| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/08/2025 |
11070001
RICHARD LUNA RODRIGUES DA SILVA - (EXPRESS LAB)
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
TEMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE N°0001/2025-07, O MUNICIPIO DE AURORA-CE POR MEIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SÁUDE DE AURORA-CE RECONHECE O DEVER DE INDENIZAR O CREDOR (RICHAR [...]
|
PAGO |
7.140,00 |
|
| 11/08/2025 |
11060009
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/CE. CONFORME [...]
|
PAGO |
23.783,22 |
|
| 11/08/2025 |
10060008
J LIMA ALENCAR
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 11/08/2025 |
09070006
ALESSANDRO PINTO NUNES - MEI
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO LANCHE PARA ATENDER AO ARRAIÁ DO SCFV (CRIANÇAS E ADOLESCENTES), A SER REALIZADO NO CENTRO SOCIAL URBANO (C.S.U), DESTE MUNICIPIO NO DIA 10/07/2025, [...]
|
PAGO |
777,60 |
|
| 11/08/2025 |
08080001
DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
DECISÃO JUDICIAL SENTENÇA Nº 3000391-59.2025.8.06.0041 REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA (NEUROPEDIATRA), PARA O PACIENTE M.F.N.. (CPF Nº118 .XXX.943-90), SOBRE A RESPONS [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 11/08/2025 |
08070008
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO,PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SEC [...]
|
PAGO |
907,04 |
|
| 11/08/2025 |
05080006
CIBELE LUCENA SALVIANO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONSULTA MÉDICO (PNEUMOLOGISTA), PARA O PACIENTE E.S.C., CPF Nº171.XXX223-91, SOBRE A RESPONSABILLIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE.
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 11/08/2025 |
03030205
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA GEST [...]
|
PAGO |
1.583,24 |
|
| 11/08/2025 |
03030181
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
595,99 |
|
| 11/08/2025 |
03030156
MERITUS CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
9.125,00 |
|
| 11/08/2025 |
03030065
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
252,68 |
|
| 11/08/2025 |
03020229
MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
20.412,00 |
|
| 11/08/2025 |
02060226
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA NO [...]
|
PAGO |
1.581,36 |
|
| 11/08/2025 |
02060226
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA NO [...]
|
PAGO |
10.073,95 |
|
| 11/08/2025 |
02060226
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA NO [...]
|
PAGO |
579,85 |
|
| 11/08/2025 |
02060223
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO D [...]
|
PAGO |
14.448,31 |
|
| 11/08/2025 |
02060223
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO D [...]
|
PAGO |
8.783,81 |
|
| 11/08/2025 |
02060220
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. A COMP. JULHO/2025 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDU [...]
|
PAGO |
138.959,04 |
|
| 11/08/2025 |
02060216
PVX1 SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 11/08/2025 |
02060067
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
11.200,00 |
|
| 11/08/2025 |
02050281
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRAS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENT [...]
|
PAGO |
825,70 |
|
| 11/08/2025 |
02050281
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRAS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENT [...]
|
PAGO |
3.495,82 |
|
| 11/08/2025 |
02050277
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. A COMP. JULHO/2025 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDU [...]
|
PAGO |
1.330,09 |
|
| 11/08/2025 |
02050275
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. A COMP. JULHO/2025. OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUC [...]
|
PAGO |
2.217,68 |
|
| 11/08/2025 |
02050268
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. A COMP. JULHO/2025 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDU [...]
|
PAGO |
12.244,01 |
|
| 11/08/2025 |
02050240
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA-CE.
|
LIQUIDADO |
1.685,42 |
|
| 11/08/2025 |
02050232
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCLUINDO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO,DESTINADOS A [...]
|
LIQUIDADO |
306,00 |
|
| 11/08/2025 |
02050216
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO M [...]
|
PAGO |
4.192,20 |
|
| 11/08/2025 |
02050216
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MU [...]
|
PAGO |
25.276,56 |
|
| 11/08/2025 |
02050216
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO M [...]
|
PAGO |
18.555,89 |
|
| 11/08/2025 |
02050216
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MU [...]
|
PAGO |
2.514,15 |
|
| 11/08/2025 |
02050216
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MU [...]
|
PAGO |
2.529,21 |
|
| 11/08/2025 |
02050210
ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.625,00 |
|
| 11/08/2025 |
02050191
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGAMA CRIANÇA FELIZ, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO [...]
