| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/05/2026 |
11050010
ALFA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESSA DATA.
|
PAGO |
337,00 |
|
| 20/05/2026 |
11050009
ALFA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESSA DATA.
|
PAGO |
304,00 |
|
| 20/05/2026 |
08050011
ESAU VIEIRA DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 20/05/2026 |
08050008
ADRIANO ALVES DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 20/05/2026 |
07050003
CICERO EMERSON PEREIRA DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 20/05/2026 |
07040007
MERCADINHO LORENA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE.
|
PAGO |
7.090,00 |
|
| 20/05/2026 |
06050005
ESAU VIEIRA DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 20/05/2026 |
06050004
JUVENAL GUEDES DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 20/05/2026 |
06010004
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESSA DATA.
|
PAGO |
928,20 |
|
| 20/05/2026 |
06010004
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESSA DATA.
|
PAGO |
470,12 |
|
| 20/05/2026 |
05050018
CICERO EMERSON PEREIRA DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 20/05/2026 |
05010388
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESSA DATA.
|
PAGO |
369,02 |
|
| 20/05/2026 |
05010358
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRAS VOLANTE, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV [...]
|
PAGO |
4.938,18 |
|
| 20/05/2026 |
05010342
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE [...]
|
PAGO |
0,05 |
|
| 20/05/2026 |
05010342
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE [...]
|
PAGO |
32.372,87 |
|
| 20/05/2026 |
05010338
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
15.910,59 |
|
| 20/05/2026 |
05010337
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
6.677,36 |
|
| 20/05/2026 |
05010328
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESSA DATA.
|
PAGO |
990,88 |
|
| 20/05/2026 |
05010324
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE FATURA Nº 260118445, REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA FRANCISCO ANDRÉ DE FRANÇA NA AGROVILA - DISTRITO DE CACHOEIRA.
|
PAGO |
103,06 |
|
| 20/05/2026 |
05010266
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE FATURA Nº 300212662480, REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - Nº UC 088881418004.
|
PAGO |
11.126,06 |
|
| 20/05/2026 |
05010266
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE FATURA Nº 300230113986, REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - Nº UC 088881418008.
|
PAGO |
2.389,40 |
|
| 20/05/2026 |
05010252
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO AO PRÓPRIO OU CONTRATADO PARA FORNECIMENTO E REPOSI [...]
|
LIQUIDADO |
6.894,00 |
|
| 20/05/2026 |
05010149
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESSA DATA.
|
PAGO |
279,88 |
|
| 20/05/2026 |
05010098
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
342,82 |
|
| 20/05/2026 |
05010003
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DA CIDADE DE AURORA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
73,43 |
|
| 20/05/2026 |
05010002
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
386,32 |
|
| 20/05/2026 |
04050015
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SEVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 2022.08.11.01 [...]
|
LIQUIDADO |
435,20 |
|
| 20/05/2026 |
03030018
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO AO PRÓPRIO OU CONTRATADO PARA FORNECIMENTO E REPOSI [...]
|
LIQUIDADO |
12.334,00 |
|
| 20/05/2026 |
03030015
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO ATENDIMENTO I [...]
|
PAGO |
9.481,60 |
|
| 20/05/2026 |
02030129
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESSA DATA.
|
PAGO |
260,71 |
|
| 20/05/2026 |
02030025
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SEVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 2022.08.11.01 [...]
|
LIQUIDADO |
628,00 |
|
| 20/05/2026 |
02030025
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SEVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 2022.08.11.01 [...]
|
LIQUIDADO |
1.186,00 |
|
| 20/05/2026 |
02030016
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE A ATENÇÃO PRIMÁRIA(PSFS) SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SE [...]
|
PAGO |
1.053,96 |
|
| 20/05/2026 |
02020112
GM SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO E
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA/CE. CONFO [...]
|
LIQUIDADO |
12.540,00 |
|
| 20/05/2026 |
01050008
FUNERÁRIA SÃO SEBASTIÃO LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS DESTINADOS AS FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AURORA/CE, [...]
|
LIQUIDADO |
2.015,00 |
|
| 20/05/2026 |
01050001
D+ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AURORA-CE.
|
LIQUIDADO |
3.263,00 |
|
| 20/05/2026 |
01040179
SAMPAIO E LOPES LTDA (POSTO CAJUEIRO)
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CAPITAL FORTALEZA-CEARA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº2023.0 [...]
