Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/12/2025 |
EMPENHO: 01100070
41.348.817/0001-32
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
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10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO A CONTRAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENT [...]
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1.120,00 |
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| 19/12/2025 |
EMPENHO: 03110098
33.968.671/0001-08
AVANÇO CONSULTORIA E SERVIÇOS TECNICOS LTDA
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ENCAMINHAMENTOS E ACOMPANHAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS RECURSOS ORIUNDOS DAS ESFERAS ES [...]
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2.200,00 |
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| 19/12/2025 |
EMPENHO: 01100262
06.198.721/0001-34
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA - ME
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE ALMOXARIFADO, CONTROLE DE COMBUSTIVEL/FROTA E CONTROLE DE DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENV [...]
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2.250,00 |
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| 19/12/2025 |
EMPENHO: 01100239
06.198.721/0001-34
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA - ME
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ORIENTAÇÃO NOS SETORES DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE VEÍCULOS/ABASTECIMENTO, DOAÇÕES JUNTO A SECRETARIA MU [...]
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1.380,00 |
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| 19/12/2025 |
EMPENHO: 03120003
17.903.529/0001-18
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AURORA/CE.
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200,00 |
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| 19/12/2025 |
EMPENHO: 03120004
17.903.529/0001-18
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AURORA/CE.
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200,00 |
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| 19/12/2025 |
EMPENHO: 03120005
17.903.529/0001-18
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AURORA/CE.
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410,00 |
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| 19/12/2025 |
EMPENHO: 03110093
58.895.623/0001-50
NIRLAN PASSOS DA COSTA
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LAVAGEM EM GERAL DE VEICULO DE PEQUENO PORTE, COM LIMPEZA INFERIOR, EXTERNA E INTERNA, SECAGEM, ASPIRAÇÃO EM GERAL E POLIMENTO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E [...]
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43,50 |
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| 19/12/2025 |
EMPENHO: 03110094
58.895.623/0001-50
NIRLAN PASSOS DA COSTA
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LAVAGEM EM GERAL DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE, COM LIMPEZA INFERIOR, EXTERNA E INTERNA, SECAGEM, ASPIRAÇÃO EM GERAL E POLIMENTO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E [...]
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87,00 |
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| 19/12/2025 |
EMPENHO: 22090034
49.801.839/0001-18
ALESSANDRO PINTO NUNES - MEI
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER OS PARTICIPANTES DE REUNIÃO COM TECNICOS DO PROARES, PARTICIPARAM DA REUNIÃO FUNCIONARIOS E IDOSOS ASSISTIDOS PELO CRAS DESSA COMARCA, NO DIA [...]
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2.384,20 |
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| 19/12/2025 |
EMPENHO: 03110083
39.824.762/0001-48
JC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIM
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO À UNIDADE GESTORA, DAS ROTINAS E PROCEDIMENTOS NOS PROCESSOS DE AQUISIÇÃO E SERVIÇOS NO SETOR DE COMPRAS, DESDE A ANÁLISE DE ITENS E ELABORAÇ [...]
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1.250,00 |
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| 19/12/2025 |
EMPENHO: 01080229
41.348.817/0001-32
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
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08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO A CONTRAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E I [...]
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980,00 |
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| 19/12/2025 |
EMPENHO: 03110120
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURO [...]
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1.172,26 |
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| 19/12/2025 |
EMPENHO: 01100227
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURO [...]
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7.775,91 |
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| 19/12/2025 |
EMPENHO: 03110116
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AU [...]
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7.248,43 |
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| 19/12/2025 |
EMPENHO: 01080235
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AU [...]
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368,96 |
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| 19/12/2025 |
EMPENHO: 01090290
08.359.076/0001-10
MILTON FEITOSA PEREIRA JÚNIOR-MFP
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06 - SECRETARIA DE FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PATRIMONIAL FÍSICO INDIVIDUALIZADO E ATUALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO DE BENS PÚBLICOS PERMANENTES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DA CID [...]
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6.200,00 |
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| 19/12/2025 |
EMPENHO: 01100073
14.769.245/0001-92
ASSESI ASSESORIA E SISTEMAS LTDA
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06 - SECRETARIA DE FINANCAS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLO DO SITE OFICIAL, EMAILS INSTITUCIONAIS, SITE DA LGPD, CARTA DE SERVIÇO E FLUXO DE CONTRATAÇÃO [...]
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5.310,00 |
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| 19/12/2025 |
EMPENHO: 15120008
21.724.855/0001-35
AUTORIDADE DE REGISTRO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL
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06 - SECRETARIA DE FINANCAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO ARQUIVO 1 ANO PARA O GERENTE DE ARRECADAÇÃO TULIO ALVES CALLOU, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
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108,00 |
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| 19/12/2025 |
EMPENHO: 29090011
55.981.573/0001-35
JOAO BATISTA FERREIRA NETO
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04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE QUADRA DE BEACH TENNIS EM HORÁRIOS PRÉ AGENDADOS, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTE DA CIDADE DE AURORA/CE.
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1.500,00 |
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| 19/12/2025 |
EMPENHO: 03110145
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE.COMPLEMENTANDO A NE DE N°01090231.
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180,02 |
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| 19/12/2025 |
EMPENHO: 03110203
00.394.460/0409-50
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
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06 - SECRETARIA DE FINANCAS
A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE.
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0,93 |
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| 19/12/2025 |
EMPENHO: 23090002
09.444.530/0001-01
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA
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06 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONTRA ESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
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391,18 |
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| 19/12/2025 |
EMPENHO: 07110005
11.168.207/0001-96
CONRADO SARAIVA DE SOUZA NETO -ME
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AQUISIÇÃO DE ARMARIO EM AÇO COM 06 BANDEJAS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DA CIDADE DE AURORA/CE.
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1.516,00 |
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| 19/12/2025 |
EMPENHO: 10110002
41.766.420/0001-60
PRO COMMERCE LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE CONTRATO Nº2025.08.08.01- [...]
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215,70 |
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| 18/12/2025 |
EMPENHO: 01100218
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (SETOR 46) AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECR [...]
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1.116,99 |
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| 18/12/2025 |
EMPENHO: 03110141
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (SETOR 46) AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECR [...]
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18.619,73 |
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| 18/12/2025 |
EMPENHO: 03110137
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA NO [...]
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1.581,36 |
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| 18/12/2025 |
EMPENHO: 03120008
070.XXX.XXX-50
JOSE BRENO TAVARES
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA JOSÉ BRENO TAVARES , QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 202 [...]
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200,00 |
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| 18/12/2025 |
EMPENHO: 03120007
041.XXX.XXX-12
JOSE ALCY CUSTODIO DE FRANÇA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA JOSE ALCY CUSTODIOI FRANÇA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DO CORAÇÃO DE MESSEJANA, NO DIA 04 DE DE [...]
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200,00 |
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