|
PAGO |
1.957,19 |
|
| 11/08/2025 |
02050189
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 11/08/2025 |
02050071
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
11.200,00 |
|
| 11/08/2025 |
02050061
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE [...]
|
LIQUIDADO |
6.512,28 |
|
| 11/08/2025 |
02050061
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE [...]
|
LIQUIDADO |
6.512,28 |
|
| 11/08/2025 |
01080091
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DES. ECONÔMICO DA CIDADE DE AUR [...]
|
LIQUIDADO |
630,00 |
|
| 11/08/2025 |
01080025
LUNA & MENDES SAÚDE E DIÁGNOSTICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SENTENÇA JUDICIAL DE N°3000391-59.2025.8.06.0041, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO COM TERAPIAS, PSICOLOGA, PSICOPEDAGOGA (SESSÕES) , PARA A PACIENTE G.L.S., (CPF Nº086.XXX.70 [...]
|
LIQUIDADO |
1.584,00 |
|
| 11/08/2025 |
01080011
CIBELE LUCENA SALVIANO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONSULTA MÉDICO (PNEUMOLOGISTA), PARA O PACIENTE G.F.S.., CPF Nº297.XXX883-34, SOBRE A RESPONSABILLIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE.
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 11/08/2025 |
01080008
ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FECHAMENTO E PROTEÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA E.E.I.F. ANTONIO LANDIM DE MACÊDO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE. CONF [...]
|
LIQUIDADO |
27.619,50 |
|
| 11/08/2025 |
01080006
ESPAÇO KIDS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SENTENÇA JUDICIAL DE N°3000487-11.2024.8.06.0041, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO COM TERAPEUTA OCUPACIONAL, (SESSÕES) , PARA O PACIENTE F.H.F.B., CPF Nº 100.XXX.973-80, S [...]
|
PAGO |
640,00 |
|
| 11/08/2025 |
01070209
DIGISERV-DIGITALIZAÇÕES ASSESSORIA E CONTABILIDADE
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA APURAÇÃO ELABORAÇÃO E ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE CREDITOS E DEBITOS TRIBUTÁRIOS -DCTF, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA DO TRABAL [...]
|
LIQUIDADO |
1.450,00 |
|
| 11/08/2025 |
01070174
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, DE INTERESSE DA SE [...]
|
LIQUIDADO |
3.213,04 |
|
| 11/08/2025 |
01070173
FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO JUNTO A COMISSÃO DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 2024.07.23.01 E CONT [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 11/08/2025 |
01070166
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MU [...]
|
PAGO |
28.414,52 |
|
| 11/08/2025 |
01070165
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MU [...]
|
PAGO |
12.748,98 |
|
| 11/08/2025 |
01070163
MERITUS CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
41.829,18 |
|
| 11/08/2025 |
01070163
MERITUS CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
32.045,82 |
|
| 11/08/2025 |
01070139
AP SERVIÇOS, LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.705,00 |
|
| 11/08/2025 |
01070131
CLINIAFAGU - CLINICA MEDICA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR LIQUIDDO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE IMAGEM, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA.
|
PAGO |
3.218,42 |
|
| 11/08/2025 |
01070082
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO [...]
|
PAGO |
11.200,00 |
|
| 11/08/2025 |
01070059
EMERSON DA SILVA XAVIER 04671585332
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO NA ÁREA DE INFORMÁTICA, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/CE. CONFORME CONTRATO FIRM [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 11/08/2025 |
01070055
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FI [...]
|
LIQUIDADO |
2.544,81 |
|
| 08/08/2025 |
31070005
LUNA & MENDES SAÚDE E DIÁGNOSTICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.971,00 |
|
| 08/08/2025 |
29070003
TCC EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E CULTURA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS PELO HOSPITAL VETERINÁRIO DA UNIVS (CASTRAÇÃO DE ANIMAIS) , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
3.540,00 |
|
| 08/08/2025 |
26060014
R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº0006/2025-06, O MUNICIPIO DE AURORA-CE POR MEIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AURORA-CE RECONHECE O DEVER DE I [...]
|
PAGO |
1.739,18 |
|
| 08/08/2025 |
24060001
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
560,00 |
|
| 08/08/2025 |
23060009
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
11.536,56 |
|