|
LIQUIDADO |
4.265,14 |
|
| 20/05/2026 |
01040168
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE AO PASEP DESCONTADO DA COTA PARTE DO FPM.
|
PAGO |
5.230,89 |
|
| 20/05/2026 |
01040168
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE AO PASEP DESCONTADO DA COTA PARTE DO ITR.
|
PAGO |
0,88 |
|
| 20/05/2026 |
01040168
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
LIQUIDADO |
0,88 |
|
| 20/05/2026 |
01040168
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
LIQUIDADO |
5.230,89 |
|
| 20/05/2026 |
01040145
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
11.090,84 |
|
| 20/05/2026 |
01040143
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
5.414,56 |
|
| 20/05/2026 |
01040140
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRIANÇA FELIZ, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESEN [...]
|
PAGO |
3.443,98 |
|
| 20/05/2026 |
01040139
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO ATENDIMENTO [...]
|
PAGO |
774,02 |
|
| 20/05/2026 |
01040087
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE FATURA Nº 300230113986, REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - Nº UC 08881418008.
|
PAGO |
1.462,58 |
|
| 20/05/2026 |
01040018
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 3632, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO - ÔNIBUS ESCOLAR.
|
PAGO |
27.052,48 |
|
| 20/05/2026 |
01040018
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 3655, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO - ÔNIBUS ESCOLAR.
|
PAGO |
29.397,12 |
|
| 19/05/2026 |
19050010
MARIA EDILENE DIAS PINTO
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
O PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS, NA MODALIDADE DE ALUGUEL SOCIAL (PROVISÓRIO), VISANDO ASEGURAR A FAMILIA EM SEU DOMICILIO, POR ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCI [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 19/05/2026 |
19050009
JOSE DANIEL GOUVEIA RANGEL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA JOSÉ DANIEL GOUVEIA RANGEL, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA VERIFICAÇÃO DE PRÓTESE NA ORTOPEDIA FORTALEZA LTDA - ORTOFOR, [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 19/05/2026 |
19050009
JOSE DANIEL GOUVEIA RANGEL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA JOSÉ DANIEL GOUVEIA RANGEL, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA VERIFICAÇÃO DE PRÓTESE NA ORTOPEDIA FORTALEZA LTDA - ORTOFOR, [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 19/05/2026 |
19050008
MILENA PEREIRA.
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ENERGIA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DA CIDADE DE AURORA/CE.
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 19/05/2026 |
19050007
YANNE RAKEL FERREIRA DE CARVALHO 00975756311
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS EM SUBLIMAÇÃO EM TAMANHOS DIVERSOS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO (DEMUTRAN), JUNTO AS AÇÕES DA [...]
|
EMPENHADO |
1.400,00 |
|
| 19/05/2026 |
19050006
D+ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AURORA-CE.
|
EMPENHADO |
6.014,20 |
|
| 19/05/2026 |
19050005
VALERIA GUEDES SAMPAIO FREITAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS VEICULAR DE Nº TIJ7B51 E TIE2F91 PARA VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 19/05/2026 |
19050004
MARCOS ALVES DE FRANÇA
|
16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA, O SR. MARCOS ALVES DE FRANÇA, QUE IRÁ CONDUZIR VEICULO COM O SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE, PARA PARTICIPAR DE MAIS UMA ETAPA [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 19/05/2026 |
19050004
MARCOS ALVES DE FRANÇA
|
16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA, O SR. MARCOS ALVES DE FRANÇA, QUE IRÁ CONDUZIR VEICULO COM O SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE, PARA PARTICIPAR DE MAIS UMA ETAPA [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 19/05/2026 |
19050003
JOAO BANDEIRA FILHO
|
16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSO HÍDRICOS, O SH, JOÃO BANDEIRA FILHO, QUE IRÁ PARTICIPAR DE MAIS UMA ETAPA DO CAMINHO DAS ÁGU [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 19/05/2026 |
19050002
DANUBIA DO AMARAL RODRIGUES
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA PARA A SERVIDORA - DANUBIA DO AMARAL RODRIGUES, OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL, QUE IRÁ A FORTALEZA - CE, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SISTEM [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 19/05/2026 |
19050002
DANUBIA DO AMARAL RODRIGUES
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA PARA A SERVIDORA - DANUBIA DO AMARAL RODRIGUES, OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL, QUE IRÁ A FORTALEZA - CE, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SISTEM [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
