Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/05/2025 |
EMPENHO: 01040213
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA E PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ESCOLA ANTON [...]
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2.113,17 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 01040214
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA E PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, DE I [...]
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4.830,76 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 01040213
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA E PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ESCOLA ANTON [...]
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1.057,76 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 01040214
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA E PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, DE I [...]
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135,30 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 01040214
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA E PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, DE I [...]
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135,30 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 15010063
00.000.000/1685-30
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA E PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
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55,37 |
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| 29/05/2025 |
EMPENHO: 02050040
FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% TEMPORARIO, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
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269.019,05 |
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| 29/05/2025 |
EMPENHO: 02050039
FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% EFETIVOS, LOTADOS NA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO A S [...]
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1.093.445,89 |
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| 29/05/2025 |
EMPENHO: 02050041
FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% INFANTIL EFETIVOS, LOTADOS NA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO J [...]
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45.571,95 |
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| 29/05/2025 |
EMPENHO: 02050042
FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% INFANTIL TEMPORARIO, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA D [...]
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147.823,54 |
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| 29/05/2025 |
EMPENHO: 02050038
FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 30%, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICI [...]
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10.433,78 |
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| 29/05/2025 |
EMPENHO: 02050039
FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% EFETIVOS, LOTADOS NA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO A S [...]
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1.981,83 |
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| 29/05/2025 |
EMPENHO: 02050040
FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% TEMPORARIO, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
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1.082,53 |
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| 29/05/2025 |
EMPENHO: 02050042
FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% INFANTIL TEMPORARIO, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA D [...]
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1.429,11 |
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| 29/05/2025 |
EMPENHO: 16050004
065.XXX.XXX-43
CICERO DAIAN DE SOUZA SILVA
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDOR - CICERO DAIAN DE SOUZA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, QUE IRÁ CONDUZIR VEÍCULO QUE TRANSPORTARÁ EM CARÁTER DE URGÊNCIA, CONSEL [...]
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100,00 |
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| 29/05/2025 |
EMPENHO: 28050003
020.XXX.XXX-83
KARYNA GREYCE LEITE SANTOS
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA - KARYNA GREYCE LEITE SANTOS, OCUPANTE DO CARGO DE SUPERINTENDENTE DO CRAS, QUE IRÁ PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DA CAMPANHA FAÇA B [...]
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100,00 |
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| 29/05/2025 |
EMPENHO: 16050003
049.XXX.XXX-80
VANDERLANIO LEITE DE MOURA
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR CONSELHEIRO TUTELAR VANDERLANIO LEITE DE MOURA, QUE IRÁ ACOMPANHAR EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FAMILIAR (AVÓ), PARA RECEBER CRIANÇA (NETO), [...]
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100,00 |
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| 29/05/2025 |
EMPENHO: 28050002
050.XXX.XXX-43
ADRIANA FERREIRA LOPES
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA - ADRIANA FERREIRA LOPES, OCUPANTE DO CARGO DE SUPERINTENDENTE DO CREAS, QUE IRÁ PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DA CAMPANHA FAÇA BON [...]
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100,00 |
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| 29/05/2025 |
EMPENHO: 21040013
07.042.070/0001-51
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEMUTRAN , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃ [...]
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44,04 |
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| 29/05/2025 |
EMPENHO: 02050021
07.042.070/0001-51
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEMUTRAN , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃ [...]
|
205,80 |
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| 29/05/2025 |
EMPENHO: 22040011
07.042.070/0001-51
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DES. ECONÔMICO DA CIDADE DE AUR [...]
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2.160,68 |
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| 29/05/2025 |
EMPENHO: 15050019
24.242.575/0001-89
MERCADINHO LORENA LTDA
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARAFÕES DE 20(VINTE) LITROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...]
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184,00 |
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| 29/05/2025 |
EMPENHO: 28040007
07.042.070/0001-51
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO,PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO CONSELHO TUTELAR, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E D [...]
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460,93 |
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| 29/05/2025 |
EMPENHO: 08050006
07.042.070/0001-51
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO,PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO CONSELHO TUTELAR, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E D [...]
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291,08 |
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| 29/05/2025 |
EMPENHO: 17040002
07.042.070/0001-51
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO,PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO CONSELHO TUTELAR, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E D [...]
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322,33 |
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| 29/05/2025 |
EMPENHO: 07020027
04.076.556/0001-12
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
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08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS GENUINOS EM VEÍCULOS PERTECENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DEDESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DA CID [...]
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30,00 |
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| 29/05/2025 |
EMPENHO: 21040010
07.042.070/0001-51
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE. CONFORME [...]
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17.252,80 |
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| 29/05/2025 |
EMPENHO: 05050022
544.XXX.XXX-15
CICERO PEREIRA DE ALMEIDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) EM CUMPR [...]
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1.702,09 |
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| 29/05/2025 |
EMPENHO: 03020219
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025 FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
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135,30 |
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| 29/05/2025 |
EMPENHO: 01040003
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O EXERCICIO DE 2025, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO [...]
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232,19 |
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