18/09/2025 |
02060226
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA NO [...]
|
PAGO |
1.581,36 |
|
| 18/09/2025 |
02060226
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO D [...]
|
PAGO |
10.136,13 |
|
| 18/09/2025 |
02050238
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURO [...]
|
LIQUIDADO |
727,58 |
|
| 18/09/2025 |
02050233
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA FRANCISCO ANDRÉ DE FRANÇA NA AGROVILA - CACHOEIRA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, DE INTERESSE DA SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
111,03 |
|
| 18/09/2025 |
01090036
ESPAÇO KIDS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SENTENÇA JUDICIAL DE N°3000391-59.2025.8.06.0041, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO COM MUSICOTERAPIA (SESSÕES) , PARA O PACIENTE G.F.O. , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRI [...]
|
LIQUIDADO |
930,00 |
|
| 18/09/2025 |
01090035
ESPAÇO KIDS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SENTENÇA JUDICIAL DE N°3000391-59.2025.8.06.0041, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO COM MUSICOTERAPIA (SESSÕES) , PARA O PACIENTE J.D.A.A. (CPF Nº 109.XXX.563-23) , SOBRE A RES [...]
|
LIQUIDADO |
930,00 |
|
| 18/09/2025 |
01080242
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DE ÔNIBUS ESCOLARES A SEREM PRESTADOS, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DE INTERESSE DA [...]
|
LIQUIDADO |
2.520,00 |
|
| 18/09/2025 |
01080242
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DE ÔNIBUS ESCOLARES A SEREM PRESTADOS, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DE INTERESSE DA [...]
|
LIQUIDADO |
2.520,00 |
|
| 18/09/2025 |
01080242
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DE ÔNIBUS ESCOLARES A SEREM PRESTADOS, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DE INTERESSE DA [...]
|
LIQUIDADO |
1.260,00 |
|
| 18/09/2025 |
01080242
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DE ÔNIBUS ESCOLARES A SEREM PRESTADOS, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DE INTERESSE DA [...]
|
LIQUIDADO |
720,00 |
|
| 18/09/2025 |
01080242
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DE ÔNIBUS ESCOLARES A SEREM PRESTADOS, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DE INTERESSE DA [...]
|
LIQUIDADO |
2.250,00 |
|
| 18/09/2025 |
01080242
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DE ÔNIBUS ESCOLARES A SEREM PRESTADOS, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DE INTERESSE DA [...]
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
| 18/09/2025 |
01080242
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DE ÔNIBUS ESCOLARES A SEREM PRESTADOS, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DE INTERESSE DA [...]
|
LIQUIDADO |
2.610,00 |
|
| 18/09/2025 |
01080242
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DE ÔNIBUS ESCOLARES A SEREM PRESTADOS, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DE INTERESSE DA [...]
|
LIQUIDADO |
1.080,00 |
|
| 18/09/2025 |
01080242
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DE ÔNIBUS ESCOLARES A SEREM PRESTADOS, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DE INTERESSE DA [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 18/09/2025 |
01080235
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AU [...]
|
LIQUIDADO |
8.102,02 |
|
| 18/09/2025 |
01080225
URBANIZE LOCAÇÕES & SERVIÇOS LTDA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
41.164,80 |
|
| 18/09/2025 |
01080225
URBANIZE LOCAÇÕES & SERVIÇOS LTDA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
47.058,25 |
|
| 18/09/2025 |
01080221
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGAMA CRIANÇA FELIZ, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
1.981,71 |
|
| 18/09/2025 |
01080220
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA . SOBRE A RESPONS [...]
|
PAGO |
1.747,30 |
|
| 18/09/2025 |
01080170
LUNA & MENDES SAÚDE E DIÁGNOSTICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.824,00 |
|
| 18/09/2025 |
01080167
LUNA & MENDES SAÚDE E DIÁGNOSTICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.648,00 |
|
| 18/09/2025 |
01080159
MARIA DOS SANTOS
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 18/09/2025 |
01070211
R. E DE OLIVEIRA BEZERRA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ORIENTAÇÃO AOS FISCAIS E GESTORES DE CONTRATO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DA CIDADE DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 18/09/2025 |
01070210
R. E DE OLIVEIRA BEZERRA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
OS SERVIÇOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ORIENTAÇÃO AOS FISCAIS E GESTORES DE CONTRATO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE AURORA-CE.
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 18/09/2025 |
01070196
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AU [...]
|
LIQUIDADO |
183,43 |
|
| 18/09/2025 |
01070195
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
18.601,60 |
|
| 18/09/2025 |
01070184
DIGISERV-DIGITALIZAÇÕES ASSESSORIA E CONTABILIDADE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA APURAÇÃO ELABORAÇÃO E ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE CREDITOS E DEBITOS TRIBUTÁRIOS - DCTF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONT [...]
|
LIQUIDADO |
1.450,00 |
|
| 17/09/2025 |
22080015
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ESPORTIVO E
|
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO APOIO TÉCNICO E LOGÍSTICO PARA A REALIZAÇÃO DA CORRIDA DE RUA NO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E [...]
|
LIQUIDADO |
4.472,00 |
|
| 17/09/2025 |
17090008
SAMPAIO E LOPES LTDA (POSTO CAJUEIRO)
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CAPITAL FORTALEZA-CEARA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº2023.0 [...]
|
EMPENHADO |
3.044,24 |
|
| 17/09/2025 |
17090007
FENIX CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DA E.E.I.F ROMAO SABIÁ, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I, PROCES [...]
|
EMPENHADO |
80.000,00 |
|
